【正文】 污染的發(fā)生。 ｆ .本方針對外公開，相關(guān)方如有要求可以提供或公開發(fā)表。 質(zhì)量環(huán)保部確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對重要環(huán)境因素加以考慮。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，包括對污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。 ４ .４ 實(shí)施和運(yùn)行 ４ .４ .１ 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 最高 管理者應(yīng)確保為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。 ４ .４ .２ 培訓(xùn)、意識和能力 確保所有為公司或代表公司從事公司所確定的、可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員，都具備相應(yīng)的能力。應(yīng)保存相關(guān)的記錄。如決定進(jìn)行外部交流，則應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施。 建立《文件控制程序》，以便： a) 在文件發(fā)布前進(jìn)行審批，以確保其適宜性； b) 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審和修訂，并重新審批； c) 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識； d) 確保在使用外能得到適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件字跡清楚，標(biāo)識明確； f) 確保對策劃和 運(yùn)行環(huán)境管理體系所需的外部文件做出標(biāo)識，并對其發(fā)放予以控制； g) 防止對過期文件的誤用。 對實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少伴隨的有害環(huán)境影響。 XXXXX 保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 ４ .５ 檢查和糾正措施 ４ .５ .１ 監(jiān)測和測量 建立《監(jiān)測和測量控制程序》，對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量 。 ４ .５ .２合規(guī)性評價(jià) 為了履行對合規(guī)性的承諾，建立《合規(guī)性評價(jià)程序》，以定期評價(jià)對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況，應(yīng)記錄并保存對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況定期評價(jià)結(jié)果。 ４ .５ .3 不符合、 糾正與預(yù)防措施 建立《不符合控制程序》和《糾正與預(yù)防措施控制程序》，用來處理實(shí)際或潛在的不符合，采取糾正措施和預(yù)防措施。 ４ .５ .4 記錄控制 根據(jù)環(huán)境管理過程的控制需要，建立并保持必要的記錄，用來證實(shí)符合其環(huán)境管理體系和 GB／ T2400120xx idt ISO14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及所取得的結(jié)果。 按照《內(nèi)部審核控制程序》計(jì)劃的間隔對環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。 審核員的選擇和審核的實(shí)施均應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 管理評審的輸入應(yīng)包括： a) 內(nèi)部審核和合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果； b) 和外部相關(guān)方的交流，包括抱怨； c) 公司的環(huán)境績效； d) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； e) 糾正和預(yù)防措施的狀況； f) 以前管理評審的后續(xù)措施； g) 客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化； h) 改進(jìn)建議。 42 運(yùn) 行控制 對環(huán)境有影響的業(yè)務(wù)編制和保持程序 生產(chǎn)技術(shù)部 部長 43 質(zhì)量環(huán)保部 部長 44 向供方、分承包方傳達(dá)有關(guān)作業(yè)的程序和環(huán)境保護(hù)的要求 生產(chǎn)技術(shù)部 部長 45 質(zhì)量環(huán)保部 部長 46 向企業(yè)內(nèi)部各相關(guān)部門通報(bào)環(huán)境影響 行政部 部長 47 辦公用的廢棄物管理 48 危險(xiǎn)化學(xué)物品的存儲(chǔ)和保護(hù) 生產(chǎn)技術(shù)部 部長 XXXXX 保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 49 根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的分類建立危險(xiǎn)化學(xué)品的 MSDS 50 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、固體廢棄物的管理和處理 51 生產(chǎn)用余的廢料管理和處理 52 機(jī)械設(shè)備維護(hù)、維修產(chǎn)生廢棄物的處理 53 對用水 /電節(jié)約和生活垃圾處理的教育 各擔(dān)當(dāng)部門 部長 54 