【正文】 限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 附錄１ 環(huán)境管理職能分擔表 部門 要素 總經(jīng)理 管理者 代表 質(zhì)量環(huán) 保部 生產(chǎn)技 術(shù)部 營銷部 行政部 財務(wù)部 ▲ ▽ 環(huán)境方針 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 策劃 ▽ ▽ ▲ ▲ ▽ ▽ ▽ 法律法規(guī)和其他要求 ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▲ ▽ 目標、指標和方案 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ 實施與運行 、作用、職責和權(quán) 限 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 能力、培訓(xùn)和意識 ▽ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▲ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 應(yīng)急準備和響應(yīng) ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ 檢查 ▲ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 ▲ ▲ ▽ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 管理評審 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 注：▲主導(dǎo)部門 /人員；▽相關(guān)部門 /人員。 42 運 行控制 對環(huán)境有影響的業(yè)務(wù)編制和保持程序 生產(chǎn)技術(shù)部 部長 43 質(zhì)量環(huán)保部 部長 44 向供方、分承包方傳達有關(guān)作業(yè)的程序和環(huán)境保護的要求 生產(chǎn)技術(shù)部 部長 45 質(zhì)量環(huán)保部 部長 46 向企業(yè)內(nèi)部各相關(guān)部門通報環(huán)境影響 行政部 部長 47 辦公用的廢棄物管理 48 危險化學(xué)物品的存儲和保護 生產(chǎn)技術(shù)部 部長 XXXXX 保險設(shè)備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 49 根據(jù)危險化學(xué)品的分類建立危險化學(xué)品的 MSDS 50 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、固體廢棄物的管理和處理 51 生產(chǎn)用余的廢料管理和處理 52 機械設(shè)備維護、維修產(chǎn)生廢棄物的處理 53 對用水 /電節(jié)約和生活垃圾處理的教育 各擔當部門 部長 54 環(huán)境目標、指標和方案保持、實施 55 產(chǎn)品銷售過程中的管理 營銷部 部長 56 應(yīng)急準備和響應(yīng) 緊急狀態(tài)對應(yīng)程序的制定、保持、修訂 生產(chǎn)技術(shù)部 部長 57 質(zhì)量環(huán)保部 部長 58 緊急狀態(tài)對應(yīng)程序的演習 行政部 部長 59 消防器材完好性保持的檢查 60 監(jiān)測和測量 制定并保持影響環(huán)境活動的監(jiān)測、分析、測定方法和管理 質(zhì)量環(huán)保部 部 長 61 對環(huán)境目標、指標執(zhí)行情況監(jiān)測設(shè)定方法 62 對環(huán)境目標、指標執(zhí)行情況進行監(jiān)測 63 計測器具的校準、維護 64 合規(guī)性評價 建立適用于公司管理和產(chǎn)品相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)清單，并細化到對應(yīng)法律法規(guī)的具體條款和條款要求的內(nèi)容 65 對以上采用的法律法規(guī)要求進行自我遵守法律法規(guī)要求的符合性評價 66 對環(huán)境目標、指標的級效進行考核 67 對管理方案的實施進行有效性的評價 68 對環(huán)境方針的指導(dǎo)方向進行適宜性評價 69 不符合、糾正措施與預(yù)防措施 確定不符合的發(fā)生，并判定不符合的嚴重性 生產(chǎn)技術(shù)部 部長 70 質(zhì)量環(huán)保部 部長 71 對有關(guān)活動產(chǎn)生不符合采取糾正措施 各部門 部長 72 對環(huán)境目標、指標不符合采取措施 管理者代表 73 記錄控制 建立 EMS 相關(guān)的記錄格式 質(zhì)量環(huán)保部 部長 74 環(huán)境記錄的標識、保持、處置 各部門 部長 XXXXX 保險設(shè)備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 75 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核人員的培訓(xùn) 管理者代表 76 內(nèi)部審核人員的確定和內(nèi)部審核小組組長的任命或委托 77 內(nèi)部審核方案 （一或多個）的制定 內(nèi)審小組長 78 內(nèi)部審核方案的批準 管理者代表 79 內(nèi)部審核的實施 內(nèi)審小組 80 內(nèi)部審核不符合的跟蹤和驗證 81 編寫內(nèi)部審核報告（含文件符合性描述） 內(nèi)審小組長 82 向公司最高管理者報告審核結(jié)果 管理者代表 83 內(nèi)部審核員的選擇應(yīng)注意人員的獨立性和審核過程的客觀、公平、公正 84 管理評審 EMS 管理評審計劃的制定 85 EMS 管理評審計劃的批準 總經(jīng)理 86 各部門管理評審的輸入準備工作 各部門 部長 87 召開管理評審會議 總經(jīng)理 88 管理評審改進需求的實施 各部門 部長 89 資源的提供和保持（含技術(shù)改造） 總經(jīng)理 90 管理評審輸出 總經(jīng)理 XXXXX 保險設(shè)備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 附錄 3 環(huán)境管理體系程序文件清單 序號 程序文件名稱 與標準對應(yīng)條款 編號 01 《環(huán)境因素識別、評價控制程序》 4． 3． 1 JHEMSA02001 02 《法律法規(guī)及其他要求的控制程序》 4． 3． 2 JHEMSA02002 03 《文件控制程序》 4． 4． 5 JHEMSA02003 04 《員工教育控制程序》 4． 4． 2 JHEMSA02004 05 《信息交流控制程序》 4． 4． 3 JHEMSA02005 06 《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》 4． 4． 7 JHEMSA02006 07 《監(jiān)測和測量控制程序》 4． 5． 1 JHEMSA02007 08 《合規(guī)性評價程序》 4． 5． 2 JHEMSA02008 09 《不符合控制程序》 4． 5． 3 JHEMSA02009 10 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 4． 5． 3 JHEMSA02010 11 《記錄控制程序》 4． 5． 4 JHEMSA02011 12 《內(nèi)部審核控制程序》 4． 5． 5 JHEMSA02012 13 《管理評審控制程序》 4． 6 JHEMSA02013 14 《固體廢棄物控制程序》 4． 4． 6 JHEMSA02014 15 《環(huán)境噪聲控制程序》 4． 4． 6 JHEMSA02015 16 《污水控制程序》 4． 4． 6 JHEMSA02016 17 《危險化學(xué)品控制程序》 4． 4． 6 JHEMSA02017 XXXXX 保險設(shè)備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 XXXXX 保險設(shè)備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 附錄 4 目標、指標和環(huán)境管理方案 （ 表一 ） 序號 環(huán)境目標 環(huán)境指標 環(huán)境管理方案 啟動日期 完成日期 預(yù)算費用 （元） 責任部門 01 加強對相關(guān)方環(huán)境行為的影響。 要求相關(guān)方汽車在本公司范圍內(nèi)達到 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（ GB1234890）。 20xx． 05 持 續(xù)進行 1000 元 /年 生產(chǎn)技術(shù)部 對相關(guān)方提出 汽油車怠速污染 物 排 放 標 準（ ）。（復(fù)印文件發(fā)放） 20xx． 05 20xx． 07 200 元 對相關(guān)方人員進行機動性環(huán)境管理和環(huán)境意識的教育。 加強對化學(xué)品的存放的管理。 每年重大環(huán)境事故為 0 次。 20xx． 05 20xx． 10 3000 元 化學(xué)化學(xué)物品倉庫由專人負責看管，建立必要的出入庫管理手段。 20xx． 05 持續(xù)進行 1500