【正文】 理 為本公司所建立的質(zhì)量保證體系的總負(fù)責(zé)人 來履行下列 職責(zé)： 對體系的安全質(zhì)量負(fù)總責(zé)，在體系中主要負(fù)責(zé) 質(zhì)量方針和目標(biāo)、 質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)、 責(zé)任人職責(zé)與權(quán)限、 18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度條款的實(shí)施 .。 擬定企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、基本管理制度，按企業(yè)章程決定各職能部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)及任免 事項(xiàng) 。 委任質(zhì)量保證工程師和 各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授權(quán)其相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限，以確保公司所建立的質(zhì)量保證體系得到實(shí)施和保持，對質(zhì)保體系有效運(yùn)行和適合性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)建立健全本單位安全作業(yè)責(zé)任制；組織制定本單位安全作業(yè)規(guī)章制度和操作 諾威起重設(shè)備 （蘇州） 有限公司 文件號： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊 版本號 /修訂次： B/00 第 11 頁 共 64 頁 法人代表錢紅偉 質(zhì)量保證工程師 設(shè)計(jì)責(zé)任人 工藝責(zé)任人 設(shè)備責(zé)任人 電控責(zé)任人 生產(chǎn)責(zé)任人 采購 和材料責(zé)任人 焊接責(zé)任人 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人 檢驗(yàn)和試驗(yàn)責(zé)任人 12 諾威起重設(shè)備 （蘇州） 有限公司 文件號： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊 版本號 /修訂次： B/00 第 12 頁 共 64 頁 規(guī)程；保證本單位安全作業(yè)投入的有效實(shí)施；督促檢查本單位的安全作業(yè)工作，及時(shí)消 除 作業(yè) 安全事故隱患；組織制定并實(shí)施本單位的 作業(yè) 安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；及時(shí)如實(shí)報(bào)告 作業(yè) 安全事故。 質(zhì)量保證工程師職責(zé)權(quán)限 確保按 TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，并在體系負(fù)責(zé) 質(zhì)量保證手冊、 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、 內(nèi)部審核、 17 其他 過程的控制條款的實(shí)施； 負(fù)責(zé)對企業(yè)和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人進(jìn)行安全質(zhì)量技術(shù)等方面進(jìn)行的指導(dǎo)、檢查和改進(jìn)，并負(fù)責(zé)向 法人代表 報(bào)告有關(guān)質(zhì)量保證體系的實(shí)施業(yè)績情況和改進(jìn)的需求； 確保企業(yè)及時(shí)獲得并理解 最新版的 相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)有效的貫徹實(shí)施； 負(fù)責(zé) 督促檢查各部門貫徹實(shí)施質(zhì)保手冊及相關(guān)規(guī)定，協(xié)調(diào)各質(zhì)控系統(tǒng)的工作，檢查質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員的工作質(zhì)量、解決各質(zhì)控系統(tǒng)的爭議問題，保持和實(shí)施質(zhì)保體系的有效運(yùn)行 ,并根據(jù)有關(guān)方（部門 /人）在體系運(yùn)行中的表 現(xiàn)（實(shí)施 業(yè)績）擬定獎(jiǎng)懲方案報(bào) 法人代表 批準(zhǔn)后實(shí)施。 負(fù)責(zé)工藝文件的發(fā)放、回收、保管工作，對工藝的有效性負(fù)責(zé)。 對產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)或改進(jìn)時(shí)，對設(shè)計(jì)開發(fā)或改進(jìn)的技術(shù)文件（如圖紙）要符合標(biāo)準(zhǔn)化的要求，并負(fù)責(zé)對本企業(yè)技術(shù)圖紙中標(biāo)準(zhǔn)化的審核； 負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)情報(bào)、信息等技術(shù)管理，審核批準(zhǔn)工藝標(biāo)準(zhǔn)等技 術(shù)文件和外來技術(shù)文件執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)有效性的定期（到有關(guān)部門）查詢。 