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案保持、實(shí)施 55 產(chǎn)品銷售過程中的管理 營銷部 部長 56 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 緊急狀態(tài)對應(yīng)程序的制定、保持、修訂 生產(chǎn)技術(shù)部 部長 57 質(zhì)量環(huán)保部 部長 58 緊急狀態(tài)對應(yīng)程序的演習(xí) 行政部 部長 59 消防器材完好性保持的檢查 60 監(jiān)測和測量 制定并保持影響環(huán)境活動(dòng)的監(jiān)測、分析、測定方法和管理 質(zhì)量環(huán)保部 部 長 61 對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況監(jiān)測設(shè)定方法 62 對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測 63 計(jì)測器具的校準(zhǔn)、維護(hù) 64 合規(guī)性評價(jià) 建立適用于公司管理和產(chǎn)品相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)清單，并細(xì)化到對應(yīng)法律法規(guī)的具體條款和條款要求的內(nèi)容 65 對以上采用的法律法規(guī)要求進(jìn)行自我遵守法律法規(guī)要求的符合性評價(jià) 66 對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的級效進(jìn)行考核 67 對管理方案的實(shí)施進(jìn)行有效性的評價(jià) 68 對環(huán)境方針的指導(dǎo)方向進(jìn)行適宜性評價(jià) 69 不符合、糾正措施與預(yù)防措施 確定不符合的發(fā)生，并判定不符合的嚴(yán)重性 生產(chǎn)技術(shù)部 部長 70 質(zhì)量環(huán)保部 部長 71 對有關(guān)活動(dòng)產(chǎn)生不符合采取糾正措施 各部門 部長 72 對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)不符合采取措施 管理者代表 73 記錄控制 建立 EMS 相關(guān)的記錄格式 質(zhì)量環(huán)保部 部長 74 環(huán)境記錄的標(biāo)識、保持、處置 各部門 部長 XXXXX 保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 75 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核人員的培訓(xùn) 管理者代表 76 內(nèi)部審核人員的確定和內(nèi)部審核小組組長的任命或委托 77 內(nèi)部審核方案 （一或多個(gè)）的制定 內(nèi)審小組長 78 內(nèi)部審核方案的批準(zhǔn) 管理者代表 79 內(nèi)部審核的實(shí)施 內(nèi)審小組 80 內(nèi)部審核不符合的跟蹤和驗(yàn)證 81 編寫內(nèi)部審核報(bào)告（含文件符合性描述） 內(nèi)審小組長 82 向公司最高管理者報(bào)告審核結(jié)果 管理者代表 83 內(nèi)部審核員的選擇應(yīng)注意人員的獨(dú)立性和審核過程的客觀、公平、公正 84 管理評審 EMS 管理評審計(jì)劃的制定 85 EMS 管理評審計(jì)劃的批準(zhǔn) 總經(jīng)理 86 各部門管理評審的輸入準(zhǔn)備工作 各部門 部長 87 召開管理評審會(huì)議 總經(jīng)理 88 管理評審改進(jìn)需求的實(shí)施 各部門 部長 89 資源的提供和保持（含技術(shù)改造） 總經(jīng)理 90 管理評審輸出 總經(jīng)理 XXXXX 保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 附錄 3 環(huán)境管理體系程序文件清單 序號 程序文件名稱 與標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)條款 編號 01 《環(huán)境因素識別、評價(jià)控制程序》 4． 3． 1 JHEMSA02001 02 《法律法規(guī)及其他要求的控制程序》 4． 3． 2 JHEMSA02002 03 《文件控制程序》 4． 4． 5 JHEMSA02003 04 《員工教育控制程序》 4． 4． 2 JHEMSA02004 05 《信息交流控制程序》 4． 4． 3 JHEMSA02005 06 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 4． 4． 7 JHEMSA02006 07 《監(jiān)測和測量控制程序》 4． 5． 1 JHEMSA02007 08 《合規(guī)性評價(jià)程序》 4． 5． 2 JHEMSA02008 09 《不符合控制程序》 4． 5． 3 JHEMSA02009 10 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 4． 5． 3 JHEMSA02010 11 《記錄控制程序》 4． 5． 4 JHEMSA02011 12 《內(nèi)部審核控制程序》 4． 5． 5 JHEMSA02012 13 《管理評審控制程序》 4． 6 JHEMSA02013 14 《固體廢棄物控制程序》 4． 4． 6 JHEMSA02014 15 《環(huán)境噪聲控制程序》 4． 4． 6 JHEMSA02015 16 《污水控制程序》 4． 4． 6 JHEMSA02016 17 《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》 4． 4． 6 JHEMSA02017 XXXXX 保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第