【正文】 公司名稱代號 SC版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 b) 質(zhì)量記錄：公司名稱 質(zhì)量記錄代號 標(biāo)準(zhǔn)中的要求編號 記錄編號 例如： 表示 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠質(zhì)量記錄在標(biāo)準(zhǔn)中編號為 管理評審中第 1 個(gè)質(zhì)量記錄文件。 、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a) 所有體系文件 廠辦公室 負(fù)責(zé)組織編寫，由廠長審批后發(fā)布， 廠辦公室 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 文件控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 b) 各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審核。文件的發(fā)放、回收要填寫《受控文件發(fā)放登記表》。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其 受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 廠辦公室 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改審批表》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 a) 文件使用者應(yīng)填寫《受控文件發(fā)放登記表》經(jīng)相應(yīng)主管部 門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 、作廢與銷毀 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b) 各部門文件由本部門保管。 d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別檢索。 文件的借閱 借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)廠辦公室同意后方可借閱。 廠辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 每年三月 由 廠辦公室組織對現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《受控文件發(fā)放登記表》 。 《受控文件清單》。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號 版本 1 質(zhì)量記錄控制程序 修改碼 0 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 3 職責(zé) 廠辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù) ，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交廠辦公室保存。各部門應(yīng)匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號 質(zhì)量記錄控制程序 版本 1 修改碼 0 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由廠辦公室執(zhí)行銷毀。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》。 《文件借閱審批表》。 2 范圍 適用于廠長為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 廠長應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解顧客所關(guān)心的問題； b) 廠長應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對廠的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 廠長按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本廠的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 本廠必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的要求改變時(shí)，組織的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 2 本方針與本廠的宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是廠經(jīng)營方針的重要組成部分。 3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 5 本廠應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)廠內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 廠長： 年 月 日 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1 目的 對實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 3 職責(zé) 廠長根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織 總的質(zhì)量目標(biāo)為： a) 產(chǎn)品合格率達(dá) 98%； b) 用戶檢批次合格率達(dá) 100%； c) 無顧客投訴。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 廠長應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時(shí)策 劃項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 生產(chǎn)科對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告廠長。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)存檔保存。 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 g) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； h) 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； i) 確保在 整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。 質(zhì)檢科 a) 負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)中的巡回檢驗(yàn)以及成品和出貨檢驗(yàn)。 d) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識、檢定、搬運(yùn)、包裝及儲(chǔ)存等控制 e) 負(fù)責(zé)確定和推廣統(tǒng)計(jì)技術(shù) 生產(chǎn)科 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 生技科 a)負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程； b)采購工作和供方的評定負(fù)責(zé)； c) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； d) 負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審 廠辦公室 a) 負(fù)責(zé)管理評審的組織工作 ,收集并提供管理評審所需的資料 。 c) 負(fù)責(zé)記錄控制 。 e) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核； f) 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān) 督檢查； g) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的工作以及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3 職責(zé) 廠長主持管理評審活動(dòng)。 廠辦公室負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 4 程序 管理評審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時(shí)間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點(diǎn)； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 a) 廠組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連 續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d) 市場需求發(fā)生重大變化時(shí) e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 廠辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理體制者代表確認(rèn)。 管理評審會(huì)議 a) 廠長主持評審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 廠長對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 會(huì)議結(jié)束后，由廠辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交廠長批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號 版本 1 管理評 審控制程序 修改碼 0 改進(jìn)、糾正 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。 《文件控制 程序》。 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計(jì)劃》。 《管理評審報(bào)告》。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號 版本 1 資源管理 修改碼 0 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b) 達(dá)到顧客滿意。 3 本廠從顧客滿意的角度出發(fā)， 對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號 人力資源控制程序 版本 1 修改碼 0 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 3 職責(zé) 廠辦公室 a) 負(fù)責(zé)編制各部門的《崗位職責(zé)》； b) 負(fù)責(zé)廠《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d) 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門的崗位《崗位職責(zé)》 廠長 批準(zhǔn)廠年度培訓(xùn)計(jì)劃 . 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。在進(jìn)入廠一個(gè)月內(nèi)，由廠辦公室組織進(jìn)行； b）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè) 備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由各部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格這方可上崗； 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號 人力資源控制程序 版本 1 修改碼 0 年對于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b）電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； C）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b） 通過教育和培訓(xùn)