【正文】 0噸，羊肉制品3480噸。建設(shè)內(nèi)容：建成150畝種養(yǎng)殖示范基地一個； 建成年產(chǎn)34500噸果蔬飲料及蔬菜生產(chǎn)線； 建成年產(chǎn)3480噸羊肉制品生產(chǎn)線。 資金籌措 。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)模無公害蔬菜及果蔬飲料t/a34500無公害羊肉及制品t/a3480種養(yǎng)殖示范園區(qū)公頃102產(chǎn)品方案蔬菜t/a4500青瓜汁t/a5000苦瓜汁t/a5000蔬菜復(fù)合汁飲料t/a10000果蔬混合汁飲料t/a10000羊肉t/a480灌腸制品t/a30003主要原輔材料年耗量無公害鮮青瓜t3750無公害鮮苦瓜t3050無公害鮮菜t17000水果濃縮汁t480白糖t2400其它輔料t7204加工廠占地面積m2400005總建筑面積m2127676公用工程供電萬kwh/a135供水萬m3/a煤t15607年運(yùn)輸量t/a98430運(yùn)入量t/a38560運(yùn)出量t/a598708年工作日d3009人力資源配備人16510總投資萬元固定資產(chǎn)投資萬元含建設(shè)期利息鋪底流動資金萬元十一融資方案自籌資金萬元3301西班牙政府貸款美元498折41234元人民幣申請國家農(nóng)業(yè)開發(fā)專項(xiàng)資金萬元1000十二主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年均銷售收入萬元18654年均總成本費(fèi)用萬元利潤總額萬元正常年稅后利潤萬元正常年十三主要財務(wù)評價指標(biāo)投資利潤率%投資利稅率%全部投資內(nèi)部收益率%稅前稅后全部投資靜態(tài)回收期年稅前稅后全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅前稅后借款償還期a 盈虧平衡點(diǎn)% 項(xiàng)目輻射范圍及帶動能力按本項(xiàng)目擬建規(guī)模測算，需果蔬種植面積650公頃（合9750市畝），養(yǎng)殖羊80000頭。 可行性研究報告編制依據(jù)國家發(fā)展計劃委員會《關(guān)于利用2002年度外國政府貸款第二批限額以下備選項(xiàng)目安排意見的函》（計外資【2002】1394號）；財政部《關(guān)于部分外國政府貸款項(xiàng)目安排的意見》（財辦金【2002】169號） 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報告編寫大綱》的通知（國農(nóng)辦字〔2002〕175號）；市人民政府關(guān)于利用西班牙政府混合貸款興辦高科技外向型農(nóng)業(yè)項(xiàng)目動作方案的批復(fù)；市財政局向省財政廳的報告及還款保證書（資財外〔2001〕10號）； 綜合評價和論證結(jié)論 綜合評價項(xiàng)目建設(shè)的必要性無公害農(nóng)產(chǎn)品將成為二十一世紀(jì)的主導(dǎo)食品。而依據(jù)我國當(dāng)前大眾的消費(fèi)水平，在今后一段時間內(nèi)，我國消費(fèi)主流仍將以無公害農(nóng)產(chǎn)品為主。項(xiàng)目建設(shè)的可行性本項(xiàng)目擬定產(chǎn)品市場廣闊，適應(yīng)市場需求，同時有企業(yè)自身的種養(yǎng)殖示范基地，指導(dǎo)基地農(nóng)戶生產(chǎn)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的無公害蔬菜及肉羊原料，通過引進(jìn)先進(jìn)的加工設(shè)備在基地所在地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的無公害食品是可行的。經(jīng)濟(jì)合理性%，%，；%。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益明顯，投資回收期合理。本項(xiàng)目排放的污染物主要為菜渣，可作豬飼料使用。 論證結(jié)論該項(xiàng)目利用市豐富的果疏和勞動力資源，采用“公司+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)作方式，加工帶動種植，既可為企業(yè)創(chuàng)造投資效益，又有廣泛的社會效益。綜上所述，該項(xiàng)目無論從社會效益、經(jīng)濟(jì)效益還是生態(tài)環(huán)保效益上都是科學(xué)可行的，符合國家對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作方針和政策，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目的要求。 存在的問題與建議如何保證蔬菜汁從田園到飲用的“無公害”是本項(xiàng)目實(shí)施的前提。