【正文】 電儀責(zé)任人員設(shè)備責(zé)任人員無損檢測責(zé)任人理化責(zé)任人員計量責(zé)任人員質(zhì)檢責(zé)任人員項目質(zhì)量保證工程師焊接質(zhì)控師電氣儀表質(zhì)控師質(zhì)檢質(zhì)控師材料質(zhì)控師工藝質(zhì)控師無損檢測質(zhì)控師設(shè)備質(zhì)控師理化質(zhì)控師計量質(zhì)控師公司質(zhì)量保證工程師 （管理者代表）總經(jīng)理 董事長批準頒發(fā)《起重機械安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》，對特種設(shè)備安全質(zhì)量負責(zé)。（1） 執(zhí)行公司《管理手冊》所規(guī)定的職責(zé)。（3）負責(zé)焊接工藝評定報告（PQR）、焊接工藝指導(dǎo)書、焊縫超次返修和通用（專用）工藝規(guī)程等的批準。（2） 組織編制、修訂《起重機械安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》，并進行宣貫，監(jiān)督檢查各部門貫徹實施。（4）組織內(nèi)部質(zhì)量審核，有權(quán)對質(zhì)控體系工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量進行抽查，對違反質(zhì)控程序的作業(yè)活動有權(quán)責(zé)令其改進或停止工作，確保起重機械安裝符合起重機械安全法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的要求，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識。（6） 代表公司就起重機械管理體系的有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)。b 參與負責(zé)施工方案中工藝部分的編審和工藝修改的審核工作。d 監(jiān)督檢查工藝人員執(zhí)行工藝文件的情況，對違反工藝紀律的人員有權(quán)提出批評并限期改正或停止其工作。b 負責(zé)審核“焊接工藝指導(dǎo)書”和確認“焊接工藝評定”在本產(chǎn)品中運用的準確性和完整性。d 監(jiān)督檢查項目焊接工藝責(zé)任人員、焊接檢驗責(zé)任人員的工作情況，對違反工藝紀律的人員，有權(quán)提出批評，并限期改正或停止其工作。f 參加有關(guān)焊接質(zhì)量的停止點和控制點的檢查工作，并提供必要的工作見證。b 嚴格按照有關(guān)技術(shù)文件，編制產(chǎn)品質(zhì)量檢查要點，并監(jiān)督實施。d 對違反工藝紀律的人員有權(quán)限期改正或停止其工作。f 當(dāng)不合格被發(fā)現(xiàn)或被懷疑時，組織質(zhì)檢員進行核實，有權(quán)制止不合格品向下道工序流轉(zhuǎn)，并作好狀態(tài)標識工作。b 審核材料計劃，對受壓元件的材料及外購件進行驗收確認,對標記移植監(jiān)督檢查。d 負責(zé)辦理材料代用審批手續(xù)。b 參與并負責(zé)施工方案中無損檢測部分的編審工作。d 對被檢對象表面及外觀質(zhì)量有否決權(quán)，當(dāng)表面及外觀質(zhì)量不符合要求時，應(yīng)及時通知焊接檢驗員安排處理，合格后再進行檢測。f 監(jiān)督檢查無損檢測人員執(zhí)行工藝情況，對違反工藝或保證不了檢測質(zhì)量的人員有權(quán)提出批評或停止其工作。h 交工前負責(zé)收集、整理無損檢測資料，并對其完整性和正確性負責(zé),建立明確的檢測記錄臺帳。b 監(jiān)督檢查設(shè)備管理制度的貫徹執(zhí)行情況，對違反設(shè)備管理規(guī)定的人員，有權(quán)制止，并限期改正。d 做好設(shè)備檔案管理工作。b 貫徹實施《計量管理制度》，做好計量器具臺帳，保證臺帳和實物標簽的可追溯性。（8）電氣、儀表質(zhì)控工程師a 熟悉國家關(guān)于電氣設(shè)備制造及安裝驗收規(guī)范。c 參與起重機械安裝、改造、維修中電氣儀表部分施工方案的編制，并負責(zé)對重大技術(shù)措施的審核。（9）公司專職安全管理責(zé)任人員a 貫徹執(zhí)行國家及各級政府的安全法規(guī)、條例、標準、規(guī)定，具體負責(zé)全公司的安全生產(chǎn)管理工作，掌握公司安全生產(chǎn)情況，經(jīng)常深入基層指導(dǎo)二級單位、項目部、安全技術(shù)人員的工作，對施工中的不安全問題提出整改意見和措施。c 每月組織召開有二級單位/項目部專兼職安全員參加的公司安全生產(chǎn)例會，了解、檢查、指導(dǎo)二級單位/項目部安全生產(chǎn)工作。e 每月向上級主管部門報工傷事故統(tǒng)計報表，參加工傷事故的調(diào)查、處理、上報工作。g 監(jiān)督檢查外用工、民工、臨時工危險作業(yè)人員的投保情況。 項目各責(zé)任人員職責(zé)及權(quán)限（1）項目質(zhì)量保證工程師a 負責(zé)對國家有關(guān)起重機械安裝改造維修的法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標準及公司《起重機械安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》的貫徹實施。c 參與工藝文件的審定工作，對施工全過程的質(zhì)量控制負責(zé)。對施工中有爭議的問題有權(quán)作出處理決定，對質(zhì)量失控現(xiàn)象有權(quán)制止。d 組織有關(guān)責(zé)任人員對不合格品檢查記錄進行分析，批準處置意見。b 編寫工藝卡，提供施工（生產(chǎn)）工藝記錄卡，參加有關(guān)工藝質(zhì)量的停止點和控制點的檢查工作，對工藝質(zhì)量負責(zé)。