cac的核查記錄表haccp(已修改)
2025-07-12 16:18 本頁面
【正文】 核 查 記 錄 表（首頁）受審核方名稱：總頁數(shù)：審核組長簽字：填寫要求： 如某過程/活動涉及多個(gè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)條款，請以Q標(biāo)識GB/T19001，以E標(biāo)識GB/T24001，以S標(biāo)識GB/T28001，以F標(biāo)識GB/T22000、以H標(biāo)識HACCP，以M標(biāo)識綠色市場，以K標(biāo)識ISO9001+KBA； 可在每個(gè)部門/過程的檢查表第1頁上注明受審核部門/過程、審核員（應(yīng)由本人簽名）、陪同人員和審核日期。審核記錄真實(shí)，不得偽造作假； 審核記錄必須覆蓋審核計(jì)劃的安排，具有可追溯的細(xì)節(jié)，有抽樣的樣本；審核計(jì)劃中的調(diào)整在審核記錄中應(yīng)有體現(xiàn)； 審核中與受審核方溝通也需作記錄； 在判定一欄，符合不作標(biāo)記，不符合用“”標(biāo)記，難以確定用“？”標(biāo)記；33 / 33核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注CAC《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》1112條款食品安全方針、目標(biāo)的適宜性管理評審●輸入評審項(xiàng)目：目標(biāo)達(dá)成情況審核結(jié)果（內(nèi)外部）GMP執(zhí)行情況SSOP執(zhí)行情況HACCP執(zhí)行情況支持性程序執(zhí)行情況有無制定：有163。 無163。適宜163。 不適宜163。時(shí)間： 主持：符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注CAC《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》1112條款資源配置情況上次管理評審決議事項(xiàng)事項(xiàng)跟蹤●輸出改進(jìn)決議：●有無對體系進(jìn)行評價(jià)●改進(jìn)措施的情況符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注CAC《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》1112條款HACCP內(nèi)部審核內(nèi)審時(shí)間：內(nèi)審員是否經(jīng)相應(yīng)培訓(xùn)：●內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審安排的獨(dú)立性：是否復(fù)蓋CAC《通則》的410條款和CAC《準(zhǔn)則》的112條款：是否包括GMP：是否包括SSOP：是否包括HACCP計(jì)劃：是否包括HACCP計(jì)劃的支持性文件要求：●核查記錄情況：●提出幾個(gè)不符合項(xiàng)：●是否針對不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析：●采取糾正措施：●跟蹤驗(yàn)證：●內(nèi)部審核報(bào)告：●是否對體系進(jìn)行評價(jià)：●對上次審核不符合項(xiàng)糾正措施的效果驗(yàn)證情況符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。 個(gè)，其中嚴(yán)重： 一般：符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。時(shí)間：符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注CAC《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》1112條款CAC《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》11條款●法律法規(guī)的識別及在相關(guān)文件中落實(shí)情況：守法情況●確認(rèn)資質(zhì)證明：●重大安全事故與投訴：●違法受處罰情況：《驗(yàn)證程序》執(zhí)行情況工 ●工藝流程的驗(yàn)證：體系運(yùn)行(一年)來工藝流程變化：則期 ●體系運(yùn)行(一年)來是否對各CCP進(jìn)行驗(yàn)證：營業(yè)執(zhí)照163。 衛(wèi)生許可證163。 出口衛(wèi)生注冊證需否： 是163。 否163。已過期：符合163。 不符合163。163。無163。有163。無163。有163。無163。有, 符合163。 不符合163。有無進(jìn)行驗(yàn)證：163。有163。無符合163。 不符合163。核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注CAC《HACCP體系及其應(yīng)用
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