本項(xiàng)目技術(shù)含量高，自動化設(shè)備較多，對公司而言是一個全新的問題，建議加強(qiáng)對外合作，同時注重對職工的培訓(xùn)和人才引進(jìn)工作。建議對殘?jiān)木C合利用提前研發(fā)，在實(shí)施本項(xiàng)目時同步進(jìn)行綜合利用，以提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和保護(hù)環(huán)境。據(jù)國內(nèi)有關(guān)部門統(tǒng)計，從1998年起，全國蔬菜種植面積連續(xù)3年都以10%左右的速度遞增。%耕地創(chuàng)造的蔬菜年產(chǎn)值已超過3100億人民幣，僅次于糧食。但由于生產(chǎn)方式的落后及農(nóng)民的素質(zhì)和生產(chǎn)技能不適應(yīng)蔬菜生產(chǎn)發(fā)展的要求，不合理地使用肥料和農(nóng)藥，農(nóng)藥結(jié)構(gòu)的不合理及農(nóng)業(yè)環(huán)境的惡化等原因，造成蔬菜農(nóng)藥殘留問題比較嚴(yán)重。隨著人口的增長，人口素質(zhì)的提高、生活的改善，國內(nèi)食品市場將顯現(xiàn)新的時代特點(diǎn)，一是方便食品將呈幾何級數(shù)增長，消閑食品將占一席之地，理療、保健等功能食品將成為新的消費(fèi)熱點(diǎn)，而無公害化，衛(wèi)生與安全的食品消費(fèi)將成為食品工業(yè)發(fā)展的主線。在我國，綠色食品的價格比一般食品通常高出13倍。從效益上看，2000年全國綠色食品生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)494億元，年銷售302億元，稅后利潤20億元，出口2億美元。果蔬飲料國內(nèi)市場：我國飲料工業(yè)起步較晚，是改革開放以后發(fā)展起來的新興行業(yè)。2000年總產(chǎn)1491萬噸，%；，比上年增長12%；2002年，總產(chǎn)量已達(dá)到2025萬噸，%。果蔬汁飲料在軟飲料中的比重不斷上升，2001年總產(chǎn)達(dá)到146萬噸，%，%%，2002年生產(chǎn)213萬噸，%，%。而我國的果蔬汁出口量（濃縮汁）為10萬噸，只占國際貿(mào)易量的1%左右。其中，產(chǎn)量最大的果蔬混合汁飲料，比上年增長24%。100%純胡蘿卜汁飲料產(chǎn)量為3700噸，比上年大幅減少266%。供應(yīng)預(yù)測：我國是果蔬生產(chǎn)大國，據(jù)統(tǒng)計，全國水果總產(chǎn)量已超過6000萬噸，加工的潛力很大。據(jù)悉國際知名品牌“可口可樂”也在向果蔬飲料進(jìn)軍。預(yù)計果蔬汁飲料的供應(yīng)量近年將會大幅增長。 產(chǎn)品市場需求預(yù)測目前，國際上與我國無公害農(nóng)產(chǎn)品相類似的產(chǎn)品，有生態(tài)食品、自然食品和有機(jī)食品等。無公害農(nóng)產(chǎn)品將成為21世紀(jì)的主導(dǎo)食品。而依據(jù)我國當(dāng)前大眾的消費(fèi)水平，在今后一段時間內(nèi)，我國消費(fèi)主流仍將以無公害農(nóng)產(chǎn)品為主。我國消費(fèi)者的環(huán)境意識與自我保護(hù)意識不斷增強(qiáng)，人們要求提供安全、優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品?？梢哉f，未來的市場將是“無污染”的市場。國外市場調(diào)查表明，英國已有2/5的消費(fèi)者在購物時關(guān)心和詢問是否為有機(jī)食品，法國消費(fèi)者多選擇有機(jī)食品，美國有機(jī)食品的需求已增長了30多倍。從全球范圍看，目前有機(jī)食品的銷售量還不到食品銷售總量的1%，但其發(fā)展速度還是很快的。有機(jī)食品潛在的銷售量是巨大的，據(jù)預(yù)測，20世紀(jì)初有機(jī)食品的銷售量將占全世界食品銷售量的5%10%。我國目前正處在對農(nóng)產(chǎn)品需求增長較快的發(fā)展階段，無公害農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)市場已初步形成，應(yīng)抓住有利時機(jī)，積極培育國內(nèi)市場和開拓國際市場。開發(fā)無公害農(nóng)產(chǎn)品，有利于發(fā)展創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，有利于我國農(nóng)產(chǎn)品市場與國際市場接軌。顯而易見，開發(fā)無公害食品可以提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，具有較強(qiáng)的市場發(fā)展前景?？梢哉f，發(fā)展無公害農(nóng)業(yè)是一項(xiàng)利國利民的“雙贏”事業(yè)。而果蔬飲料呈日益上升趨勢。