企業(yè)人力資源管理細(xì)化執(zhí)行培訓(xùn)資料-在線瀏覽
2025-05-26 11:10本頁(yè)面
【正文】 4二、 預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告 ..........................................8(一) 人力資源管理年度費(fèi)用預(yù)算表 ..........................................8(二) 人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表 ........................................10(三) 人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案樣例 .................................112 / 23三、 年度計(jì)劃制訂執(zhí)行工具與報(bào)告 ........................................15(一) 員工狀態(tài)調(diào)查問(wèn)卷 ..........................................................15(二) 人力狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ..........................................................17(三) 年度工作計(jì)劃報(bào)告 ..........................................................18一、 戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報(bào)告(一) 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表序號(hào) 第一年 第二年 第三年 … 備注1 行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)2 公司年業(yè)務(wù)收入3 公司利潤(rùn)率預(yù)測(cè)4 員工總?cè)藬?shù)計(jì)劃5各職位人數(shù)計(jì)劃□高層領(lǐng)導(dǎo)□部門經(jīng)理□員工6各部門人數(shù)計(jì)劃□人力資源部□經(jīng)營(yíng)管理部□市場(chǎng)營(yíng)銷部□工程技術(shù)部3 / 23□計(jì)劃財(cái)務(wù)部□項(xiàng)目部 其它(二) 人力資源年度規(guī)劃表單位：人時(shí)間 學(xué)歷 時(shí)間、學(xué)歷級(jí)別 現(xiàn)有 2022 年 2022 年 2022 年 碩士 本科 大專 其它財(cái)經(jīng)營(yíng)銷生產(chǎn)高層……財(cái)經(jīng)營(yíng)銷生產(chǎn)中層……財(cái)經(jīng)營(yíng)銷基層生產(chǎn)管理人員小計(jì)高工工程師技術(shù)人 助工4 / 23技術(shù)員其它員小計(jì)機(jī)工電工維修環(huán)?；鶎訂T工小計(jì)填表人： 審核人：(三) 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書(shū)受控狀態(tài)文本名稱公司 2022～2022 年人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書(shū)編 號(hào)一、目錄（略）二、呈送文（略）三、報(bào)告正文（一）企業(yè)人力資源現(xiàn)狀、環(huán)境分析（略）（二）企業(yè)未來(lái) 6 年人力資源發(fā)展?fàn)顩r目標(biāo)指標(biāo) 第一階段目標(biāo)（2022～2022 年）第二階段目標(biāo)（2022～2022 年）指標(biāo)類別 指標(biāo)名稱 單位薪酬福利總額 萬(wàn)元培訓(xùn)招聘支出總額 萬(wàn)元人力資源成本總額 萬(wàn)元人力資源成本指標(biāo)人力資源成本/銷售收入 %人力資源效 人均銷售收入 萬(wàn)元5 / 23人均產(chǎn)值 萬(wàn)元率指標(biāo)人均利潤(rùn) 萬(wàn)元職務(wù)系列員工比例 %行政系列員工比例 %技工系列員工比例 %通勤系列員工比例 %行政及技術(shù)系列本科以上學(xué)歷比例%技工系列大專以上學(xué)歷比例 %人力資源構(gòu)成指標(biāo)…… %中高層管理人員繼任計(jì)劃覆蓋率 %中高層管理人員主動(dòng)離職率 %核心崗位人才儲(chǔ)備計(jì)劃覆蓋率 %核心崗位人才主動(dòng)離職率人力資源可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)人才儲(chǔ)備培訓(xùn)人次 人次（三）公司未來(lái)人力資源配置規(guī)劃1．第一階段人力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則外部招聘原則（略） 。內(nèi)部調(diào)配原則（略） 。培訓(xùn)原則（略） 。公司整體人力資源配置狀況人員類別 增員（人） 減員（人） 培訓(xùn)（人次）6 / 23外部招聘 內(nèi)部轉(zhuǎn)崗 轉(zhuǎn)崗 下崗分流 考核淘汰 提升培訓(xùn) 儲(chǔ)備培訓(xùn)職務(wù)系列行政系列技術(shù)系列技工系列通勤系列注：增員內(nèi)“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)入，減員內(nèi)“轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)出；一般“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”人數(shù)與“轉(zhuǎn)崗”人數(shù)相等。（2）公司整體人力資源配置方案（表同上） 。（五）人力資源重點(diǎn)工作規(guī)劃1．人力資源開(kāi)發(fā)重點(diǎn)工作規(guī)劃（1）人力資源開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀分析主要分析公司人力資源開(kāi)發(fā)工作現(xiàn)狀。各模塊從以下幾個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開(kāi)展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。 （表略）2．人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃（1）人力資源管理現(xiàn)狀分析主要分析公司人力資源管理工作現(xiàn)狀。各模塊從以下幾個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開(kāi)展的程度、是否有明確的方案制度或操作流7 / 23程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。 （表略）（六）人力資源目標(biāo)體系說(shuō)明主要對(duì)衡量人力資源狀況的指標(biāo)體系進(jìn)行說(shuō)明，包括指標(biāo)名稱、指標(biāo)解釋等。1．人力資源成本類指標(biāo)：該類指標(biāo)從成本費(fèi)用的角度衡量公司的人力資源狀況。（2）培訓(xùn)招聘支出總額：指公司用于培訓(xùn)和招聘的各類支出，該指標(biāo)用于衡量企業(yè)直接用于人力資源開(kāi)發(fā)的支出水平。（1）人均產(chǎn)值：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的產(chǎn)值。3．人力資源構(gòu)成類指標(biāo)：該類指標(biāo)從人員結(jié)構(gòu)的角度分析公司人力資源的現(xiàn)狀。（2）學(xué)歷比例：指公司某職系（或全公司）的員工某學(xué)歷占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。（3）年齡比例：指公司某職系（或全公司）的員工某年齡段占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。2．原則在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。（2）各相關(guān)職能部門給予相應(yīng)配合。二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析人力資源部通過(guò)收集公司 3 年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。1．隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不斷增長(zhǎng)及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費(fèi)用基本以平均 40%的速度遞增。3．隨著公司經(jīng)營(yíng)效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。5．其它各類人力資源相關(guān)費(fèi)用支出平均亦以 35%的速度遞增。三
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