【正文】 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 日 期： 年 月 日 更改頁記載 序號 更改 通知單號 更改部位 更改內容 更改方式 更改執(zhí) 行人 日期 備注 更改前 更改后 劃改 換頁 換版 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 XXXXX 保險設備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 公司概況 XXXXX 保險設備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 環(huán)境管理體系組織機構圖 環(huán)境方針 經公司總經理辦公會議的研究，總經理做出決定，制定如下的環(huán)境方針： 完善過程控制、堅守兩個承諾、減少污染排放、實現(xiàn)全員參與 。 管理者代表審核，最高管理者批準后發(fā)放至所有相關部門并予以實施。 環(huán)境目標 組織依據環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目標，如何執(zhí)行應予以量化。 1持續(xù)改進 強化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據組織的環(huán)境方針，改進整體環(huán)境績效。 ｆ .本方針對外公開，相關方如有要求可以提供或公開發(fā)表。目標和指標應符合環(huán)境方針，包括對污染預防、持續(xù)改進和遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。 ４ .４ .２ 培訓、意識和能力 確保所有為公司或代表公司從事公司所確定的、可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員，都具備相應的能力。如決定進行外部交流，則應規(guī)定交流的方式并予以實施。 對實際發(fā)生的緊急情況和事故做出響應，并預防或減少伴隨的有害環(huán)境影響。 ４ .５ .２合規(guī)性評價 為了履行對合規(guī)性的承諾，建立《合規(guī)性評價程序》，以定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況，應記錄并保存對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況定期評價結果。 ４ .５ .4 記錄控制 根據環(huán)境管理過程的控制需要，建立并保持必要的記錄，用來證實符合其環(huán)境管理體系和 GB／ T2400120xx idt ISO14001:20xx 標準的要求，以及所取得的結果。 審核員的選擇和審核的實施均應確保審核過程的客觀性和公正性。 42 運 行控制 對環(huán)境有影響的業(yè)務編制和保持程序 生產技術部 部長 43 質量環(huán)保部 部長 44 向供方、分承包方傳達有關作業(yè)的程序和環(huán)境保護的要求 生產技術部 部長 45 質量環(huán)保部 部長 46 向企業(yè)內部各相關部門通報環(huán)境影響 行政部 部長 47 辦公用的廢棄物管理 48 危險化學物品的存儲和保護 生產技術部 部長 XXXXX 保險設備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 49 根據危險化學品的分類建立危險化學品的 MSDS 50 生產過程中產生的廢氣、廢水、固體廢棄物的管理和處理 51 生產用余的廢料管理和處理 52 機械設備維護、維修產生廢棄物的處理 53 對用水 /電節(jié)約和生活垃圾處理的教育 各擔當部門 部長 54 環(huán)境目標、指標和方案保持、實施 55 產品銷售過程中的管理 營銷部 部長 56 應急準備和響應 緊急狀態(tài)對應程序的制定、保持、修訂 生產技術部 部長 57 質量環(huán)保部 部長 58 緊急狀態(tài)對應程序的演習 行政部 部長 59 消防器材完好性保持的檢查 60 監(jiān)測和測量 制定并保持影響環(huán)境活動的監(jiān)測、分析、測定方法和管理 質量環(huán)保部 部 長 61 對環(huán)境目標、指標執(zhí)行情況監(jiān)測設定方法 62 對環(huán)境目標、指標執(zhí)行情況進行監(jiān)測 63 計測器具的校準、維護 64 合規(guī)性評價 建立適用于公司管理和產品相關的環(huán)境法律法規(guī)清單，并細化到對應法律法規(guī)的具體條款和條款要求的內容 65 對以上采用的法律法規(guī)要求進行自我遵守法律法規(guī)要求的符合性評價 66 對環(huán)境目標、指標的級效進行考核 67 對管理方案的實施進行有效性的評價 68 對環(huán)境方針的指導方向進行適宜性評價 69 不符合、糾正措施與預防措施 確定不符合的發(fā)生，并判定不符合的嚴重性 生產技術部 部長 70 質量環(huán)保部 部長 71 對有關活動產生不符合采取糾正措施 各部門 部長 72 對環(huán)境目標、指標不符合采取措施 管理者代表 73 記錄控制 建立 EMS 相關的記錄格式 質量環(huán)保部 部長 74 環(huán)境記錄的標識、保持、處置 各部門 部長 XXXXX 保險設備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 75 內部審核 內部審核人員的培訓 管理者代表 76 內部審核人員的確定和內部審核小組組長的任命或委托 77 內部審核方案 （一或多個）的制定 內審小組長 78 內部審核方案的批準 管理者代表 79 內部審核的實施 內審小組 80 內部審核不符合的跟蹤和驗證 81 編寫內部審核報告（含文件符合性描述） 內審小組長 82 向公司最高管理者報告審核結果 管理者代表 83 內部審核員的選擇應注意人員的獨立性和審核過程的客觀、公平、公正 84 管理評審 EMS 管理評審計劃的制定 85 EMS 管理評審計劃的批準 總經理 86 各部門管理評審的輸入準備工作 各部門 部長 87 召開管理評審會議 總經理 88 管理評審改進需求的實施 各部門 部長 89 資源的提供和保持（含技術改造） 總經理 90 管理評審輸出 總經理 XXXXX 保險設備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 附錄 3 環(huán)境管理體系程序文件清單 序號 程序文件名稱 與標準對應條款 編號 01 《環(huán)境因素識別、評價控制程序》 4． 3． 1 JHEMSA02001 02 《法律法規(guī)及其他要求的控制程序》 4． 3． 2 JHEMSA02002 03 《文件控制程序》 4． 4． 5 JHEMSA02003 04 《員工教育控制程序》 4． 4． 2 JHEMSA02004 05 《信息交流控制程序》 4． 4． 3 JHEMSA02005 06 《應急準備和響應控制程序》 4． 4． 7 JHEMSA02006 07 《監(jiān)測和測量控制程序》 4． 5． 1 JHEMSA02007 08 《合規(guī)性評價程序》 4． 5． 2 JHEMSA02008 09 《不符合控制程序》 4． 5． 3 JHEMSA02009 10 《糾正與預防措施控制程序》 4． 5． 3 JHEMSA02010 11 《記錄控制程序》 4． 5． 4 JHEMSA02011 12 《內部審核控制程序》 4． 5． 5 JHEMSA02012 13 《管理評審控制程序》 4． 6 JHEMSA02013 14 《固體廢棄物控制程序》 4． 4． 6 JHEMSA02014 15 《環(huán)境噪聲控制程序》 4． 4． 6