負(fù)責(zé)對供方（外協(xié)外包方）進(jìn)行調(diào)查和組織評審。 . 涉及追溯性原材料的采購必須在規(guī)定的合格供方中進(jìn)行采購；若遇特殊情況需在非合格供方中采購時(shí)，也應(yīng)事先對其進(jìn)行考察評審經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能采購小部分進(jìn)行試 驗(yàn)試用，在試驗(yàn)試用后證實(shí)是適用的合格產(chǎn)品后才能批量進(jìn)貨 負(fù)責(zé)對采購（外協(xié)外包）驗(yàn)證檢驗(yàn)記錄或報(bào)告的確認(rèn)。 設(shè)備 責(zé)任人 職責(zé)權(quán)限 負(fù)責(zé)編制公司的設(shè)備臺帳及對設(shè)備管理，負(fù)責(zé)制訂設(shè)備的管理制度并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的建檔和保管工作，對設(shè)備的完好率負(fù)責(zé)。 組織設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)的內(nèi)部審核，并定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。 負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)人員熟悉和掌握國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、工藝的技術(shù)要求，負(fù)責(zé)外購、外協(xié)、原輔材料的入庫檢驗(yàn)以及成品出廠的驗(yàn)收審核工作，并對檢驗(yàn)結(jié)果的正確性和可追溯性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)涉及檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)的相關(guān)文件編制、修訂和對企業(yè)內(nèi)部各檢驗(yàn)記錄與報(bào)告符合性與有效性的確認(rèn)，審 核檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品資料的收集整理歸檔工作，負(fù)責(zé)上級監(jiān)督部門工作聯(lián)系。 生產(chǎn) 責(zé)任人 職責(zé)權(quán)限 根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量編制有關(guān)電控方面的技術(shù)圖紙、工藝或作業(yè)指導(dǎo)書和安全 操作規(guī)程。 負(fù)責(zé)作業(yè)過程的質(zhì)量控制，監(jiān)督檢查 作業(yè)過程是 否按圖紙、工藝或作業(yè)指導(dǎo)書 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查生產(chǎn)作業(yè) 產(chǎn)品的標(biāo)識及所需記錄的符合規(guī)定的記錄要求。 焊接責(zé)任人職責(zé)權(quán) 限 負(fù)責(zé)編制、修訂焊接質(zhì)控系統(tǒng)相關(guān)文件，審核相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，并組織實(shí) 施 組織指導(dǎo)焊接工藝性試驗(yàn)和焊接工藝評定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報(bào)告。監(jiān)督檢查焊接工藝的執(zhí)行，指導(dǎo)與解決施焊過程中遇到的技術(shù)問題，監(jiān)督管理產(chǎn)品焊接試板工作。 負(fù) 責(zé)審批一、二次返修工藝，審核超次返修工藝。對焊接材料、焊接設(shè)備的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 負(fù) 責(zé)編制、修訂熱處理質(zhì)控系統(tǒng)的相關(guān)文件，審核相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書并組織實(shí)施。 電控責(zé)任人職責(zé)權(quán)限 根 據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量編制有關(guān)電控方面的技術(shù)圖紙、工藝或作業(yè)指導(dǎo)書和安全操作規(guī)程。 負(fù)責(zé)電控作業(yè)過程的質(zhì)量控制，監(jiān)督檢查電控作業(yè)過程是否按圖紙、工藝或作業(yè)指導(dǎo)書和安全操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，以確保電控作業(yè)過程的產(chǎn)品質(zhì)量 .對發(fā)現(xiàn)不符合作業(yè)要求可有權(quán)停止其作業(yè)人員的作業(yè)生產(chǎn)。 