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xx市實驗橡塑廠質(zhì)量管理體系(留存版)

2024-11-14 09:15上一頁面

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【正文】 2 質(zhì)量記錄清單 **市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量手冊說明 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) ISO9001: 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》和本廠的實際相結(jié)合編制而成,包括: ⑴廠質(zhì)量管理體系的范圍,它包括了 ISO9001: 2020 標(biāo)準中除“ 設(shè)計和開發(fā)、 顧客財產(chǎn)”之外的全部要求; ⑵質(zhì)量管理標(biāo) 準和廠質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件; ⑶對質(zhì)量管理體系所包括的 F4 板、 F4 活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程的順序和相互作用的表述。 3 職責(zé) 廠長(兼管理者代表) a) 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)廠建立、實施和保持質(zhì)量管理體系; b) 批準質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 文件的詳略程度應(yīng)取決于本廠規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等,應(yīng)切合實際,便于理解應(yīng)用。文件的發(fā)放、回收要填寫《受控文件發(fā)放登記表》。 每年三月 由 廠辦公室組織對現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進行定期評審,各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審,必要時予以修改,執(zhí)行 條款規(guī)定。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù) ,加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 廠長應(yīng)樹立質(zhì)量意識,清楚了解顧客所關(guān)心的問題; b) 廠長應(yīng)采取培訓(xùn)、會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識,都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對廠的重要性;并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識,使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 3 職責(zé) 廠長根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo),配置必要的資源,負責(zé)批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件,由生產(chǎn)科負責(zé)存檔保存。 c) 負責(zé)記錄控制 。 g) 質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同 b) 通過教育和培訓(xùn),使員工意識到: A) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性; B) 違反這些要求所造成的后果; C) 自己從事的要求所造成的后果。 設(shè)施隨機的主要附 件和工具由使用者負責(zé)使用和保管,生產(chǎn)科負責(zé)保管設(shè)施圖冊,使用說明,安裝圖紙,以及設(shè)施的各項維護,保養(yǎng)和檢定記錄,直至該設(shè)施報廢為止。而且這 些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的。 生產(chǎn)科負責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施,根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置,填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》經(jīng)廠長批準后進行修改,按《文件控 制程序》執(zhí)行。 合同的分類 a) 常規(guī)合同:對本廠定型產(chǎn)品所定的合同。《合同評審記錄》報廠長批準。 **市實驗橡塑配件廠 章節(jié)號 采購控制程序 版本 1 修改碼 0 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方,應(yīng)提供充分的書面證明材料,可以包括以下內(nèi)容,以證實其質(zhì) 量保證能力: a) 體系認證證書; b) 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果; c) 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查; d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況; e) 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式: a)由質(zhì)檢科進行進貨驗證; b)由顧客在本廠現(xiàn)場實施驗證; c)由本廠在供方現(xiàn)場實施驗證; d)由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 3 職責(zé) 生產(chǎn)科指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)和過程控制,負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng),編制必要的作業(yè)指書,負責(zé)產(chǎn)品的防護。 ,負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放,負責(zé)對所有標(biāo)識的維護。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等,應(yīng)按《文件控制程序》。 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備,并安排適宜工作環(huán)境;應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng) ,執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 《采購單》。 采購的實施 a) 生技科根據(jù)批準的《月采購計劃》,按照采購物資《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購; b)第一次向合格供方采購重要和一般物資時,應(yīng)簽定《采購合同》,明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準、驗收條件、違約及供貨期限等; c)生技科根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方; d)采購前應(yīng)核實提供技術(shù)的要求是否有效,確認后實施采購。 對供方的 評價 生技科根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準和生產(chǎn)需要,通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較,選擇合格的供方,填寫“供方評定記錄表”。 合同簽定后,生技科負責(zé)將相關(guān)的文件,根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門,作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 4 程序 顧客需求的識別 生技科負責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望,根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求,如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《合同評審記錄》: a) 顧客明示的產(chǎn)品要 求,包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)(如運輸、保修等)、價格等方面的要求; b) 顧客沒有明確要求,但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。質(zhì)量計劃的編制原則為: a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定 ; **市實驗橡塑配件廠 章節(jié)號 實現(xiàn)過程的策劃程序 版本 1 修改碼 0 b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo),并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致; c)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容,并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容; a) 根據(jù)實際情況,可編寫總體質(zhì)量計劃,也可只編寫有關(guān)的單項計劃,如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購計劃;也可針對某一特定的活動,如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等; b) 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件,也可以根據(jù)需要作為其他文件(如項目計劃等)的一科分。 配置必要的通風(fēng),消防器材,保持合適的溫濕度及職業(yè)衛(wèi)生,安全。 