d 認真監(jiān)督施工隊伍做好自檢記錄，負責(zé)收集、匯總、工藝施工資料，對其完整性和正確性負責(zé)。（3）項目焊接工藝責(zé)任人員a 對焊接過程中的各環(huán)節(jié)進行質(zhì)量控制，接受同級質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)和焊接質(zhì)控責(zé)任人員的監(jiān)督指導(dǎo)，對焊接質(zhì)量負責(zé)。c 負責(zé)向施焊人員進行技術(shù)交底，對焊工進行技術(shù)指導(dǎo)。e 提出無損檢測委托單，監(jiān)督焊縫返工工藝的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時勸阻，限期改正。g 及時向焊接試驗室提供焊工工作記錄，以便搞好焊工檔案管理工作。b 組織和參加各控制點及停止點的檢查評定工作。d 收集、匯總有關(guān)質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì)最終檢驗質(zhì)控責(zé)任人員審核。在《不合格統(tǒng)計臺帳》登記編號。（5）項目材料責(zé)任人員a 對起重機械安裝改造維修所用材料及外購件（鋼板、鋼管、焊接材料等）的訂貨、接貨驗收、保管、發(fā)放及回收負責(zé)。c 對起重機械安裝改造維修所用材料的資料進行收集并存檔。b 編寫無損檢測工藝卡及操作規(guī)程。d 按要求做好檢測記錄,并配合進行返工部位的定位工作。（7）項目電氣、儀表責(zé)任人員a 在質(zhì)保工程師及上級電氣儀表質(zhì)控責(zé)任人員的指導(dǎo)下，對電氣儀表分項質(zhì)量控制負責(zé)。c 參與施工中停點和控制點的檢查工作。e 參與電氣儀表設(shè)備及線路的驗收工作。（8）項目委派安全責(zé)任人員a 項目安全員應(yīng)對本工程特種作業(yè)人員的操作證書進行審核，對未經(jīng)培訓(xùn)考核，即從事特種作業(yè)的應(yīng)立即制止。c 項目安全員協(xié)助項目部對進入新崗位的作業(yè)人員進行“三級”安全教育，對進入新工地的作業(yè)人員進行新的施工現(xiàn)場的安全規(guī)章制度、安全技術(shù)措施等的教育。e 項目安全員應(yīng)對安全施工措施費用落實以及作業(yè)人員使用安全防護用具的情況進行監(jiān)督檢查和及時通報。g 項目安全員應(yīng)參加項目經(jīng)理組織的定期安全檢查，指導(dǎo)項目部針對施工中人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的不安全因素和管理缺陷進行原因分析并制定相應(yīng)防范措施，并最終出具安全檢查報告，提出對安全隱患的處理意見和對整改情況的追蹤驗證。i 因項目安全員對工作不負責(zé)責(zé)任玩忽職守而造成的安全事故，負直接責(zé)任。b 負責(zé)收集、發(fā)放工程中有關(guān)的技術(shù)文件及圖紙資料。將質(zhì)量記錄及質(zhì)量體系記錄分類按《檔案管理制度》歸檔。（10）項目合同預(yù)算員a 負責(zé)該工程項目的合同管理工作，合同的修訂及信息傳遞工作。c 在該項目施工過程中，完整地制訂出竣工交付及售后服務(wù)的計劃。（11）項目勞資員：在該工程項目中，對上崗人員進行質(zhì)量安全教育，檢查特殊工種及管理人員是否符合該項目的上崗項次。 管理評審管理者代表應(yīng)按“管理評審控制程序”策劃的時間間隔（一般每 12 個月內(nèi)進行一次）評價質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。 評審輸入管理評審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：1）內(nèi)部審核結(jié)果；2）顧客反饋和服務(wù)的效果（市場經(jīng)營部）；3）起重機械施工的業(yè)績和工程質(zhì)量的符合性（技術(shù)質(zhì)量部）；4）糾正和預(yù)防措施的狀況；5）以往管理評審的跟蹤措施；6）改進的建議； 評審輸出管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；3）資源的需求。 各部門、人員質(zhì)量職能 各級人員質(zhì)量職責(zé) 管理評審控制程序2 質(zhì)量保證體系文件公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。 程序文件（管理制度）程序文件是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形 式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。 工藝文件和質(zhì)量記錄 工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片/ 規(guī)程等；工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需求。 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求； 記錄應(yīng)標準化、文件化，根據(jù)標準要求，編制形成文件的程序《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標識、格式、領(lǐng)用、貯存、保護、檢索、使用、保存期限和處置方式等的管理控制。 支持性文件 文件控制程序 記錄控制程序3文件和記錄的控制 質(zhì)量保證手冊管理質(zhì)量保證手冊的管理按第 章“質(zhì)量保證手冊的管理”執(zhí)行。