【文章內容簡介】 的有害環(huán)境影響。 定期評審其應急準備和響應程序。必要時對其進行修訂，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后。 可行時，質量環(huán)保部應定期試驗上述程序。 XXXXX 保險設備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 ４ .５ 檢查和糾正措施 ４ .５ .１ 監(jiān)測和測量 建立《監(jiān)測和測量控制程序》，對可能具有重大環(huán)境影響的運行的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量 。程序中規(guī)定將監(jiān)測環(huán)境績效、運行控制、目標和指標符合情況的信息形成文件。 質量環(huán)保部應確保所使用的監(jiān)測和測量設備經(jīng)過校準或驗證，并予以妥善維護。應保存相關的記錄。 ４ .５ .２合規(guī)性評價 為了履行對合規(guī)性的承諾，建立《合規(guī)性評價程序》，以定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況，應記錄并保存對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況定期評價結果。 同時還應評價對其他要求的遵守情況。為此將把此類評價和 中所要求的評價一起進行不單獨進行評價。保存定期評價結果的記錄。 ４ .５ .3 不符合、 糾正與預防措施 建立《不符合控制程序》和《糾正與預防措施控制程序》，用來處理實際或潛在的不符合，采取糾正措施和預防措施。在程序中規(guī)定以下方面的要求： a) 識別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響； b) 對不符合進行調查，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施避免重復發(fā)生； c) 評價采取預防措施的需求；實施所制定的適當措施，以避免不符合的發(fā)生； d) 記錄采取糾正措施和預防措施的結果； e) 評審所采取的糾正措施和預防措施的有效性。 所采取的措施應與問題和環(huán)境影響的嚴重性相適應。 必要時應確保對環(huán) 境管理體系文件進行必要的更改。 ４ .５ .4 記錄控制 根據(jù)環(huán)境管理過程的控制需要，建立并保持必要的記錄，用來證實符合其環(huán)境管理體系和 GB／ T2400120xx idt ISO14001:20xx 標準的要求，以及所取得的結果。 建立、實施并保持《記錄控制程序》，用于記錄的標識、存放、保護、檢索、留存和處置。 環(huán)境記錄應字跡清楚，標識明確，并具有可追溯性。 ４ .５ .5 內部審核 XXXXX 保險設備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 建立《內部審核控制程序》，用來規(guī)定： 策劃和實施審核及報告審核結果、保存相關記錄的職責和要求； 審核準則、范圍、頻次和方法 。 按照《內部審核控制程序》計劃的間隔對環(huán)境管理體系進行內部審核。目的是： a) 判定環(huán)境管理體系： 1) 是否符合計劃的環(huán)境管理安排和本標準的要求； 2) 是否得到了恰當?shù)膶嵤┖捅３帧? b) 向管理者報告審核結果。 內審小組應策劃、制定、實施和保持一個或多個審核方案，此時，應考慮到所涉及的運行的環(huán)境重要性和以前審核的結果。 審核員的選擇和審核的實施均應確保審核過程的客觀性和公正性。 ４ .６ 管理評審 最高管理者應按計劃的時間間隔，對環(huán)境管理體系進行評審，以確保它的持續(xù)適宜性、充分性和有效性 。評審應包括評價改進的機會和對環(huán)境管理體系進行修改的需求，包括環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標的修改需求。應保存管理評審記錄。 管理評審的輸入應包括： a) 內部審核和合規(guī)性評價的結果； b) 和外部相關方的交流，包括抱怨； c) 公司的環(huán)境績效； d) 目標和指標的實現(xiàn)程度； e) 糾正和預防措施的狀況； f) 以前管理評審的后續(xù)措施； g) 客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關的發(fā)展變化； h) 改進建議。 管理評審的輸出應包括為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而做出的，和環(huán)境方針、目 標、指標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關的決策和行動。 XXXXX 保險設備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 附錄１ 環(huán)境管理職能分擔表 部門 要素 總經(jīng)理 管理者 代表 質量環(huán) 保部 生產(chǎn)技 術部 營銷部 行政部 財務部 ▲ ▽ 環(huán)境方針 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 策劃 ▽ ▽ ▲ ▲ ▽ ▽ ▽ 法律法規(guī)和其他要求 ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▲ ▽ 目標、指標和方案 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ 實施與運行 、作用、職責和權 限 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 能力、培訓和意識 ▽ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▲ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 應急準備和響應 ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ 檢查 ▲ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ 不符合、糾正措施和預防措施 ▲ ▲ ▽ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 管理評審 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 注：▲主導部門 /人員；▽相關部門 /人員。 XXXXX 保險設備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 附錄２ 環(huán)境管理職責、任務、權限明細表 No. 部門 要素 職責權限內容 責任部門 責任人 01 環(huán)境方針 制定環(huán)境方針 總經(jīng)理 02 向全體職工傳達環(huán)境方針 管理者代表 03 環(huán)境方針向企業(yè)外部發(fā)放和公開 行政部 部長 04 環(huán)境因素 識別生產(chǎn)過程的環(huán)境因素 生產(chǎn)技術部 部長 05 質量環(huán)保部 部長 06 識別生產(chǎn)車間之外的附屬設備環(huán)境因素 生產(chǎn)技術部 部長 07 識別危險物品的環(huán)境因素 質量環(huán)保部 部長 08 確定環(huán)境因素識別的方法 09 識別出重要環(huán)境因素 10 環(huán)境影響評價、注冊 11 識別間接業(yè)務的作業(yè)的環(huán)境因素 營銷部 部長 12 識別出廠產(chǎn)品的環(huán)境因素 13 識別行政辦公過程的環(huán)境因素 行政部 部長 14 法律法規(guī)和其他要求 法律法規(guī)及其他要求的獲取、 識別、登記 15 落實對法律法規(guī)遵守的評價 16 目標、指標和方案 建立重要環(huán)境因素清單 質量環(huán)保部 部長 17 制定環(huán)境目標、指標和方案 18 批準環(huán)境目標、指標和方案 管理者代表 19 實施環(huán)境目標、指標和方案 各部門 部長 20 資源、作用、職責和權限 調整環(huán)境管理體系組織結構 行政部 部長 21 編制并保持業(yè)務分擔表 XXXXX 保險設備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 22 有關環(huán)境管理的預算調整 財務部 部長 23 環(huán)境管理體系的管理責任 管理者代表 24 為持續(xù)的改 進環(huán)境管理體系提供資源 總經(jīng)理 25 能力、培訓和意識 對新職工上崗前的環(huán)境意識培訓 行政部 部長 26 對業(yè)務骨干和管理人員的環(huán)境意識培訓 27 對生產(chǎn)過程的重要崗位人員的環(huán)境培訓 28 全公司環(huán)境管理教育 29 取得法定資格人員培訓 30 對環(huán)境有影響設備的操作者的培訓 生產(chǎn)技術部 部長 31 對承包方人員資格取得和接受培訓確認 32 信息交流 內部環(huán)境信息的接收和傳遞 質量環(huán)保部 部長 33 外部環(huán)境信息的接收和傳遞 行政部 部長 34 向官方報告有關環(huán)境影響及設施信息 35 文件 確定 EMS 文件結構 管理者代表 36 環(huán)境管理手冊的制定和保持 37 EMS 運行記錄的設定 38 文件控制 整理與 EMS 有關的文件 行政部 部長 39 確認整理出的文件的充分性和適宜性 40 對 EMS 有關的文件作好文件發(fā)放等工作 41 整理與產(chǎn)品及環(huán)境有關的法律法規(guī)，并將此法律法規(guī)形成清單，著名法律法