【正文】 69 7 質量 手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 7 頁 標題 頒布令 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 頒 布 令 為確保電梯安裝、維修和維護保養(yǎng)質量滿足國家有關法律、法規(guī)、標準和顧客的要求，公司根據(jù)《特種設備安全監(jiān)察條例》、國質檢鍋[2020]251號《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則》，依照《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》，編制完成了本《質量手冊》，規(guī)定了本公司電梯安裝維修范圍內質量管理的基本要求?！顿|量手冊》 是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質量活動必須遵循的綱領性文件和基本行為準則。 經(jīng)審核，本手冊符合公司的實際情況、能滿足本公司業(yè)務范圍的質量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自 2020 年 9 月 10 日起實施。 XXXX有限公司 總 經(jīng)理： 2020年 9月 1日 8 質量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 8 頁 標題 質量方針和質量目標 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 質量方針： 質量強基礎； 服務拓市場； 安全促發(fā)展； 效益求共贏。 目前公司 擁 有 四 方面的優(yōu)勢： 一、我公司擁有完整的國家標準和一流的計量檢測儀器，以及公司的電梯安裝維修手 冊和操作規(guī)程。 三、我公司員工的素質較高，管理到位。 我公司將依據(jù)自身的優(yōu)勢，以全新的服務理念，創(chuàng)一流的經(jīng)營、一流的服務品牌。 本手冊適用于公司所屬與質量有關的各部門、各項管理活動。 11 質量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 11 頁 標題 引用文件、標準 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 引用文件、標準 下列文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的條文。所有標準都會被修訂，在使用本手冊時，應使用下列標準的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊： （ 1）、《特種設備安全監(jiān)察條例》； （ 2）、國質檢鍋 [2020]251 號《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則》； （ 3）《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》（ TSG Z0042020）； （ 4）《 質量保證體系 基礎和術語 》（ GB/T 190002020 idt ISO9000： 2020）。 本手冊采用的其他術語和定義如下： （ 1）公司： XXXX 有限公司 ； （ 2） 最高管理者 ：指公司最高管理層全體，包括經(jīng)理、工程師、技術負責人等； （ 3）責任人：經(jīng)理任命的負責各控制系統(tǒng)的責任人員； （ 4）采購：公司為實現(xiàn)服務并向供方尋求提供的物資。 13 質量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 13 頁 標題 1 管理職責 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 1 管理 職責 質量方針和目標 質量方針 根據(jù)公司“ 質量為本安全先、服務至上求共贏 ” 的經(jīng)營宗旨及“ 文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質、共贏 ”的服務理念，結合電梯安裝維修保養(yǎng)的特點，按照管理體系標準的要求，制訂并經(jīng)經(jīng)理頒布公司的質量方針是： 質量強基礎； 服務拓市場； 安全促發(fā)展； 效益求共贏 。 質量目標 為了將質量方針貫穿并落實于公司的全部質量活動中，為了對質量方針的貫穿落實情況進行量化考核，現(xiàn)將質量方針具體為質量目標如下： 一次合格率 100% 用戶滿意率 100% 安全事故率 根據(jù)實際情況和 電梯安裝維修保養(yǎng)工作 的特性，建立了具有獨立行使 電梯安裝維修保養(yǎng)工作及電梯 安全性能管理職責、權限的質量保證體系組織，實施有效的質 量控制活動。 （ 2）貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的要求，對特種設備安全質量全面負責； （ 3）制定質量方針和質量目標； （ 4）批準和頒布公司的質量手冊； （ 5）規(guī)定公司組織機構、各部門和主要人員、崗位職責； （ 6）任免工程師和各質量控制系統(tǒng)責任人員，授予行使質量活動的職權； （ 7）領導主持質量保證體系的管理評審會議 ,經(jīng)常督促、檢查質量保 證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質量方針和目標的實現(xiàn)。 技術負責人 （ 1）組織貫徹國家有關規(guī)定的有關技術、質量的方針政策和法規(guī)； 18 質量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 18 頁 標題 1 管理職責 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 （ 2）組織編制公司技術文件、作業(yè)指導書； （ 3）組織有關職能部門開展職工技術培訓、質量教育，不斷提高職工的技術 素質和質量意識； （ 4）組織技術的應用推廣工作，推動企業(yè)技術進步； （ 5）組織開展電梯安裝維修質量分析活動，及時采取糾正和預防措施，不斷提高電梯安裝維修質量； 各系統(tǒng)責任人職責 在經(jīng)理和工程師的領導下，認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行機電類特種設備安裝維修有關法規(guī)、標準、質量手冊和有關程序文件。 作業(yè)責任人 （ 1）負責施工作業(yè)文件編制的控制 。 零部件責任人 （ 1）負責材料、外購件的質量控制； （ 2）負責材料方面的技術文件、記錄審核，指導保管員和發(fā)放人員的工作； （ 3）參與材料、外購件供方評價，審查采購申請單； （ 4）對材料、外購件的標識、標記及其可追溯性及控制質量負責。 檢驗責任人 （ 1）負責檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質量負責； （ 2）負責組織檢驗文件的編制、審核、修 改和實施； （ 3）負責監(jiān)督檢查、指導檢驗人員的工作； （ 4）負責審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗記錄，負責電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。 評審時間 一般每年進行一次。 職責 經(jīng)理主持管理評審活動； 工程師協(xié)助經(jīng)理開展管理評審活動的策劃、組織、實施、分析和報告。 技安部負責管理評審的準備工作和評審后的改進監(jiān)督及跟蹤驗證。 