具體要求：1） 文件的編號、版號、修改狀態(tài)標識等按《文件控制程序》執(zhí)行；2） 文件和資料發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審核和批準，確保文件和資料的適用性；文件的審核、批準按下表執(zhí)行：文件名稱審核批準質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證工程師法定代表人程序文件（管理制度）質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理作業(yè)（工藝）文件各部門負責(zé)人、各質(zhì)控負責(zé)人總工程師質(zhì)量記錄各部門負責(zé)人、各質(zhì)控負責(zé)人質(zhì)量保證工程師3）文件發(fā)放時，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是最新的受控版本；文件的發(fā)放應(yīng)由相關(guān)的授權(quán)人批準；4）對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標識和記錄，以利于識別和區(qū)分；文件的修改，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定 進行審批；5）文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識別；6）公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告，分 供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標識，對其發(fā)放進行控制；其中安全 技術(shù)規(guī)范、標準應(yīng)購買正式版本；7） 對作廢文件按相關(guān)規(guī)定進行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何 原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋“僅供參考”的標識。具體要求：1）記錄格式統(tǒng)一、編號唯一；2）記錄的內(nèi)容客觀準確，清晰、易讀、且容易識別；3）標識清楚、便于檢索；4）存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失；5）明確保存期限和到期后的處置；6）非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；7）應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。并應(yīng)確保：1）與工程項目（產(chǎn)品）有關(guān)的要求清楚；2）與以前類似工程不一致的要求已予解決；3）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 若顧客提供的要求沒有形成文件，市場經(jīng)營部在接受顧客要求前，應(yīng)對顧客要求進行確認。材料物資供應(yīng)部門在采購前應(yīng)對供應(yīng)商進行評定選擇，并簽訂采購合同，合同中應(yīng)規(guī)定：1） 與產(chǎn)品有關(guān)的信息；2） 執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等；3） 其他按照相關(guān)法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。5 設(shè)計控制，其依據(jù)：1）公司沒有取得設(shè)計資質(zhì)資格證書；2）公司的非標設(shè)備及產(chǎn)品的設(shè)計均委托外單位設(shè)計。6 材料、零部件控制材料物資供應(yīng)部門對材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分級進行控制， 以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求?？刂品椒椋?、評價管理制度對供方的能力進行評價、選擇；應(yīng)制定選擇、評價和重新評價供方的準則； 評價結(jié)果及評價引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持； 對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對供方的資格進行確認； 對供方進行評定和選擇后，材料物資供應(yīng)部門建立“合格供方名錄”。 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時應(yīng)包括：1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準要求；2）編制采購計劃、提出采購產(chǎn)品的要求和進貨日期；3）質(zhì)量管理體系要求等。 材料、零部件驗收控制，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；、零部件不得投入使用；，材料物資供應(yīng)部門應(yīng)在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出規(guī)定； 所有的材料、零部件的驗收必須由材料責(zé)任人簽字確認。材料物資供應(yīng)部門和工程項目負責(zé)按《標識和可追溯性管理辦法》對材料、 零部件進行標識。材料物資供應(yīng)部門和工程項目負責(zé)按《產(chǎn)品防護管理辦法》對材料、零部件進行存放與保管。 外購的材