cac的核查記錄表haccp(已修改)
2025-07-12 16:18 本頁面
【正文】 核 查 記 錄 表（首頁）受審核方名稱：總頁數(shù)：審核組長簽字：填寫要求： 如某過程/活動涉及多個認證標準條款，請以Q標識GB/T19001，以E標識GB/T24001，以S標識GB/T28001，以F標識GB/T22000、以H標識HACCP，以M標識綠色市場，以K標識ISO9001+KBA； 可在每個部門/過程的檢查表第1頁上注明受審核部門/過程、審核員（應(yīng)由本人簽名）、陪同人員和審核日期。審核記錄真實，不得偽造作假； 審核記錄必須覆蓋審核計劃的安排，具有可追溯的細節(jié)，有抽樣的樣本；審核計劃中的調(diào)整在審核記錄中應(yīng)有體現(xiàn)； 審核中與受審核方溝通也需作記錄； 在判定一欄，符合不作標記，不符合用“”標記，難以確定用“？”標記；33 / 33核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注CAC《HACCP體系及其應(yīng)用準則》1112條款食品安全方針、目標的適宜性管理評審●輸入評審項目：目標達成情況審核結(jié)果（內(nèi)外部）GMP執(zhí)行情況SSOP執(zhí)行情況HACCP執(zhí)行情況支持性程序執(zhí)行情況有無制定：有163。 無163。適宜163。 不適宜163。時間： 主持：符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注CAC《HACCP體系及其應(yīng)用準則》1112條款資源配置情況上次管理評審決議事項事項跟蹤●輸出改進決議：●有無對體系進行評價●改進措施的情況符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注CAC《HACCP體系及其應(yīng)用準則》1112條款HACCP內(nèi)部審核內(nèi)審時間：內(nèi)審員是否經(jīng)相應(yīng)培訓：●內(nèi)審計劃內(nèi)審安排的獨立性：是否復(fù)蓋CAC《通則》的410條款和CAC《準則》的112條款：是否包括GMP：是否包括SSOP：是否包括HACCP計劃：是否包括HACCP計劃的支持性文件要求：●核查記錄情況：●提出幾個不符合項：●是否針對不符合項進行原因分析：●采取糾正措施：●跟蹤驗證：●內(nèi)部審核報告：●是否對體系進行評價：●對上次審核不符合項糾正措施的效果驗證情況符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。 個，其中嚴重： 一般：符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。時間：符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。符合163。 不符合163。核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注CAC《HACCP體系及其應(yīng)用準則》1112條款CAC《HACCP體系及其應(yīng)用準則》11條款●法律法規(guī)的識別及在相關(guān)文件中落實情況：守法情況●確認資質(zhì)證明：●重大安全事故與投訴：●違法受處罰情況：《驗證程序》執(zhí)行情況工 ●工藝流程的驗證：體系運行(一年)來工藝流程變化：則期 ●體系運行(一年)來是否對各CCP進行驗證：營業(yè)執(zhí)照163。 衛(wèi)生許可證163。 出口衛(wèi)生注冊證需否： 是163。 否163。已過期：符合163。 不符合163。163。無163。有163。無163。有163。無163。有, 符合163。 不符合163。有無進行驗證：163。有163。無符合163。 不符合163。核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注CAC《HACCP體系及其應(yīng)用
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