管理評審輸入 A)質量方針和質量目標實現(xiàn)情況； A)審核結果：包括第一方、第二方、第三方審核結果； c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性； e)改進、預防和糾 正措施的狀況：包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。 g)可能影響質量保證體系的各種變化：包括內外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。 管理評審會議 經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。 各職能部門向經(jīng)理簡要報告質量保證體系運作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價。 21 質量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 21 頁 標題 1 管理職責 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 經(jīng)理根據(jù)評審會議內容宣布評審結論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時 間。 管理評審報告 質保工程師授權專人撰寫“管理評審報告”，由質保工程師審核，經(jīng)理批準，并發(fā)放相關部門和人員，并做好收發(fā)記錄。 技術質量部組織相關部門對糾正措施、預防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對其 有效性進行驗證并予以記錄，其結果報公司經(jīng)理確認以形成閉環(huán)。涉及質量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。 記錄 TY/ ZJ012020《會議簽到表》 TY/ ZJ022020《會議記錄》 TY/ ZJ032020《管理評審計劃》 TY/ ZI042020《管理評審報告》 TY/ ZJ052020《 糾正 /預防 措施處理單 》 22 質量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 22 頁 標題 2 質量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 2 質量保證體系文件 根據(jù) 《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》 建立質量保證體系，編制質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書，并加以實施、保持和持續(xù)改進。 電梯安裝維修質量保證體系文件分為四個層次： A、第一層次為質量手冊； A、第二層次為程序文件； C、第三層次為作業(yè)指導書； D、第四層次為記錄表格。 質量手冊 手冊闡明了公司的質量方針、質量目標、組織結構，描述質量保證體系文件的結構層次和相互關系，具體描述了實施質量保證體系要素的行動和方法，切合公司實際，具有可操作性，詳略得當。 （ 6）修訂情況。 質量手冊的管理 編制、審核和批準 手冊由工程師負責組織編寫，工程師審核，經(jīng)理批準發(fā)布。 在經(jīng)過 5 次修改或有重大修改后，應進行換版。一般情況下每四年再版一次。 手冊的發(fā)放、回收和管理 公司辦公室負責手冊的發(fā)放、回收和管理工作。受控文本發(fā)放 對象為 經(jīng)理、工程師、技術負責人、各部門負責人及其他相關人員。 非受控文本經(jīng)公司經(jīng)理批準提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機構或安全監(jiān)督單位等，原文修改時不再通知。持有者如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經(jīng)工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。 程序文件（管理制度） 程序文件是質量手冊的支持性文件，它明確了質量管理體系 中所有質量過程的具體質量活動的責任部門、責任人員和執(zhí)行的流程。 作業(yè)指導書和記錄 描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導書和質量活動中產(chǎn)生的記錄表式。 職責 辦公室為質量保證體系文件的歸口管理部門，負責文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。 文件的范圍 與體系有關的文件都應進行控制。 內部文件 包括：質 保手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄、管理制度、施工方案等其它文件。 文件的編寫與審批 所有文件只有經(jīng)過授權人的審核和批準，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。 作業(yè)文件由工程部和技安部編制，作業(yè)責任人審核，技術負責人審批。 職責 辦公室是記錄的歸口管理部門，具體負責記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸 檔。 編制完成的質量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號，并填寫“記錄一覽表”。 對電梯施工記錄，應逐臺建檔，按電梯施工項目、合同和年份分類，建立檔案號。 27 質量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 32 頁 標題 4 合同 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 4 合同控制 總則 識別、確定并評審與服務有關的要求，必要時通過適當?shù)姆绞脚c顧客進行溝通，以確定顧客的需求與期望。 其他部門參與合同評審和執(zhí)行。 顧客要求識別 辦公室根據(jù)合同草案、技術協(xié)議草案或口頭要求負責識別顧客的需求與期望，包括： （ 1） 顧客明示的要求，包括質量要求及涉及 可用性、交付、支持服務（如保 修、培訓等）、價格等方面的要求； （ 2） 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必需的要求； （ 3） 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對標書應在投標前進行評審，報經(jīng)理批準。 評審的方式 合同評審的方式可以是授權評審或傳遞評審。即可由業(yè)務員直接評審后簽訂合同。 對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務員將顧客的 28 質量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 33 頁 標題 4 合同控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給工程部、技安部等部門評審，有關部 門寫好評審意見后反饋給辦公室，辦公室將評審結論報經(jīng)理批準后與顧客簽訂合同。 辦公室應經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客聯(lián)絡，協(xié)商解決。 合同的修訂 因顧客要求或本公司原因，需要對合同進行修改，由相應部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內容進行評審后方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補充 附件。