【正文】 文件 確定 EMS 文件結(jié)構(gòu) 管理者代表 36 環(huán)境管理手冊的制定和保持 37 EMS 運行記錄的設定 38 文件控制 整理與 EMS 有關的文件 行政部 部長 39 確認整理出的文件的充分性和適宜性 40 對 EMS 有關的文件作好文件發(fā)放等工作 41 整理與產(chǎn)品及環(huán)境有關的法律法規(guī)，并將此法律法規(guī)形成清單，著名法律法規(guī)的來源、標號、實施時間，確保法律法規(guī)是有效的。 內(nèi)審小組應策劃、制定、實施和保持一個或多個審核方案，此時，應考慮到所涉及的運行的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。 必要時應確保對環(huán) 境管理體系文件進行必要的更改。應保存相關的記錄。 ４ .４ .７ 應急準備和響應 建立《應急準備和響應控制程序》，用來確定可能對環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應措施。 公司應考慮是否就重要環(huán)境因素與外界進行信息交流，并將考慮結(jié)果形成文件。 最高管理者指定專門的環(huán)境管理者代表，除本身的工作責任外，應明確規(guī)定其作用、職責 和權(quán)限，以便： a)按照 GB／ T2400120xx idt ISO14001:20xx 標準的規(guī)定建立、實施和保持環(huán)境管理體系； b)向最高管理者報告環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，并提出改進建議。 目標和指標制定是應盡可能具有可測量性。 ｅ .向全體職工傳達該環(huán)境方針。 1污染預防 旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程機制、資源的有效利用和原材料替代等。 環(huán)境方針 組織對其全部環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的陳述，它為組織的行為及環(huán)境目標、指標和管理方案的建立提供了一個框架。 質(zhì)量環(huán)保部 行 政 部 生產(chǎn)技術部 營銷 附錄部 財務部 總經(jīng)理 管理者代表 XXXXX 保險設備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 行政部負責環(huán)境管理手冊的發(fā)放、登記和歸檔管理。 望各部門及所有有關人員服從協(xié)調(diào)，共同履行環(huán)境職能，以確保環(huán)境管理體系有效運行。 其職責是： 負責建立、實施并保持本合作取的環(huán)境管理體系； 向公司領導報告環(huán)境管理體系的情況，包括對改進的要求； 確保在公司內(nèi)提高對 相關方環(huán)境保護要求的意識； 代表公司負責就環(huán)境管理體系有關事宜與外部各方面的聯(lián)系。 質(zhì)量環(huán)保部負責環(huán)境管理手冊的編制、定期評審和修改。 環(huán)境影響 全部或部分地有組織的活動、產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。 1環(huán)境表現(xiàn)（行為） 組織其于環(huán)境 方針、目標、指標和管理方案，對它的環(huán)境因素進行控制所取得的可測量的環(huán)境管理體系結(jié)果。 ｄ .為保證本方針的有效實施，根據(jù)法律、法規(guī)的要求、現(xiàn)存的環(huán)境因素、相關方的要求等，對環(huán)境目標和指標每年重新設定或修改一次并對管理方案做出必要的改進。 ４ .３ .３ 目標、指標和管理方案 針對公司內(nèi)部有關職能和層次，建立、實施并保持形成文件的環(huán)境目標和指標。 XXXXX 保險設備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 為便于環(huán)境管理工作的有效開展，應當對人員的作用、職責和權(quán)限做出明確規(guī)定，形成 《環(huán)境管理職能分擔表》和《環(huán)境管理職責、任務、權(quán)限明細表》 ，并予以傳達。 ４ .４ .３ 信息交流 建立《信息交流控制程序》，用于有關公司重要環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的： a)公司內(nèi)部各層次和職能間 的信息交流； b)接收外部相關方交流的信息、形成文件并作出回應。 ４ .４ .６ 運行控制 公司根據(jù)環(huán)境方針、目標和指標，識別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素有關的運行，以確保重要環(huán)境因素有關的運行通過下列方式在規(guī)定的條件下進行： a)建立必要的程序（如：廢棄物控制程序等），以控制因缺乏行成程序化文件可能導致偏離環(huán)境方針、目標和指標的情況； b)在程序中規(guī)定運行準則； c)對于所使用的產(chǎn)品和服務中所確定的重要環(huán)境因素，應建立、 實施并保持程序，并將適用的程序與要求通報供方及合同方。 質(zhì)量環(huán)保部應確保所使用的監(jiān)測和測量設備經(jīng)過校準或驗證，并予以妥善維護。 所采取的措施應與問題和環(huán)境影響的嚴重性相適應。 b) 向管理者報告審核結(jié)果。 XXXXX 保險設備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 附錄１ 環(huán)境管理職能分擔表 部門 要素 總經(jīng)理 管理者 代表 質(zhì)量環(huán) 保部 生產(chǎn)技 術部 營銷部 行政部 財務部 ▲ ▽ 環(huán)境方針 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 策劃 ▽ ▽ ▲ ▲ ▽ ▽ ▽ 法律法規(guī)和其他要求 ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▲ ▽ 目標、指標和方案 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ 實施與運行 、作用、職責和權(quán) 限 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 能力、培訓和意識 ▽ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▲ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 應急準備和響應 ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ 檢查 ▲ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ 不符合、糾正措施和預防措施 ▲ ▲ ▽ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 管理評審 ▲ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 注：▲主導部門 /人員；▽相關部門 /人員。（復印文件發(fā)放） 20xx． 05 20xx． 07 200 元 對相關方人員進行機動性環(huán)境管理和環(huán)境意識的教育。 20xx． 05 持續(xù)進行 1500 元 /年 行政部 質(zhì)量環(huán)保部 XXXXX 保險設備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 表二 編制：熊根林 審核：熊波林 批準：熊春林 03 減少污染排放，降低環(huán)境污染。 按 ISO9001： 20xx 標準要求進行管理，執(zhí)行《設備管理制度》。在此環(huán)境管理體系的環(huán)境目標、指標和管理方案中涉及的責任部門為主 要責任部門，其他各部門應對以上計劃實施事項予以必要的支持，達到目標要求，體現(xiàn)良好環(huán)境行為。 環(huán)境管理體系的實施進行總動員。 20xx． 05 持續(xù)進行 +1000元 /年 質(zhì)量環(huán)保部 對排放的污水進行 PH檢測，并委托回收。 每年重大環(huán)境事故為 0 次。 要求相關方汽車在本公司范圍內(nèi)達到 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（ GB1234890）。評審應包括評價改進的機會和對環(huán)境管理體系進行修改的需求，包括環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標的修改需求。 環(huán)境記錄應字跡清楚，標識明確，并具有可追溯性。為此將把此類評價和 中所要求的評價一起進行不單獨進行評價。必要時對其進行修訂，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后。 ４ .４ .５ 文件控制 對 GB／ T2400120xx idt ISO14001:20xx 標準和環(huán)境管理體系所要求的文件進行控制。行政部應保存相關的記錄。此外，還應考慮可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求，以及各相關方的觀點。 CHECK DO PLAN ACTION XXXXX 保險設備集團有限公司 環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理體系系列文件一 文件編號： EMSAO1 公告日期： 20xx515 版次：第 1 版第 0 次 ４ .３ 規(guī)劃 ４ .３ .１ 環(huán)境因素 建立 《環(huán)境因素識別、評價控制程序》 ，用來： a)識別其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務中它能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，此 時應考慮到已納入計劃的或新開發(fā)的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素； b)確定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）。