【正文】 需的資源。 質(zhì)量保證工程師1） 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系；2） 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查；3） 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；4） 嚴(yán)格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；5） 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；6） 堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；7） 對(duì)質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；8） 組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹 實(shí)施；9） 對(duì)各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作；10） 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 各部門的質(zhì)量職能各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：1）內(nèi)部審核結(jié)果（質(zhì)保工程師）；2）顧客反饋和服務(wù)的效果（營銷部）；3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（技術(shù)部、安全部、工程部）；4）糾正和預(yù)防措施的狀況（質(zhì)保工程師）；5）以往管理評(píng)審的跟蹤措施（質(zhì)保工程師）；6）改進(jìn)的建議（質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人）； 評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3）資源的需求。 各部門、人員質(zhì)量職能 各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé) 管理評(píng)審控制程序2 質(zhì)量保證體系文件公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。 程序文件程序文件是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動(dòng)的文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形 式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。 辦公室負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量保證體系文件控制程序》 工藝文件及方案和質(zhì)量記錄 工藝文件及方案是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡片/ 規(guī)程等；工藝文件及方案應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需求。 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求； 記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，具體要求如下：1） 公司名稱及記錄編號(hào)；2） 幅面以 16K 或 A4 為標(biāo)準(zhǔn)，可按整數(shù)比例縮放；3） 篇幅大小一致；4） 有多聯(lián)的記錄應(yīng)說明每一聯(lián)的發(fā)送部門；5） 必要時(shí)，應(yīng)說明記錄傳遞路線；6） 采用法定計(jì)量單位。 質(zhì)量計(jì)劃公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)各專業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、 見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配置；每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括：（1） 控制內(nèi)容、要求；（2） 過程中實(shí)際操作要求；（3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。 文件管理辦公室編制 《質(zhì)量保證體系文件控制程序》對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制，技術(shù)部編制《技 術(shù)/工藝文件及方案控制程序》對(duì)公司所有技術(shù)文件、工藝文件及方案進(jìn)行控制；公司文件文件應(yīng)包括：質(zhì)量保證體系 文件、技術(shù)文件、工藝文件及方案、外來文件、記錄表（卡）等。辦公室編制 《記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標(biāo)識(shí)、貯存、 保管和處置得當(dāng)。 支持性文件 質(zhì)量保證體系文件控制程序 技術(shù)/工藝文件及方案控制程序 記錄控制程序4合同控制 營銷部應(yīng)評(píng)審顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，包括書面或口頭合同的簽訂及其更改的評(píng)審。 合同評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄，營銷部應(yīng)予保持。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，營銷部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求供應(yīng)部門在采購前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定選擇，并簽訂購銷合同，合同中應(yīng)規(guī)定：1） 與產(chǎn)品有關(guān)的信息；2） 執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；3） 其他按照相關(guān)法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。 合同控制程序5設(shè)計(jì)控制 目前無該程序 6材料、零部件控制供應(yīng)部門對(duì)材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為 A、B 倉進(jìn)行控制， 以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求?？刂品椒椋?公司應(yīng)按《供方管理辦法》對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇；應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則； 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持； 對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的資格進(jìn)行確認(rèn)； 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定和選擇后，供應(yīng)站應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)要求；2）編制采購計(jì)劃、提出采購產(chǎn)品的要求和進(jìn)貨日期；3）質(zhì)量管理體系要求等。 材料、零部件驗(yàn)收控制 質(zhì)量安全部對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購 要求； 未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用； 當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供應(yīng)站應(yīng)在采購文件中對(duì)其驗(yàn)證的安排和放行的方法作出 規(guī)定； 所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。倉庫和車間負(fù)責(zé)按《材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》對(duì)材料、 零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。倉庫和車間負(fù)責(zé)按《材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法》對(duì)材料、零部件進(jìn)行 存放與保管。 外購的材料、零部件應(yīng)有安裝維修單位的質(zhì)量證明資料； 材料、零部件由檢驗(yàn)員按相關(guān)的檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫。倉庫保管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、并做好標(biāo)識(shí)。3） 不合格材料、零部件由檢驗(yàn)員在實(shí)物上做好標(biāo)記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制 車間按技術(shù)部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，營銷部應(yīng)按《材料、零部件代用管理辦法》，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。供應(yīng)部門應(yīng)制定《材料、零部件控制程序》對(duì)材料、零部件的采購、驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用、 不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。 工藝文件及方案應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的生產(chǎn)能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的要求進(jìn)行編制。 對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件及方案上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（E 點(diǎn)）、審核點(diǎn)（R 點(diǎn)）和停止點(diǎn)（H 點(diǎn)）。工藝文件及方案的審核由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。技術(shù)部應(yīng)建立工藝文件及方案臺(tái)帳，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，車間、現(xiàn)場應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件及方案。如果所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝文件及方案中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件及方案的變更、修改，由技術(shù)部參照《技術(shù)/工藝文件及方案控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件及方案，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。工裝的設(shè)計(jì)、安裝維修和驗(yàn)證由技術(shù)部、工程部及質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)，并按照《工裝管理制度》做好工裝管理工作。 工藝控制程序 項(xiàng)目安裝維修管理制度8焊接控制 供應(yīng)部門采購人員應(yīng)按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時(shí)應(yīng)在合格供方處采購。并按照《焊接材料管理辦法》的規(guī)定驗(yàn)收、入庫、編材料廠編號(hào)，以便記錄報(bào)告和追溯檢查。保管員應(yīng)對(duì)焊材庫內(nèi)的溫度及濕度，按規(guī)定記錄。對(duì)于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除。 焊材倉庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和按《焊接材料管理制度》及烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘 車間憑作業(yè)計(jì)劃、“焊接結(jié)點(diǎn)圖”、“焊接工藝卡”開具“焊接材料領(lǐng)用單”。 焊條領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒，對(duì)低氫焊條不應(yīng)超過 4 小時(shí)。對(duì)于標(biāo)識(shí)清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。 焊工，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。 合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定