大型集團(tuán)公司員工差旅管理制度與出差管理制度-文庫吧
2025-08-01 18:39 本頁面
【正文】 通過后方可施行，修改時亦同。 第十條 本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時對本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。 第十一條 本制度自頒布之日起正式施行。第二章 員工出差管理辦法第一節(jié) 總則第一條 目的為了規(guī)范對員工出差的管理，特制訂本制度。第二條 適用范圍公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。第二節(jié) 國內(nèi)出差的規(guī)定 第三條 公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)，按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給出差旅費(fèi)： （1）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。 （2）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 （3）因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)出差旅費(fèi)。 （4）搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。 第四條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)： （1）責(zé)任人和副總經(jīng)理級別以上人員，按實(shí)際支出報(bào)銷。 （2）主管及以上級：每日120元。 （3）一般級：每日80元。 第五條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理： （1）工作需要乘坐計(jì)程車，應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。 （2）郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。 （3）因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。 （5）因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。 第六條 員工出差，應(yīng)由派遣出差部門的主管認(rèn)真登記出差日期和返回時間，
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