2 適用范圍 適用 于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施,如工作場所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制;對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力要求,分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等,根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。計劃主要內(nèi)容包括: a) 評審時間; b) 評審目的; c) 評審范圍及評審重點; d) 參加評審部門(人員); e) 評審依據(jù); f) 評審內(nèi)容。 d) 負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識、檢定、搬運、包裝及儲存等控制 e) 負責(zé)確定和推廣統(tǒng)計技術(shù) 生產(chǎn)科 a) 負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時策 劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 5 本廠應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審,必要時可對其進行修改以適應(yīng)廠內(nèi)外環(huán)境的變化,執(zhí)行《管理評審控制程序》。 《文件借閱審批表》。 各部門負責(zé)人負責(zé)批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 文件的借閱 借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件,應(yīng)填寫《文件借閱登記表》,經(jīng)廠辦公室同意后方可借閱。 b) 質(zhì)量記錄:公司名稱 質(zhì)量記錄代號 標(biāo)準中的要求編號 記錄編號 例如: 表示 **市實驗橡塑配件廠質(zhì)量記錄在標(biāo)準中編號為 管理評審中第 1 個質(zhì)量記錄文件。 按照 ISO9001: 2020 標(biāo)準的要求及本廠的實際情 況,編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 b. 對產(chǎn)品只做工藝開發(fā) 。: 中企資料網(wǎng) — 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 : -中企資料網(wǎng)-中國最大的資料庫,如需更多資料請登錄本站下載 頒 布 令 本廠依據(jù) ISO9001: 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版,現(xiàn)予以批準頒布實施。 c. 接受顧客生產(chǎn)、技術(shù)和檢驗指導(dǎo); B. 本廠所用原輔材料都為自己采購,不存在顧客提供。 **市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖: 第二級文件可分為兩類: a)各部門運行質(zhì)量管理體系所需的管理標(biāo)準(各種管理制度等);工作標(biāo)準(崗位責(zé)任制和任職要求等);技術(shù)標(biāo)準(國家標(biāo)準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等);質(zhì)量記錄等。 c) 各部門其他質(zhì)量文件:部門代號 — 文件順序號 — 年號 例如: GX— 05— 2020,表示生技科于 2020 年發(fā)放的第 5 號文件。 外來文件的控制 收到外來文件的部門,需識別其適用性,并控制分發(fā)以確保其有效。 4 程序 各部門資料員負責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 **市實驗橡塑配件廠 管理職責(zé) 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1 目的 規(guī)定廠長應(yīng)承諾和實 施的活動。 6 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制,執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制,并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到生產(chǎn)科。 d) 負責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)格,明確關(guān)鍵的工序和特殊工序; e) 負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理; f) 負責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和標(biāo)識的維護以及產(chǎn)品防護; f) 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理, 編制設(shè)備的操作規(guī)程; g) 負責(zé)廠的安全、環(huán)境工作。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 《改進控制程序》。 新員工培訓(xùn) a) 廠基礎(chǔ)教育:包括廠簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 3 職責(zé) 。 確保員工生產(chǎn)符合勞動法 規(guī)的要求。 質(zhì)量計 劃由各相關(guān)部門負責(zé)人組織編制,經(jīng)管理者代表審核,廠長批準后,由廠辦公室以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(顧客有要求時,可發(fā)放給顧客)。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求,為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾; c)顧客沒有規(guī)定,但有國家強制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 生技科負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督,根據(jù)控制程序的有關(guān)規(guī)定。對同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息: a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可直 接引用各類標(biāo)準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件); b)對產(chǎn)品的驗收要求; c)其他要求,如價格、數(shù)量、交付等。 《采購合同》。 (檢查本工序產(chǎn)品)、互檢(檢查一上工序產(chǎn)品)、專檢(專職檢驗員),并作好相應(yīng)記錄。 、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段,應(yīng)防止產(chǎn) 品 變質(zhì)、損壞和錯用。 ,負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放,負責(zé)對所有標(biāo)識的維護,標(biāo)識時應(yīng)注意: a) 標(biāo)識與被標(biāo)識品不能分離 b) 標(biāo)識不清,停止流轉(zhuǎn),直至對該產(chǎn)品識別重新標(biāo)識后方可流轉(zhuǎn)。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。 本廠的采購文件包括《月采購計劃》、《采購物資分類明細表》、《采購單》、《采購合同》及附件等 ,由生技科保管 .采購文件發(fā)放前 ,應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負責(zé)人對其要求是否適當(dāng) 進行審批。根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別,明確對供方的控制方式和程度。 生技科負責(zé)與顧客的溝通 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時 ,相 應(yīng)的文件 (如合同、定單確認等 )應(yīng)得到修改,應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致,并通知相關(guān)部門,在《合同評審記錄》中簽名確認。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進行,應(yīng)確保: a) 產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和廠 自行確定的附加要求)得到規(guī)定; b) 顧客沒有以文件形式提供要求時(如口頭定單),顧客要求在接受前得到確認; c) 與以前表述不一致的合同或定單要求(如投標(biāo)或報價單)已予經(jīng)解決; d) 本廠有能力滿足規(guī)定的要求。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 . 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制,并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到生產(chǎn)科。這些過程中,一個過程的輸出將直接形成下地個過程的輸入。 4 程序 設(shè)施的管理 生產(chǎn)科負責(zé)對廠生產(chǎn)設(shè)施進行統(tǒng)一編號入帳,貼好標(biāo)簽,建立生產(chǎn)《設(shè)施管理臺賬》,設(shè)施編號一經(jīng)確定,不得隨意更改,設(shè)施報廢后不得將原編號用于新增設(shè)施上。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍,應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新,由廠辦公室負責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外
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