【文章內(nèi)容簡介】 的有害環(huán)境影響。 定期評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。必要時對其進(jìn)行修訂，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后。 可行時，質(zhì)量環(huán)保部應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。 XXXXX 保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 ４ .５ 檢查和糾正措施 ４ .５ .１ 監(jiān)測和測量 建立《監(jiān)測和測量控制程序》，對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量 。程序中規(guī)定將監(jiān)測環(huán)境績效、運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件。 質(zhì)量環(huán)保部應(yīng)確保所使用的監(jiān)測和測量設(shè)備經(jīng)過校準(zhǔn)或驗(yàn)證，并予以妥善維護(hù)。應(yīng)保存相關(guān)的記錄。 ４ .５ .２合規(guī)性評價 為了履行對合規(guī)性的承諾，建立《合規(guī)性評價程序》，以定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況，應(yīng)記錄并保存對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況定期評價結(jié)果。 同時還應(yīng)評價對其他要求的遵守情況。為此將把此類評價和 中所要求的評價一起進(jìn)行不單獨(dú)進(jìn)行評價。保存定期評價結(jié)果的記錄。 ４ .５ .3 不符合、 糾正與預(yù)防措施 建立《不符合控制程序》和《糾正與預(yù)防措施控制程序》，用來處理實(shí)際或潛在的不符合，采取糾正措施和預(yù)防措施。在程序中規(guī)定以下方面的要求： a) 識別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響； b) 對不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施避免重復(fù)發(fā)生； c) 評價采取預(yù)防措施的需求；實(shí)施所制定的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生； d) 記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。 所采取的措施應(yīng)與問題和環(huán)境影響的嚴(yán)重性相適應(yīng)。 必要時應(yīng)確保對環(huán) 境管理體系文件進(jìn)行必要的更改。 ４ .５ .4 記錄控制 根據(jù)環(huán)境管理過程的控制需要，建立并保持必要的記錄，用來證實(shí)符合其環(huán)境管理體系和 GB／ T2400120xx idt ISO14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及所取得的結(jié)果。 建立、實(shí)施并保持《記錄控制程序》，用于記錄的標(biāo)識、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置。 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，并具有可追溯性。 ４ .５ .5 內(nèi)部審核 XXXXX 保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 建立《內(nèi)部審核控制程序》，用來規(guī)定： 策劃和實(shí)施審核及報(bào)告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求； 審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法 。 按照《內(nèi)部審核控制程序》計(jì)劃的間隔對環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。目的是： a) 判定環(huán)境管理體系： 1) 是否符合計(jì)劃的環(huán)境管理安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2) 是否得到了恰當(dāng)?shù)膶?shí)施和保持。 b) 向管理者報(bào)告審核結(jié)果。 內(nèi)審小組應(yīng)策劃、制定、實(shí)施和保持一個或多個審核方案，此時，應(yīng)考慮到所涉及的運(yùn)行的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。 審核員的選擇和審核的實(shí)施均應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 ４ .６ 管理評審 最高管理者應(yīng)按計(jì)劃的時間間隔，對環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，以確保它的持續(xù)適宜性、充分性和有效性 。評審應(yīng)包括評價改進(jìn)的機(jī)會和對環(huán)境管理體系進(jìn)行修改的需求，包括環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。應(yīng)保存管理評審記錄。 管理評審的輸入應(yīng)包括： a) 內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果； b) 和外部相關(guān)方的交流，包括抱怨； c) 公司的環(huán)境績效； d) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； e) 糾正和預(yù)防措施的狀況； f) 以前管理評審的后續(xù)措施； g) 客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化； h) 改進(jìn)建議。 