國內(nèi)果蔬飲料在經(jīng)歷了大起大落后，近幾年市場逐步走向成熟。國內(nèi)果蔬飲料市場潛力很大，開發(fā)還不夠。則全國每年就需要增加130萬噸，相當(dāng)于2001年全國果蔬飲料的上市總量，可見市場十分廣闊。以國內(nèi)市場為主體，既適應(yīng)現(xiàn)階段生產(chǎn)技術(shù)條件的要求，又有利培育開發(fā)潛力巨大的市場。國內(nèi)市場已處興起之勢，極有利發(fā)展壯大。消費(fèi)市場存在著趨同性，這是人們一種攀比心理在消費(fèi)上的反映，啟動這個市場，必將出現(xiàn)一個可觀的發(fā)展景象。這一市場銷售策略是基于開發(fā)對象和消費(fèi)層次決定的。與此同時，價廉物美是消費(fèi)者能接受的，無公害農(nóng)產(chǎn)品就在于其質(zhì)量優(yōu)勢，質(zhì)量是其生命線，品牌形象，產(chǎn)品信譽(yù)是無公害農(nóng)產(chǎn)品占領(lǐng)市場的關(guān)鍵，只有過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，才有品牌形象、產(chǎn)品信譽(yù)，無公害農(nóng)產(chǎn)品才能被更多的消費(fèi)者接受。強(qiáng)化品牌宣傳：有效組合多種傳媒方式，集中宣傳本企業(yè)特有的無公害農(nóng)產(chǎn)品商標(biāo)品牌，在消費(fèi)者心目中深深印上綠色、安全、營養(yǎng)、健康的理念。合理的價格體系：按五級經(jīng)銷制訂相應(yīng)的讓利價格體系?？茖W(xué)的管理制度：制定有利于最大限度增加銷售額的五級經(jīng)銷價格體系以及銷售人員的攻核激勵和約束機(jī)制。設(shè)計最大限度調(diào)動營銷人員積極性的激勵與約束機(jī)制。市場競爭力：市場優(yōu)勢：產(chǎn)品市場定位——綠色、安全、營養(yǎng)、健康。由于人們對食品安全的關(guān)注日益增強(qiáng)，綠色消費(fèi)已漸成時尚。同時產(chǎn)品富含營養(yǎng)物質(zhì)，有的產(chǎn)品還兼有清熱解暑、降糖降脂和美容等功效，市場空間廣闊。采用先進(jìn)的風(fēng)味修飾技術(shù)、超微細(xì)化處理技術(shù)、護(hù)色技術(shù)、UHT技術(shù)和超潔凈中溫灌裝技術(shù)、解決了蔬菜飲料通常存在的風(fēng)味、護(hù)色和穩(wěn)定化問題，在產(chǎn)品質(zhì)量上有競爭優(yōu)勢。資源優(yōu)勢：項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)原料由業(yè)主建立的“公司+科技+農(nóng)戶”的無公害蔬菜生產(chǎn)基地生產(chǎn)和供應(yīng)，在原料質(zhì)量、價格和及時供給上有競爭優(yōu)勢?；厣吓神v技術(shù)人員，實(shí)行“四服務(wù)+回購”的經(jīng)營模式，即公司向農(nóng)戶提供優(yōu)良種子，無公害農(nóng)藥、肥料、技術(shù)服務(wù)，市場信息，回購合格的蔬菜，使原料的質(zhì)量和數(shù)量有充分的保證。據(jù)FAO預(yù)測，世界羊肉約增加了2%，其中發(fā)達(dá)國家羊肉呈恢復(fù)性增長；發(fā)展中國家，澳大利亞、南美洲國家羊肉增長速度達(dá)到3%，使其在世界羊肉市場的份額接近55%，比2001年提高了二個百分點(diǎn)；亞洲國家羊肉的增長速度達(dá)到2%。盡管日本受瘋牛病影響，肉進(jìn)口下降了20%，但是其它國家如韓國、菲律賓、馬來西亞經(jīng)濟(jì)的增長，亞洲羊肉進(jìn)口需求增長了5%。中國肉類結(jié)構(gòu)在1978年以前，幾乎是豬肉一統(tǒng)天下，豬肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的90%以上，其他肉類不足10%。1994年世界肉類結(jié)構(gòu)為：%、%、%、%、%；%、%、%、%、%；。其中中國占230萬噸，位居世界第一?，F(xiàn)在人們對雞、鴨、牛、羊肉的消費(fèi)大幅度增加，說明中國肉類消費(fèi)日趨合理，反映人民生活水平的提高和食物構(gòu)成的改善。這就為羊肉制品生產(chǎn)提供了更加優(yōu)越的發(fā)展空間。我國肉類總產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了十幾年來持續(xù)增長，%，已成為世界上肉類生產(chǎn)總量最多和消費(fèi)量最大的國家。生肉產(chǎn)品逐步向小包裝方便化方面發(fā)展。羊肉在世界肉類生產(chǎn)和消費(fèi)中呈逐年遞增態(tài)勢。%；%，%。我國北部和西北少數(shù)民族地區(qū)羊肉消費(fèi)量較大，不同地區(qū)肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)差異較大。