【正文】 2 職責(zé)2．1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制訂、批準(zhǔn)、修訂和保持。2．3 環(huán)保處是環(huán)境方針的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境方針的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)向公眾提供環(huán)境方針。2．5 供銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針。2．7 全體員工了解環(huán)境方針，并結(jié)合實(shí)際貫徹落實(shí)。 公司的環(huán)境方針樹(shù)立環(huán)境意識(shí) 做到遵規(guī)守法 控制環(huán)境因素 持續(xù)清潔生產(chǎn) 優(yōu)化投入產(chǎn)出 培育循環(huán)經(jīng)濟(jì) 不斷持續(xù)改進(jìn) 實(shí)現(xiàn)“三零”目標(biāo) 構(gòu)筑生態(tài)經(jīng)濟(jì) 讓相關(guān)方滿意3．3 公司環(huán)境方針的內(nèi)涵“樹(shù)立環(huán)保意識(shí)，做到遵章守法”就是要通過(guò)宣傳、教育與培訓(xùn)，增強(qiáng)員工環(huán)境意識(shí)，這是思想基礎(chǔ)，做到遵章守法是我們的行為準(zhǔn)則；“控制環(huán)境因素，持續(xù)清潔生產(chǎn)”這是對(duì)環(huán)境管理的承諾，是要在控制好環(huán)境因素前提下，減少和杜絕污染；“優(yōu)化投入產(chǎn)出，培育循環(huán)經(jīng)濟(jì)”這是從資源的角度上提出的一個(gè)環(huán)境目標(biāo)，體現(xiàn)了環(huán)境效益，是在抓好節(jié)能降耗基礎(chǔ)上，提高投入產(chǎn)出水平，實(shí)現(xiàn)效益最大化；“不斷持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)‘三零’目標(biāo)”就是通過(guò)環(huán)境體系運(yùn)行不斷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不斷解決問(wèn)題，不斷進(jìn)行投入與改造，用新的思維、新的方法、新的手段、新的技術(shù)改善環(huán)境，改進(jìn)企業(yè)管理，追求完美，實(shí)現(xiàn)“零缺陷、零失誤、零失控”；“構(gòu)筑生態(tài)經(jīng)濟(jì)，讓相關(guān)方滿意”這是一個(gè)總體目標(biāo)，創(chuàng)造生產(chǎn)過(guò)程無(wú)污染，消除對(duì)大氣、土質(zhì)、水質(zhì)及人身環(huán)境負(fù)面影響，讓全社會(huì)滿意。3．4．2 環(huán)境管理者代表依據(jù)環(huán)境方針組織制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案及相關(guān)程序。3．4．4 環(huán)保處組織對(duì)環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查。3．5 環(huán)境方針的評(píng)審3．5．1 根據(jù)內(nèi)部及外部條件的不斷變化，對(duì)環(huán)境方針和目標(biāo)應(yīng)定期評(píng)審，無(wú)特殊情況，在每年的管理評(píng)審會(huì)議上由總經(jīng)理組織對(duì)公司環(huán)境方針、目標(biāo)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保通過(guò)環(huán)境方針來(lái)指導(dǎo)公司環(huán)境表現(xiàn)的持續(xù)改進(jìn)。環(huán)境方針修訂后，要重新公布。2 職責(zé)2．1 環(huán)保處是環(huán)境因素的歸口管理部門(mén)。2．2 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)涉及本部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行考察和分析，以從中識(shí)別出可控制的及可期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素。3 管理內(nèi)容與要求3．1 建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別、更新與評(píng)價(jià)程序》,規(guī)定環(huán)境因素識(shí)別、更新與評(píng)價(jià)的流程。3．3識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和以下七種類(lèi)型。3．4 評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)的符合性；發(fā)生頻次，潛在事故隱患的危害性；對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響的程度、相關(guān)方的關(guān)心度、超標(biāo)倍數(shù)；節(jié)能降耗的效益等。4 支持文件4．1 《環(huán)境因素識(shí)別、更新與評(píng)價(jià)程序》4．2 重要環(huán)境因素清單4．3 部門(mén)環(huán)境因素清單沈陽(yáng)化工股份有限公司環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：Q/—2002標(biāo)題： 法律與其他要求版號(hào)：第一版，第0次修訂頁(yè)碼：第11 頁(yè)，共51頁(yè)1 總則 明確公司應(yīng)遵守的相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求及獲取途徑，確認(rèn)適用性并跟蹤其變化以及時(shí)更新，確保環(huán)境方針的實(shí)施。負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)及更新。2．2 各部門(mén)對(duì)環(huán)保法律、法規(guī)負(fù)有遵守履行的職責(zé)。3 管理內(nèi)容與要求3．1 建立并保持《法律、法規(guī)與其他要求控制程序》。3．