管理評審的輸出應(yīng)包括為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而做出的，和環(huán)境方針、目 標(biāo)、指標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動。 XXXXX 保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 附錄１ 環(huán)境管理職能分擔(dān)表 部門 要素 總經(jīng)理 管理者 代表 質(zhì)量環(huán) 保部 生產(chǎn)技 術(shù)部 營銷部 行政部 財(cái)務(wù)部 ▲ ▽ 環(huán)境方針 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 策劃 ▽ ▽ ▲ ▲ ▽ ▽ ▽ 法律法規(guī)和其他要求 ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▲ ▽ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ 實(shí)施與運(yùn)行 、作用、職責(zé)和權(quán) 限 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 能力、培訓(xùn)和意識 ▽ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▲ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ 檢查 ▲ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 ▲ ▲ ▽ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 管理評審 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 注：▲主導(dǎo)部門 /人員；▽相關(guān)部門 /人員。 XXXXX 保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 附錄２ 環(huán)境管理職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限明細(xì)表 No. 部門 要素 職責(zé)權(quán)限內(nèi)容 責(zé)任部門 責(zé)任人 01 環(huán)境方針 制定環(huán)境方針 總經(jīng)理 02 向全體職工傳達(dá)環(huán)境方針 管理者代表 03 環(huán)境方針向企業(yè)外部發(fā)放和公開 行政部 部長 04 環(huán)境因素 識別生產(chǎn)過程的環(huán)境因素 生產(chǎn)技術(shù)部 部長 05 質(zhì)量環(huán)保部 部長 06 識別生產(chǎn)車間之外的附屬設(shè)備環(huán)境因素 生產(chǎn)技術(shù)部 部長 07 識別危險(xiǎn)物品的環(huán)境因素 質(zhì)量環(huán)保部 部長 08 確定環(huán)境因素識別的方法 09 識別出重要環(huán)境因素 10 環(huán)境影響評價、注冊 11 識別間接業(yè)務(wù)的作業(yè)的環(huán)境因素 營銷部 部長 12 識別出廠產(chǎn)品的環(huán)境因素 13 識別行政辦公過程的環(huán)境因素 行政部 部長 14 法律法規(guī)和其他要求 法律法規(guī)及其他要求的獲取、 識別、登記 15 落實(shí)對法律法規(guī)遵守的評價 16 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 建立重要環(huán)境因素清單 質(zhì)量環(huán)保部 部長 17 制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案 18 批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案 管理者代表 19 實(shí)施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案 各部門 部長 20 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 調(diào)整環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu) 行政部 部長 21 編制并保持業(yè)務(wù)分擔(dān)表 XXXXX 保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 22 有關(guān)環(huán)境管理的預(yù)算調(diào)整 財(cái)務(wù)部 部長 23 環(huán)境管理體系的管理責(zé)任 管理者代表 24 為持續(xù)的改 進(jìn)環(huán)境管理體系提供資源 總經(jīng)理 25 能力、培訓(xùn)和意識 對新職工上崗前的環(huán)境意識培訓(xùn) 行政部 部長 26 對業(yè)務(wù)骨干和管理人員的環(huán)境意識培訓(xùn) 27 對生產(chǎn)過程的重要崗位人員的環(huán)境培訓(xùn) 28 全公司環(huán)境管理教育 29 取得法定資格人員培訓(xùn) 30 對環(huán)境有影響設(shè)備的操作者的培訓(xùn) 生產(chǎn)技術(shù)部 部長 31 對承包方人員資格取得和接受培訓(xùn)確認(rèn) 32 信息交流 內(nèi)部環(huán)境信息的接收和傳遞 質(zhì)量環(huán)保部 部長 33 外部環(huán)境信息的接收和傳遞 行政部 部長 34 向官方報(bào)告有關(guān)環(huán)境影響及設(shè)施信息 35 文件 確定 EMS 文件結(jié)構(gòu) 管理者代表 36 環(huán)境管理手冊的制定和保持 37 EMS 運(yùn)行記錄的設(shè)定 38 文件控制 整理與 EMS 有關(guān)的文件 行政部 部長 39 確認(rèn)整理出的文件的充分性和適宜性 40 對 EMS 有關(guān)的文件作好文件發(fā)放等工作 41 整理與產(chǎn)品及環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)，并將此法律法規(guī)形成清單，著名法律法