從營養(yǎng)學(xué)角度看，羊肉營養(yǎng)豐富，肉質(zhì)細(xì)嫩，容易消化，具有高蛋白、低脂肪、含磷脂多，膽固醇少的特點(diǎn)。羊肉對兒童的生長發(fā)育提供重要的營養(yǎng)物質(zhì)，并能早期增強(qiáng)抵抗疾病及抗感染的能力；對病人或施過手術(shù)后的恢復(fù)失血修復(fù)組織和傷口愈合者特別合適。本項(xiàng)目確定的產(chǎn)品方案為灌腸方便食品，順應(yīng)國際市場需求，方便食品在國外早已成為最流行的食品。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來10年將是方便食品迅速發(fā)展的10年，世界方便食品的消費(fèi)可能達(dá)到全部食品的60%。到2005年，肉類加工的比重將由目前的4%提高到10%；我國的肉類總產(chǎn)量將達(dá)到7200萬噸。今后10年將是我國肉類行業(yè)發(fā)展的重要時期，根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，我國將把發(fā)展肉類行業(yè)作為發(fā)展現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重要內(nèi)容之一。其主要特征是：布局區(qū)域化、特色化，生產(chǎn)專業(yè)化，經(jīng)營一體化，服務(wù)社會化，管理科學(xué)化。盡管我國已成為世界上肉類生產(chǎn)總量最多的國家，占世界肉類總產(chǎn)量的1/4左右，但由于受資源配置和發(fā)展不均衡性的影響，目前，我國肉類消費(fèi)上依然存在結(jié)構(gòu)不合理問題，以豬肉為主的消費(fèi)結(jié)構(gòu)沒有得到根本改變。因此，我國與發(fā)達(dá)國家的肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)相比較，依然存在較大的差距，特別是在四川城鄉(xiāng)居民的肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，%，%，比全國平均水平還低，與豬、牛羊、禽肉各占三分之一的理想消費(fèi)結(jié)構(gòu)相比更是相距甚遠(yuǎn)。我國人均羊肉消費(fèi)在肉類中所占比例逐步提高已是必須的發(fā)展趨勢，從市場需求和消費(fèi)趨勢看，人們膳食結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，預(yù)計國內(nèi)羊肉市場需求量將達(dá)到330萬噸，且將會逐年上升，在今后相當(dāng)長的時期內(nèi)，國內(nèi)羊肉市場仍將暢銷。而本項(xiàng)目加工的雜交優(yōu)質(zhì)肉羊，具有肉鮮嫩多汁，風(fēng)味好等諸多優(yōu)點(diǎn)，可填補(bǔ)中高檔肉的市場空白。我國方便食品生產(chǎn)始于七十年代，但在現(xiàn)代的工業(yè)生產(chǎn)中卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家，盡管目前人均消費(fèi)水平較低，（僅人均1公斤/年），但總需求量大，同時隨著現(xiàn)代化進(jìn)程的加快，冰箱和微波爐的普及，人們對方便食品的需求越來越大，將會成為現(xiàn)代生活中不可缺少的部分。我國肉類食品行業(yè)發(fā)展前景廣闊，市場潛力大，主要理由有：一是國家擴(kuò)大內(nèi)需、鼓勵消費(fèi)的政策為肉類食品行業(yè)的發(fā)展提供了更加廣闊的市場，預(yù)計到2005年，城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均用于食品部分支出分別為2531元和944元，城市化水平35%計算，肉類食品消費(fèi)需求總量比2000年增長12%。豬肉消費(fèi)保持絕對量的增長，但在整個肉類消費(fèi)品中所占的比重將繼續(xù)下降；牛羊肉需求上升，消費(fèi)將有一定程度的增長；冷卻肉和各類肉制品所占比重將隨著人民生活水平提高后消費(fèi)習(xí)慣的變化而提高。本項(xiàng)目采用優(yōu)良波雜肉羊進(jìn)行深加工，生產(chǎn)工藝先進(jìn)、安全、衛(wèi)生，生產(chǎn)高檔羊肉灌腸制品，其目標(biāo)市場定位為替代進(jìn)口產(chǎn)品，供應(yīng)高檔賓館、飯店和大型超市連鎖店和快餐店等，產(chǎn)品注重營養(yǎng)搭配，向多樣化、多品種、多規(guī)格發(fā)展，滿足消費(fèi)者的需要。2002年國際市場羊肉呈現(xiàn)明顯上漲趨勢，羊肉價格明顯高于前幾年水平，是歷史上價格較高的時期。據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧獸醫(yī)局資料，%，目前，我國羊肉主銷區(qū)去骨羊肉平均價格約16元/公斤。而采用國外優(yōu)良肉羊品種進(jìn)行改良，然后對雜交后代育肥，這樣可以