【正文】 09月16日 地址: 河南省洛陽市陵園路3號電話: 03792632900 傳真: 03792312419 郵編： 471009章節(jié)號標 題GB/190012000GB/T240011996GB/T280012001頁碼封頁1目錄2手冊說明4企業(yè)概況 5 方針、目標7任命書81適用領域和范圍11192引用標準22293定義 33394質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件要求44410總要求11文件要求125質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃12質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃512管理體系策劃表13組織機構與職責16環(huán)境因素和危險源19法律、法規(guī)與其他要求19管理承諾20以顧客為關注焦點20質量目標20環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案21信息交流21管理評審226資源管理623資源提供23人力資源 23基礎設施和工作環(huán)境、237產品實現(xiàn)724產品實現(xiàn)策劃24與顧客有關過程24設計和開發(fā)25采購26運行控制27監(jiān)視和測量裝置的控制28應急準備與響應29環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制7298測量分析和改進830監(jiān)視和測量的策劃30監(jiān)視和測量30不合格品、糾正與預防措施33數(shù)據(jù)分析33改進34附錄一過程職能分配及程序文件一覽表36附錄二管理手冊更改狀態(tài)記錄38附錄三作業(yè)文件一覽表39附錄四一體化管理體系記錄清單41附錄五法律、法規(guī)和其他要求清單42 手冊說明從長遠發(fā)展看，公司應建立一個完善的一體化管理體系,將公司的各項業(yè)務包含進去。不斷給顧客提供滿意的產品和優(yōu)質的服務,進一步提高公司的市場占有率和管理水平。本體系設計時，已考慮了公司其他業(yè)務（如成本管理等）適時進入體系時的結構需要。 公司B版管理體系自2003年O9月16日生效。在執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)不妥之處或您認為有修改的必要時，請向集團公司企劃部提出您的建議，由集團公司企劃部提出修改意見，經管理者代表審核，總經理批準后進行更改。公司的管理者代表由總經理任命，具體負責公司的管理體系的建立、運行和保持及持續(xù)改進工作。手冊使用說明1 本手冊屬公司的機密,是受控文件(提供給顧客的除外)。 集團公司領導、副總工程師、副總經濟師、副總會計師（各一套）； 集團公司總部各部門（企劃部四套）和集團公司董事會秘書處（各一套）； 項目部（各兩套）、片區(qū)指揮部（各一套）； 其他需領用人員，按《文件控制程序》辦理； 手冊分發(fā)按《文件控制程序》辦理。當您離任時,將本手冊以及其他管理文件一并移交給繼任者，并告知發(fā)文部門或退還給發(fā)文部門, 以便文件需要更改時, 及時通知到文件持有者。并分別經國土資源部和建設部批準具有地質災害防治施工甲級資質和甲級勘測設計工程總承包資質。中鐵隧道集團有限公司是原鐵道部隧道工程局改制后，于2001年5月8日正式注冊成立。1978年5月，為修建黃河水下隧道，國務院批準在河南洛陽成立鐵道部4501工程指揮部，并調集全國隧道和地下工程的精銳力量組建隊伍。中鐵隧道集團有限公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運作，總部設立了精干的管理機構和若干工程分公司，擁有各類專業(yè)技術人員810人，高級工程技術人員88人，其中中國工程院院士1人，教授級高工16人，享受國家政府津貼的工程技術專家11人，部級有突出貢獻的中青年專家3人，經建設部批準的一級項目經理33人。資產總額200477萬元，固定資產36167萬元。多年來，企業(yè)秉承的“至精 至誠 更優(yōu) 更新 ”企業(yè)方針，不斷追求科技進步，刻意鍛造精品工程。尤其在斷層破碎帶、軟弱圍巖、膨脹性圍巖、含煤瓦斯地層、涌水、巖溶、巖堆、流砂、黃土等特殊地質條件下的隧道和地下施工，有其精湛的工藝和獨到的技術。黨和國家領導人江澤民、李鵬、朱熔基、李瑞環(huán)等多次視察公司工地，親筆題詞：“開路先鋒”、“開拓前進”。鐵路工程：公司先后參加了衡廣、大秦、侯月、寶成復線、京九、南昆、朔黃、西康、內昆、株六復線、梅坎、神延、寶蘭復線、西安至南京、渝懷等鐵道干線建設，完成鐵路綜合性工程800多公里，其中鐵路隧道工程450公里，特大、中橋60余公里。公路工程：公司先后在廣東、廣西、云南、河南、湖南、安徽、山西、福建、浙江、四川、陜西、內蒙以及香港、阿聯(lián)酋、伊朗等承建公路工程300多公里，公路隧道50多座，公路特大橋13座，高級公路路面510萬m2。