【正文】 銷售方法、食用說明等識別和擬定用途●HACCP計劃內(nèi)的產(chǎn)品用途予以識別,并在文件中加以規(guī)定●消費者對產(chǎn)品的使用說明特定情況下,考慮易受傷害人群制作加工流程圖●加工流程圖由HACCP小組制作●加工流程圖包括所有操作步驟給定操作的前后步驟應(yīng)予以考慮流程圖現(xiàn)場確認(rèn)●HACCP小組應(yīng)通過現(xiàn)場確認(rèn)操作過程是否與工藝流程一致符合163。符合163。符合163。符合163。符合163。包括產(chǎn)品：符合163。符合163。符合163。符合163。符合163。符合163。核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注CAC《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》6條款CAC《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》7條款CAC《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》8條款危害分析●是否包括每個步驟●危害分析是否包括生物的、化學(xué)的、物理的危害●是否充分考慮危害的顯著性●是否考慮采取的控制措施確定關(guān)鍵控制點●是否符合判定樹●所確定的CCP是否符合，有無遣漏建立各關(guān)鍵限值●CL值是否保證其有效●CL值制定是否有依據(jù)●必要時是否建立操作限值符合163。符合163。符合163。符合163。符合163。包括產(chǎn)品：符合163。符合163。符合163。符合163。核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注第SSOP1與食品或食品接觸表面的水（冰）的安全：用水的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：GB57492006用水為：城市自來水自備用水：水井?dāng)?shù)量： 水井深度： 米水井周圍60米內(nèi)無污水池、糞池等污染源，水的貯存方式：163。貯水罐163。其他水的消毒處理方式：163。臭氧處理 163。不符合163。 否163。不符合163。不符合163。不符合163。不符合163。不符合163。不符合163。不符合163。不符合163。不符合163。排水口的流向：從清潔區(qū)到非清潔區(qū)。水管出水口有編號：水管是否有放到地上的情況：記錄：符合163。符合163。符合163。符合163。符合163。核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注CAC《食品衛(wèi)生通則》10條款CAC《食品衛(wèi)生通則》9條款培訓(xùn)●是否制定培訓(xùn)程序●培訓(xùn)計劃●執(zhí)行情況及培訓(xùn)記錄●回顧性培訓(xùn)要求和情況產(chǎn)品信息、標(biāo)識和可追溯性●產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、產(chǎn)品使用說明符合163。符合163。符合163。符合163。核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注檢驗室/實驗室情況●有無制定實驗室手冊/規(guī)程●內(nèi)容是否包括機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)： 人員要求適宜否、能力是否符合：●檢測依據(jù)方法：●設(shè)備適宜情況：●設(shè)施和環(huán)境條件適宜否：●取樣方法：●測試和樣品的處置：●測試和校準(zhǔn)的分包：對分包方的資格考核●記錄的控制：保存期限：數(shù)據(jù)處理：●實驗室實驗試劑的管理、標(biāo)準(zhǔn)溶液配制：雙人標(biāo)定： ●標(biāo)識、儲存、有效期、廢液管理、有毒有害品管理：●平行性實驗和比對實驗要求：有163。是163。符合163。符合163。符合163。符合163。符合163。標(biāo)識：符合163。留樣記錄：符合163。保存期限： 符合163。符合163。符合163。 年是163。執(zhí)行GB8170《數(shù)據(jù)修約》有163。記錄符合163。符合163。符合163。核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注檢驗室/實驗室情況檢測能力是否滿足規(guī)定的需要：檢測人員的資格、能力、評定與培訓(xùn)：檢測人員對文件、標(biāo)準(zhǔn)操作程序的熟悉程度：觀察工作狀態(tài)、是否按規(guī)范進(jìn)行操作；是否能保證分析結(jié)果的可信性：檢測方法與檢驗標(biāo)準(zhǔn)的有效性：原始記錄檢驗記錄等各種記錄，以及各種文件的保管、使用、和修改是否規(guī)范，易于檢索：化驗室設(shè)備與資源是否充足，設(shè)備的保養(yǎng)、使用與維護(hù)