2 按《法律、法規(guī)與其他要求控制程序》獲取并確認(rèn)法律、法規(guī)和其他要求；建立適用的法律、法規(guī)和其他要求清單，以確保本公司遵守相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求。3．4 環(huán)保處、生產(chǎn)處、供銷(xiāo)部門(mén)及其他部門(mén)應(yīng)定期與環(huán)保機(jī)構(gòu)及其他相關(guān)部門(mén)進(jìn)行信息交流，及時(shí)收集環(huán)保信息和法律、法規(guī)與其他要求。當(dāng)法律、法規(guī)變化時(shí)，環(huán)保處應(yīng)及時(shí)更新相應(yīng)的清單。3．6 環(huán)保處每年對(duì)公司環(huán)境行為與法律、法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行評(píng)估，對(duì)其有效性進(jìn)行審核，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)超標(biāo)，應(yīng)立即采取有效的糾正措施，同時(shí)將情況向環(huán)境管理者代表匯報(bào)，記錄并保持檢查處理結(jié)果。2 職責(zé)2．1 環(huán)保處是目標(biāo)和指標(biāo)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)提出和制定公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。2．3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。3 管理內(nèi)容與要求3．1 目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)3．1．1 法律、法規(guī)與其他要求；3．1．2 公司的環(huán)境方針；3．1．3 公司的重要環(huán)境因素；3．1．4 技術(shù)的先進(jìn)性與可選方案；3．1．5 相關(guān)方的期望與要求；3．1．6 經(jīng)營(yíng)管理與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求；3．1．7 污染預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)。3．2．2 環(huán)境管理者代表分析環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)結(jié)果，確定目標(biāo)、指標(biāo)的優(yōu)先項(xiàng)，并將確定 的目標(biāo)、指標(biāo)提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。3．3 目標(biāo)、指標(biāo)的分解落實(shí)3．3．1 各部門(mén)根據(jù)公司的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行層層分解，確定本部門(mén)的環(huán)境目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施措施，以確保公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3．3．3 環(huán)保處對(duì)各部門(mén)上報(bào)的檢查結(jié)果、記錄進(jìn)行審核、分析，并將分析結(jié)果報(bào)環(huán)境管理者代表一份。各部門(mén)要依據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。3．4．3 目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。杜絕設(shè)備事故消除各類(lèi)壓力容器使用中的潛在事故杜絕生產(chǎn)事故強(qiáng)化操作控制，杜絕跑料和污染沈陽(yáng)化工股份有限公司環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：Q/—2002標(biāo)題： 目標(biāo)和指標(biāo)版號(hào)：第一版，第0次修訂頁(yè)碼：第17 頁(yè)，共 51頁(yè)降低能耗物耗總水/總堿全年累計(jì)比上年同期下降5% 日節(jié)水2000噸總汽/總堿全年累計(jì)比同期下降2% 日節(jié)汽40噸4 支持文件4．1 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分解表沈陽(yáng)化工股份有限公司環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：Q/—2002標(biāo)題： 環(huán)境管理方案版號(hào)：第一版，第0次修訂頁(yè)碼：第18 頁(yè)，共 5頁(yè)1 總則 環(huán)境管理方案是環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施方案，公司應(yīng)制訂具體的環(huán)境管理方案，確保環(huán)境管理方案的執(zhí)行，以保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門(mén)研究提出并修訂環(huán)境管理方案的草案，負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。2．3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理方案。3 管理內(nèi)容與要求3．1方案的制定3．1．1 環(huán)境管理方案由環(huán)保處組織制定。3．1．3 環(huán)境管理方案應(yīng)充分且必須滿足環(huán)境方針及目標(biāo)、指標(biāo)等規(guī)劃的要求。3．1．5 考慮方案時(shí)應(yīng)及時(shí)跟蹤并考慮新項(xiàng)目的產(chǎn)生。沈陽(yáng)化工股份有限公司環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：Q/—2002標(biāo)題： 環(huán)境管理方案版號(hào)：第一版，第0次修訂頁(yè)碼：第19 頁(yè)，共 51頁(yè)3．1. 7應(yīng)保證方案的可實(shí)現(xiàn)性。3．2．2 時(shí)間表：應(yīng)說(shuō)明完成目標(biāo)、指標(biāo)的時(shí)間期限和階段性工作計(jì)劃。3．3 方案的批準(zhǔn)和實(shí)施3．3．1 環(huán)境管理者代表審核形成文件的環(huán)境管理方案。