市政工程：在北京，首創(chuàng)“淺埋暗挖”國家級工法修建了北京地鐵復興門折返段工程榮獲國家科技進步二等獎，首次在國內采用“CRD”工法設計并建成了雙層雙洞大跨度的國家計委地下停車場和北京西長安街過街通道工程，榮獲鐵道部科技進步二等獎，首次采用“條形基礎蓋挖逆筑法”、 “淺埋暗挖柱洞逆筑法”天安門東、西站工程及區(qū)間工程獲國優(yōu)工程獎、第二屆中國土木工程（詹天佑）大獎；在上海，承建了地鐵一號線、二號線部分車站及區(qū)間工程，用連續(xù)墻施工技術建成的地鐵一號線新閘路車站、地鐵二號線石門一路車站工程，分別獲上海市政府最高獎“白玉蘭”杯和中國市政工程金杯獎；在廣州，已建成的東南亞規(guī)模最大的廣州地鐵一號線公園前車站，正在建設的二號線盾構工程，施工難度和技術要求均居亞洲前列，接連刷新全國施工紀錄；在深圳，承建了地鐵一號線益田站和金益區(qū)間；在香港，承擔了香港地鐵部分項目的施工管理；在汕頭，還承建了我國首座海底儲氣工程汕頭LPC工程。水工隧洞工程：公司先后承建了29項各具特色的水利水電工程。土石方工程：公司先后在深圳、上海、海南、南寧等地承建了100萬方以上的土石方工程10個，并獲得顧客的好評。近年來，通過企業(yè)改制和整合，優(yōu)化資源配置，抓企業(yè)制度建設，提升企業(yè)管理水平，企業(yè)綜合實力明顯增強，實現(xiàn)了安全、優(yōu)質和快速發(fā)展，企業(yè)改革和“兩個文明”建設取得了顯著成效。現(xiàn)在，公司正以GB/T190012000、GB/T24001199GB/T280012001標準為管理依據(jù)建立體系，不斷改進和完善公司的管理水平，持續(xù)為顧客和社會提供更滿意的產品；進而走資本運營之路，做強、做大本企業(yè)。返回企業(yè)方針：至精 至誠 更優(yōu) 更新說明：“精”：為精心設計、精心施工、精心服務；為管理精明、技術精練、隊伍精干?！罢\”：為誠信守法、誠實服務、信守合同、兌現(xiàn)承諾（包括向公眾和全體員工傳達對持續(xù)改進和污染預防的承諾、遵守國家法律法規(guī)和其他要求的承諾）、確保信譽，以良好形象建樹于市場?！靶隆保簽樗悸沸?、管理新、技術新；不斷創(chuàng)新、常改永新?！爸痢?、“更”：為達到和追求之意。 （體現(xiàn)了環(huán)境方針的要求）；遵守國家法律法規(guī)預防風險、持續(xù)改進（體現(xiàn)了職業(yè)健康安全方針的要求）。環(huán)境管理目標、指標:嚴控重要環(huán)境因素：施工污水排放達標率100%、有毒煙塵濃度達標率100%、控制施工噪聲達標率100%、控制施工固體廢棄物排放達標率100%；其他環(huán)境因素控制目標指標不得違反國家和行業(yè)標準。返回為保證公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系持續(xù)有效運行，特任命集團公司 王水海 先生為我公司管理者代表。總經理：郭大煥 2003年09月16日職業(yè)健康安全員工代表：孫秀英2003年 9月 10 日返回 1 適用領域和范圍 適用的領域：我公司組織施工（除境外）的所有項目以及生活區(qū)?！顿|量管理體系——要求》、GB/T240011996《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》和GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范》條款的全部要求。：包括工程指揮部在內的集團公司在某項目上進行管理的派出機構。返回質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件要求4．1總要求 4．1．1公司按照GB/T90012000、GB/T14001199GB/T280012001標準及其過程模式建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系，形成一體化管理手冊及其程序文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。4．2．2管理手冊公司制定本手冊已規(guī)定：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍、程序文件及其引用；管理體系過程間的相互作用。4．2．3文件控制公司辦建立并保持《文件控制程序》，各部門嚴格按照程序要求做好文件的編制、評審、審批、發(fā)放、更新、標識、獲取、保持、作廢等要求進行文件的控制。返回質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃5．1質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃公司依據(jù)GB/T190012000、GB/T24001199GB/T280012001標準建立一體化管理體系。最高管理者通過不同方式向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以期待持續(xù)的顧客、社會、員工滿意。有權對公司的管理體系作出變更決定。有權修改企業(yè)方針和目標。