諾威起重設(shè)備（蘇州）有限公司 文件號： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊 版本號 /修訂次： B/00 第 14 頁 共 64 頁 15 諾威起重設(shè)備（蘇州）有限公司 文件號： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊 版本號 /修訂次： B/00 第 15 頁 共 64 頁 管理評審 管理評審各職能部門的職責(zé) 法人代表 主持管理評審活動(dòng)。 各職能部門負(fù)責(zé)人在評審中匯報(bào)各部門質(zhì)量保證體系的運(yùn)行狀況，并負(fù)責(zé)對評審后糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。 管理評審的時(shí)間 一般情況下管理評審定在每年第一季度進(jìn)行。 質(zhì)保工程師在管理評審會議前 10 天左右擬訂《管理評審計(jì)劃》 ，報(bào) 法人代表批準(zhǔn)后下發(fā)到參加會議的各有關(guān)方。 管理評審的輸入。 分析質(zhì)量保證體系的有效性 a. 內(nèi)部審核報(bào)告，糾正預(yù)防措施情況，內(nèi)部審核的工作效果； b. 質(zhì)量保證體系文件的分析、修改情況分析、實(shí)施情況分析； c. 過程業(yè)績分析； d. 以往管理評審的跟蹤措施； e. 對顧客反饋和顧客投訴情況分析，是否采取了有效的糾正和預(yù)防措施。 16 分析質(zhì)量保證體系的適宜性 ，標(biāo)準(zhǔn)是否更改，技術(shù)手段、組織結(jié)構(gòu)是否有變化； ，是否需要補(bǔ)充和修改。 由質(zhì)保工 程師根據(jù)實(shí)際情況安排管理評審會議時(shí)間、地點(diǎn)。 各部門主要負(fù)責(zé)人參加會議。 管理評審的輸出 法人代表 負(fù)責(zé)管理評審的輸出結(jié)果并對此負(fù)責(zé)，質(zhì)保工程師根據(jù)評審結(jié)果編制《管理評審報(bào)告》并報(bào) 法人代表 批準(zhǔn)。 管理評審報(bào) 告經(jīng) 法人代表 批準(zhǔn)后， 由 公司辦 發(fā)放 到 各部門，各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)《管理評審報(bào)告》中需要采取糾正措施的事項(xiàng)實(shí)施糾正措施，質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé) 檢查糾正措施的落實(shí)情況并向 法人代表 匯報(bào)。 支持 性 文件 :NCS/QP04《管理評審控制程序》 諾威起重設(shè)備 （蘇州） 有限公司 文件號： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊 版本號 /修訂次： B/00 第 16 頁 共 64 頁 17 諾威起重設(shè)備 （蘇州） 有限公司 文件號： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊 版本號 /修訂次： B/00 第 17 頁 共 64 頁 2. 質(zhì)量保證體系文件 質(zhì)量保證手冊 術(shù)語、定義和縮略語 企業(yè)質(zhì)量保證體系采用 ISO9000:2020 質(zhì)量保證體系－基本原則和術(shù)語的定義。 顧客：接受 起重機(jī)械 產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 合格：滿足要求。 18 諾威起重設(shè)備 （蘇州） 有限公司 文件號： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊 版本號 /修訂次： B/00 第 18 頁 共 64 頁 適用范圍 本體系適用于企業(yè)、各部門的安全質(zhì)量管理，以達(dá)到 起重設(shè)備 的 制造和售后服務(wù) 滿足顧客和適用的國家相關(guān)法律、法規(guī)要求。 起重機(jī)械 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的主要過程： 電動(dòng)葫蘆 裝配工藝流程： 合格部件 部件裝配 整體裝配 性能調(diào)試 空載試車 負(fù)荷試車 裝箱 (裸裝或包裝箱 ) 發(fā)運(yùn) 起重機(jī)制造工藝流程： 材料采購 數(shù)控切割下料 焊接成形 檢驗(yàn)、監(jiān)檢 裝配 涂裝 包裝 發(fā)運(yùn) 上述工藝流程中 焊接、 裝配為關(guān)鍵 過程， 熱處理、鑄鍛件 無損探傷、理化檢驗(yàn) 為外包過程，按《供方評價(jià)及采購控制程序》進(jìn)行控制。 可作為與顧客之間的合同條件。 19 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 企業(yè)質(zhì)量方針的內(nèi)容符合顧客、法規(guī)要求。 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的確立與評審提供框架。 通過管理評審對質(zhì)量方針的適合性進(jìn)行評審，保證其適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展。質(zhì)量目標(biāo)按企業(yè)（領(lǐng)導(dǎo)）層級、部門（管理）層級和 車間 （具體操作）層級分別從上向下展開 來實(shí)現(xiàn) 制造和售后服務(wù) 合格，以合格的 制造和售后服務(wù) 來保證滿足顧客和適用的法規(guī)要求。 