3．3．3 總經(jīng)理提供必要的資源，確保環(huán)境管理方案的實(shí)施。3．4 方案的修訂3．4．1 環(huán)境管理方案應(yīng)隨公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂。3．4．2．1環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)。3．4．3．3 客觀環(huán)境變化，如：法律、法規(guī)、相關(guān)方要求、技術(shù)經(jīng)濟(jì)能力沈陽(yáng)化工股份有限公司環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：Q/—2002標(biāo)題： 環(huán)境管理方案版號(hào)：第一版，第0次修訂頁(yè)碼：第20 頁(yè)，共 51頁(yè)提高等客觀條件的變化。3．4．3．5 清潔生產(chǎn)實(shí)施過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)生的無(wú)低費(fèi)及可運(yùn)行的中高費(fèi)方案，應(yīng)制定詳細(xì)的環(huán)境管理方案實(shí)施計(jì)劃，按運(yùn)行過(guò)程予以控制。2 職責(zé)2．1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各級(jí)、各類(lèi)人員及部門(mén)的環(huán)境職責(zé)。2．3 企管處歸口管理組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)。3 管理內(nèi)容與要求3．1 總經(jīng)理環(huán)境職責(zé)3．1．1 制定、批準(zhǔn)環(huán)境方針；3．1．2 批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)；3．1．3 任命環(huán)境管理者代表并賦予其職責(zé)和權(quán)限；3．1．4 為環(huán)境管理體系的建立和運(yùn)行提供必要的資源；3．1．5 批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案；3．1．6 聘任環(huán)境管理體系內(nèi)部審核員；3．1．7定期主持環(huán)境管理評(píng)審，確保持續(xù)改進(jìn)；3．1．8對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行負(fù)有最終責(zé)任。3．3 企管處環(huán)境職責(zé)3．3．1 在環(huán)境管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系建立、實(shí)施、運(yùn)行過(guò)程中的組織協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)、考核工作；3．3．2 組織有關(guān)部門(mén)起草、修訂環(huán)境管理體系文件；3．3．3 歸口管理文件控制；3．3．4 歸口管理環(huán)境管理體系審核；3．3．5 參與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的制定與檢查、監(jiān)督。3．3．7 協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表準(zhǔn)備管理評(píng)審相關(guān)資料，并負(fù)責(zé)管理評(píng)沈陽(yáng)化工股份有限公司環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：Q/—2002標(biāo)題： 實(shí)施與運(yùn)行 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)版號(hào)：第一版，第0次修訂頁(yè)碼：第23頁(yè)，共51頁(yè)審文件的管理工作；3．3．8 歸口管理組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)。3．5 其他人員及部門(mén)的環(huán)境職責(zé)執(zhí)行《各級(jí)、各類(lèi)人員環(huán)境職責(zé)與權(quán)限》。2 職責(zé)2．1 人教處是培訓(xùn)、意識(shí)和能力的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織公司全體員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)提高的培訓(xùn)。3 管理內(nèi)容與要求3．1 建立并保持《培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序》。3．3 人教處根據(jù)培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類(lèi)人員培訓(xùn)要求、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。3．5 對(duì)全體員工進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育，使其理解本公司的環(huán)境方針和了解環(huán)境管理體系，并意識(shí)到：3．5．1 符合環(huán)境方針、符合環(huán)境管理體系要求的重要性。3．5．3 在環(huán)境管理體系中的作用和職責(zé)。3．5．5 環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)還可采用內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)、答卷等形式進(jìn)行。4 支持文件4．1 《培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序》沈陽(yáng)化工股份有限公司環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：Q/—2002標(biāo)題： 信息交流版號(hào)：第一版，第0次修訂頁(yè)碼：第26 頁(yè)，共 51頁(yè)1 總則 建立內(nèi)、外部環(huán)境信息交流管理程序，確保信息傳遞和處理及環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。2．