【正文】 注：▲主要職能 △相關(guān)職能 16 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS012020 共 73 頁 第 17 頁 標(biāo)題 管理職責(zé) 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 職 責(zé) 和權(quán)限 經(jīng)理 （ 1） 經(jīng)理 是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供 充分的資源。 工程師 （ 1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量策劃，確定各級人員和部門 質(zhì)量活動的職責(zé)和權(quán)限； （ 2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，并對質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)； （ 3）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進(jìn)的需求； （ 4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作； （ 5）協(xié)助 經(jīng)理 組織管理評審； （ 6）負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查； （ 7）負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決； （ 8）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向 工程師 匯報(bào)工作。 （ 2）負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量； （ 3）對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)； （ 4）負(fù)責(zé)對作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工作。 焊接責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 2）組織焊接過程的確認(rèn)； （ 3）負(fù)責(zé)焊接材料管理； （ 4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作； （ 5）有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作； 18 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS012020 共 73 頁 第 19 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 （ 6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績管理。 管理評審 管理評審的目的 為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評價公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進(jìn) 的機(jī)會 和變更的需要。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；顧客投訴嚴(yán)重；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時， 經(jīng)理 應(yīng)及時進(jìn)行管理評審。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管 理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 19 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS012020 共 73 頁 第 20 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 評審程序 管理評審計(jì)劃 工程師 于 每次管理評審前兩周編制“管理評審計(jì)劃表”，報(bào) 經(jīng)理 批準(zhǔn)，評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評審目的； b) 評審范圍及評審重點(diǎn)； c) 參加評審人員； d) 評審時間； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 f)以往管理評審跟 蹤措施的實(shí)施及有效性。 h)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。 質(zhì)保工程師向 經(jīng)理 報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。 質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”。 管理評審輸出 A)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價、改進(jìn)的意見； A)與顧客要求和 監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品 施工質(zhì)量 的改進(jìn)； c)資源需求； d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。 實(shí)施和驗(yàn)證 有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。 公司經(jīng)理對評審后的成功 經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。 管理評審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。質(zhì)保體系文件 能 滿足如下要求： （ 1） 識別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)施的過程，包括與管理活動、資源提供、 服務(wù) 實(shí)現(xiàn)和測量，以及改進(jìn)等有關(guān) 過程； （ 2） 確定這些過程的順序和相互關(guān)系； （ 3） 確定為保證過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求； （ 4） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)控； （ 5） 對各個過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析， 包括過程監(jiān)測、 服務(wù) 監(jiān)測 ； （ 6） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)； （ 7） 外包的任何影響到 服務(wù) 符合性的過程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，控制方法主要包括對采購過程進(jìn)行控制、對提供的 材料 進(jìn)行驗(yàn)證、對提供的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。 這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。 質(zhì)量保證 手冊包括以下內(nèi)容： （ 1）術(shù)語、定義和縮略語； （ 2）體系的適用范圍； 22 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS022020 共 73 頁 第 23 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 （ 3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、 （ 5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。 體系是把電梯安裝維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若 干個過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對電梯安裝維修的全過程實(shí)行控制。 修改和再版 如出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)進(jìn)行修改： （ 1）國家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時； （ 2）公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時； （ 3）質(zhì)量保證體系改進(jìn)時。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。 需對手冊有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時，應(yīng)填寫文件修改審批表，報(bào) 工程師 審核，經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。 23 質(zhì)量保證手冊 文件 編號： TY/ZS022020 共 73 頁 第 24 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。 手冊修改后，辦公室應(yīng)及時將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。 作業(yè)文件和記錄 描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記錄表式。 總則 為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要 ,應(yīng)對所有項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。 工程部組織編制安裝、維修施工方案并實(shí)施。 編制 、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)包括 ： （ 1） 項(xiàng)目名稱、工程概況； （ 2） 勞動力組織（人員分工）； （ 3） 設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測量裝置的要求； （ 4） 工藝步序、流程和過程中實(shí)際操作要求； （ 5） 施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法； 24 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS032020 共 73 頁 第 25 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 3 文件和記錄控制 文件控制 總則 控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。 各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范 、標(biāo)準(zhǔn)的識別和有效文件的控制。文件包括內(nèi)部的和外來的， 其載體 可以是紙 質(zhì)的、電子媒體或其他形式。 外部文件 包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。 質(zhì)保手冊、管理制度、 質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，工程師審核，經(jīng)理 批準(zhǔn)。 文件的編號 所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號，具體編號辦法如下： 25 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS032020 共 73 頁 第 26 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 3 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 （ 1） 質(zhì)量保證 手冊編號 TY/ZS□□□□ 年代號（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同） 質(zhì)量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示） （ 2） 作業(yè)文件編號 TY/ ZW □□ □□□□ 年代號 作業(yè)文件序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 作業(yè)文件代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示） （ 3） 管理制度編號 TY/ GZ □□ □□□□ 年代號 管理制度序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 管理制度代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示） （ 4） 質(zhì)量記錄表（單）編號 TY/ZJ □□ □□□□ 年代號 質(zhì)量記錄序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示） 文件的標(biāo)識 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS032020 26 共 73 頁 第 27 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 3 次 修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 15 日 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非受控文件。非受控的文件加蓋“非受控”印章。 文件的發(fā)放和領(lǐng) 用 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)工程師 批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù) ，重新編號。 當(dāng)文件持有人提出文件更改申請時，由技 安 部組織評審。 更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時，由接替人員審批。 文件的換版與作廢 （ 1）文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 文件修訂狀態(tài)由 0→ 1→ 2→ 3?依次類推，版本號由 A→ A→ C→ D?依次類推。作廢文件加蓋“作廢”印章， 文 員填寫“文件作廢 /銷毀登記表”。 文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制 文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔 。借閱者 應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負(fù)責(zé)收回。 外來文件收集與識別 辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動的需要，及時通過報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、