巨方木業(yè)制造(木制品)公司員工出差管理制度-在線瀏覽
2024-08-09 14:45本頁面
【正文】 0408 生效日期 20xx0524 編 制 審 核 核 準 下午一時以后銷差者準報午餐。 不得再報支加班費。 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。 5 國外部分 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下： 凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。 5. 派遣在同城市持續(xù)駐留 30日以上者自第 31日起按上列標準八折支給。 出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。 本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。 員工出差依下列程序辦理： 出差前應填寫 出差申請單 。 出差人憑核準的 出差申請單 向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一 周內(nèi)填具 出差旅費報告單 ，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。 國外出差，一律由總經(jīng)理核準。 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。 出差費用的報銷： 交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。 通訊費以郵局憑證報銷。 8 員工出國辦法 凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。 出國人員于返國后，應于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關部門人員講解心得及工作計劃方針。 奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數(shù)之差旅費。 出國人員在國外之旅行，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。 本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。 (二 )返國后三年內(nèi)決不自動離職，如有違背愿依貴公司所訂之辦法負責賠償，連帶保證人愿負擔一切連帶賠償責任，并放棄先訴抗辯權(quán)。 在同一地區(qū)內(nèi)停留三十日以上者，自第三十一日起，膳宿雜費以八折計算。 本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外 (包括遷調(diào) )悉依照本章之規(guī)定辦理。 出差員工應于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。 員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈貴州巨方木業(yè)制造有限公司 員工出差 管理規(guī)定 文件編號 JFXZ09 版 次 A/0 頁 次 9 OF13 制定部門 人力資源管 理中心 制定日期 20xx0408 生效日期 20xx0524 編 制 審 核 核 準 請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣 回，俟報支時，再行核付。 員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。 凡因公派發(fā)之郵
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