巨方木業(yè)制造(木制品)公司員工出差管理制度-文庫吧
2025-05-03 14:45 本頁面
【正文】 凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。 膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度 內(nèi)支給。 5. 派遣在同城市持續(xù)駐留 30日以上者自第 31日起按上列標準八折支給。 受政府或其他機構(gòu)聘請 (派遣 )出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘貴州巨方木業(yè)制造有限公司 員工出差 管理規(guī)定 文件編號 JFXZ09 版 次 A/0 頁 次 4 OF13 制定部門 人力資源管 理中心 制定日期 20xx0408 生效日期 20xx0524 編 制 審 核 核 準 或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。 如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。 6 附則 下級 1職員與上級職員一起 出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。 膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由人力資源部隨時通令調(diào)整。 本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。 7 出差管理規(guī)定 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。 員工出差依下列程序辦理： 出差前應(yīng)填寫 出差申請單 。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前貴州巨方木業(yè)制造有限公司 員工出差 管理規(guī)定 文件編號 JFXZ09 版 次 A/0 頁 次 5 OF13 制定部門 人力資源管 理中心 制定日期 20xx0408 生效日期 20xx0524 編 制 審 核 核 準 予以核定，并依照程序?qū)嵑恕? 出差人憑核準的 出差申請單 向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一 周內(nèi)填具 出差旅費報告單 ，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。 出差的審核決定權(quán)限如下： 國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。 國外出差，一律由總經(jīng)理核準。 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。 出差旅差 費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。 出差費用的報銷： 交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。 貴州巨方木業(yè)制造有限公司 員工出差 管理規(guī)定 文件編號 JFXZ09 版 次 A/0 頁 次 6 OF13 制定部門 人力資源管 理中心 制定日期 20xx0408 生效日期 20xx0524 編 制 審 核 核 準 膳食費按標準領(lǐng)取。 通訊費以郵局憑證報銷。 交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。 8 員工出國辦法 凡本公司員工因公
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