車間 操作層級由所管轄的部門根據(jù)具體情況下達(dá)。 公司與部門的質(zhì)量目標(biāo) 的檢查與考核 由 公司辦 匯同質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé) 組織實(shí)施。 負(fù)責(zé) 制造和售后服務(wù) 技術(shù)文件圖紙的 設(shè)計(jì)編制及 改進(jìn)（修改） 和 相配套的技術(shù)工藝文件及技術(shù)性文件的制訂，負(fù)責(zé)制訂 制造和售后服務(wù) 外購件及采購物資的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 做好 產(chǎn)品制造 過程中的 技術(shù)服務(wù)及用戶的技術(shù)服務(wù)工作。 負(fù)責(zé)所需體系文件的管理（編、審、批、發(fā)、收、銷）工作，以及文件（記錄）的歸檔工作。 根據(jù)公司的實(shí)際需求編制人員的培訓(xùn)計(jì)劃（報(bào) 法人代表 批準(zhǔn)）與實(shí)施，負(fù)責(zé)對各級人員進(jìn)行考核管理工作。 進(jìn)行市場調(diào)研，了解顧客的期望，對市場信息進(jìn)行分析（必要時(shí)可立即向 法人代表 報(bào)告）并快速反映，建立信息檔案。 負(fù)責(zé) 制造 過程中顧客意見與投訴的處理。 負(fù)責(zé) 顧客 信息的處理（包括 所供 產(chǎn)品使用后的質(zhì)量返饋、與供方的溝通等）并對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行考評，對供方提出終止、啟用供貨關(guān)系。 諾威起重設(shè)備（蘇州）有限公司 文件號： NCS/QM2020B 質(zhì)量保證手冊 版本號 /修訂次： B/00 第 20 頁 共 64 頁 21 按作業(yè)計(jì)劃組織作業(yè)，并及時(shí)對影響計(jì)劃的情況和采取的措施的效果進(jìn) 行跟蹤。 a 根據(jù) 作業(yè) 需要對 車間 勞動(dòng)力 進(jìn)行調(diào)配； b 協(xié)助 車間 解決 作業(yè) 過程中出現(xiàn)的各類問題，并做好 車間 與各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通工作； c 監(jiān)督 車間 的文明 作業(yè) 、安全 作業(yè) 和勞動(dòng)紀(jì)律、相關(guān)制度實(shí)施，并負(fù)責(zé) 進(jìn)行獎(jiǎng)懲。 負(fù)責(zé)企業(yè)所有設(shè)施、設(shè)備與器具的管理（驗(yàn)收、鑒定、維護(hù)、檢測、配置等）； 向 法人代表 報(bào)告有關(guān)設(shè)施、設(shè)備、器具等資源充分性、適應(yīng)性的信息，并提出相應(yīng)的建議供 法人代表 決策。 負(fù)責(zé)制訂相關(guān)的安全制度貫徹宣傳與 檢查監(jiān)督考核 。 質(zhì)檢部 在質(zhì)保體系中負(fù)責(zé) 質(zhì)量記錄、 10 無損檢測控制、 11 理化檢驗(yàn)控制、 12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制、 (項(xiàng) )的控制、 質(zhì)量信息控制條款的實(shí)施。 負(fù)責(zé)計(jì)量檢測設(shè)備的定期維護(hù)和檢修。 負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞上級部門有關(guān)質(zhì)量工作的政策與文件。 質(zhì)量控制系統(tǒng) 本公司所建立的控制系統(tǒng)包括質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃（ 作業(yè) 文件和 作業(yè) 方案 ）等，還包括所需的組織、人員結(jié)構(gòu)等組成。 控制環(huán)節(jié) 本體系質(zhì)量控制環(huán)節(jié)主要是控制作業(yè)人員的作業(yè)技能（是否符合上崗作業(yè)的技能需求）、控制所使用的材料零部件符合規(guī)定的質(zhì)量要求（做好采購材料零部件的進(jìn)貨檢驗(yàn)與驗(yàn)證）、控制 制造 作業(yè)過程是否符合作業(yè)的安全與技術(shù)質(zhì)量規(guī)定要求（做好過程與最終完工的檢驗(yàn)或試驗(yàn)）， 作業(yè)控制點(diǎn) 本公司在 制造 作業(yè) 過程中經(jīng)確認(rèn) 裝配與測試 為特殊過程的控制點(diǎn)，控制的準(zhǔn)則： a 有 符合技術(shù)質(zhì)量要求的葫蘆測試試驗(yàn)臺 ，并 經(jīng)過相關(guān)部門驗(yàn)收和 批準(zhǔn)； b 有符合技術(shù)質(zhì)量要求的裝配工藝及裝配作業(yè)指導(dǎo)書 ； c 規(guī)定使用適宜的設(shè)備，并定期維護(hù)和鑒定； d 充分的標(biāo)識和記錄； e 充分注意 作業(yè)場所的環(huán)境與安全要求，以確保安全與對環(huán)境的影響。 公司辦 按《文件控制程序》 的要求對程序文件（管理制度）進(jìn)行管理。 程序文件明細(xì)詳見 管理制度