1)負責管理體系的建立、運行和保持；有權對管理體系在建立、運行和保持方面出現(xiàn)的問題作出處理決定；2)負責向總經理報告管理體系的運行情況；3)負責主持內部管理體系審核；有權對審核中出現(xiàn)的情況作出最終決定；4)負責并有權就管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡；5)確保在集團公司內提高滿足顧客、社會、員工要求的意識。1)負責技術管理工作。1)負責工程信息的篩選。2)主持投標活動。 公司辦1)負責文件和資料管理；2)負責記錄管理。1)負責組織管理評審和內審。3)負責測量和監(jiān)視管理體系運行績效。1)負責合同管理；2)負責客戶關系管理；3)正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關法律、法規(guī)。2)負責物資管理。1)負責施工技術管理。 3)負責工程監(jiān)視、測量和試驗裝置的配置和監(jiān)督管理；4)負責施工工程中的環(huán)境管理；5)正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關法律、法規(guī)。2)負責工程安全及職業(yè)病管理。4)正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關法律、法規(guī)。2)正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關法律、法規(guī)。2)正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關法律、法規(guī)。1） 負責片區(qū)內經營開發(fā)管理工作；2)正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關法律、法規(guī)。2)負責并有權就所管項目與顧客聯(lián)絡。返回5．3環(huán)境因素和危險源5．3．1工程部和安質處建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》和《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序》，對公司的活動、產品、服務過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財產損失的危險源進行識別、評價并制定評價準則，確定重要環(huán)境因素和重大危險源并及時更新，建立《重要環(huán)境因素清單》和《重大危險源清單》。5．3．3安質處負責對公司涉及的所有危險源進行識別、匯總、分析、評價，確定重大危險源。5．3．5設物部負責識別原材料的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素和危險源調查記錄、并分別報送公司工程部和安質處。5．3．8識別環(huán)境因素和危險源的范圍必須覆蓋公司施工管理中所有活動、產品或服務中的各個方面。5．3．10識別環(huán)境因素時，還應對向大氣的排出和廢物管理方面予以考慮。5．3．12在識別危險源時，還應考慮：a） 作業(yè)活動中常規(guī)的和非常規(guī)的活動；b） 所有進行作業(yè)場所的人員的活動；c） 工作場所的設施。5．3．14當承接新項目或施工過程中的活動或服務發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時，應及時對環(huán)境因素和危險源進行補充識別，及時報工程部和安質處評價以重新確定重要環(huán)境因素和重大危險源，工程部和安質處分別定期組織識別環(huán)境因素和危險源、評價重要環(huán)境因素和重大危險源，并及時更新。5．4．2公司辦為公司法律法規(guī)管理總牽頭部門，負責公司經營、生產管理活動所涉及的法律法規(guī)的收集、歸檔、應用和其他相應要求的獲取、識別、更新。5．4．3各項目部負責收集施工所在地的法律法規(guī)和其他要求，并貫徹實施。5．5．2公司辦負責公司業(yè)務范圍相關的法律法規(guī)的管理和傳達。5．5．4總經理要確保在公司的各個職能層次上建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，并提供實現(xiàn)目標所必需的資源。5．5．6總經理要確保公司管理體系運行所需資源的獲得和保證；并且傳達到全體員工，使其認識各自的義務。5．6．2公司通過設計、施工過程、售后階段來保證顧客滿意。5．6．4公司工程部通過建立和保持《施工過程控制程序》，在工程施工過程中保證實現(xiàn)經過評審并確定的顧客要求，并始終保持與顧客的信息溝通。返回5．7質量目標5．7．1公司在各個職能層次上建立質量目標，并通過文件的形式對目標進行管理。5．7．2公司質量目標本手冊已頒布；各職能部門確定年度質量目標并報管理者代表批準；各項目部通過《項目策劃書》來確定項目的質量目標。5．8．2總經理批準公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標；管理者代表批準環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案；5．8．3工程部擬