2 各部門(mén)參與環(huán)境信息交流，重要環(huán)境信息交流由發(fā)現(xiàn)部門(mén)直接報(bào)告環(huán)境管理者代表。3．2 環(huán)境信息交流包括：內(nèi)部信息交流、外部信息交流、重要信息交流。沈陽(yáng)化工股份有限公司環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：Q/—2002標(biāo)題： 信息交流版號(hào)：第一版，第0次修訂頁(yè)碼：第 27 頁(yè)，共 51頁(yè)3．4 信息交流過(guò)程3．4．1 采用雙向式信息交流。3．4．3 信息交流可包括以下環(huán)節(jié)：a) 信息的接收；b) 信息的討論、分析或答復(fù)準(zhǔn)備；c) 信息反饋與發(fā)送。3．5．2外部信息交流，可采用電話、傳真、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)、公告、出版物、新聞媒體、廣告等方式。3．6 環(huán)境管理者代表每年編寫(xiě)環(huán)境報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括：3．6．1 公司概況；3．6．2 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)；3．6．3 重大環(huán)境因素及其控制；3．6．4 環(huán)境業(yè)績(jī)。沈陽(yáng)化工股份有限公司環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：Q/—2002標(biāo)題： 信息交流版號(hào)：第一版，第0次修訂頁(yè)碼：第28 頁(yè)，共51頁(yè)3．8 對(duì)所使用產(chǎn)品及服務(wù)中的重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果及相關(guān)要求，按《運(yùn)行控制程序》執(zhí)行。就環(huán)境影響、成本、可行性方面提出建議，報(bào)環(huán)境管理者代表。3．11 供銷(xiāo)部門(mén)接到相關(guān)方的環(huán)境信息后，填寫(xiě)環(huán)境信息反饋單傳遞至環(huán)保處，經(jīng)環(huán)保處研究解決后將處理意見(jiàn)通知相關(guān)方。3．13 要求答復(fù)的環(huán)境信息，責(zé)任部門(mén)應(yīng)在一周內(nèi)予以答復(fù)，并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行記錄、跟蹤并驗(yàn)證所采取措施的有效性，答復(fù)和處理結(jié)果登入環(huán)境信息臺(tái)帳上。3．15 當(dāng)環(huán)境管理者代表接到發(fā)生違反法規(guī)，危害人員或環(huán)境的緊急險(xiǎn)情沈陽(yáng)化工股份有限公司環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：Q/—2002標(biāo)題： 信息交流版號(hào)：第一版，第0次修訂頁(yè)碼：第29 頁(yè)，共51頁(yè)的重要信息后，應(yīng)立即組織相關(guān)部門(mén)分析原因，制定糾正措施。4 支持文件4．1 《環(huán)境信息交流控制程序》沈陽(yáng)化工股份有限公司環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：Q/—2002標(biāo)題： 環(huán)境管理體系文件版號(hào)：第一版，第0次修訂頁(yè)碼：第30 頁(yè)，共 51頁(yè)1 總則 建立并保持書(shū)面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。2．2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理手冊(cè)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件。3 管理內(nèi)容與要求3．1 環(huán)境管理體系文件構(gòu)成3．1．1 環(huán)境管理手冊(cè)；3．1．2 環(huán)境管理體系程序文件；3．1．3 第三層文件，包括：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、外來(lái)文件和資料、記錄、報(bào)告等。沈陽(yáng)化工股份有限公司環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：Q/—2002標(biāo)題： 環(huán)境管理體系文件版號(hào)：第一版，第0次修訂頁(yè)碼：第31頁(yè)，共51頁(yè)3．2．2 對(duì)環(huán)境管理體系的17個(gè)要素及其相互作用進(jìn)行描述。3．2．4 提供查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。3．4 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是提供關(guān)于如何實(shí)施與重要環(huán)境影響或潛在影響相關(guān)的操作，以減小其環(huán)境影響。3．6 環(huán)境管理體系文件要有系統(tǒng)性、適宜性、可操作性。2 職責(zé)2．1 企管處是文件控制的歸口管理部門(mén)。2．2 技能處、計(jì)量處、安技處、環(huán)保處、機(jī)動(dòng)處、質(zhì)管處按專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制訂與管理。2．4 其他部門(mén)參與文件的控制。3．2 文件控制范圍3．2．1 環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件；3．2．2 技術(shù)文件和資料（主要包括產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、崗位操作法等；3．2．3 與環(huán)境管理體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及其他外來(lái)文件。a) 環(huán)境管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；沈陽(yáng)化工股份有限公司環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：Q/—2002標(biāo)題： 文件控制版號(hào)：第一版，第0次修訂