【正文】 質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。6 質(zhì)量記錄 《受控文件發(fā)放登記表》。 《受控文件清單》。**市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。3 職責(zé) 廠辦公室負責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 各部門負責(zé)人負責(zé)批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 質(zhì)量記錄的標識編號質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交廠辦公室保存。各部門應(yīng)匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。**市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，報管理者代表批準，由廠辦公室執(zhí)行銷毀。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》。 《文件借閱審批表》。2 范圍適用于廠長為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a) 廠長應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解顧客所關(guān)心的問題；b) 廠長應(yīng)采取培訓(xùn)、會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對廠的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 廠長按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點本廠的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a) 本廠必須滿足法律法規(guī)及強制性國家標準的規(guī)定；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家標準的要求改變時，組織的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。2 本方針與本廠的宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是廠經(jīng)營方針的重要組成部分。3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標。5 本廠應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)廠內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 廠長： 年 月 日**市實驗橡塑配件廠 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理策劃。3 職責(zé) 廠長根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責(zé)批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 辦公室負責(zé)組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。4 程序 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標為：a) 產(chǎn)品合格率達98%；b) 用戶檢批次合格率達100%；c) 無顧客投訴。 進行質(zhì)量策劃的時機組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容廠長應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 生產(chǎn)科對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告廠長。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由生產(chǎn)科負責(zé)存檔保存。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。2 范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。g) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；h) 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；i) 確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。a) 負責(zé)采購物資的進料檢驗、生產(chǎn)中的巡回檢驗以及成品和出貨檢驗。d) 負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的標識、檢定、搬運、包裝及儲存等控制e) 負責(zé)確定和推廣統(tǒng)計技術(shù) 生產(chǎn)科a) 負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。**市實驗橡塑配件廠 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號版本1修改碼0a)負責(zé)與顧客有關(guān)的過程；b)采購工作和供方的評定負責(zé)；c) 負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；d) 負責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審 廠辦公室a) 負責(zé)管理評審的組織工作,收集并提供管理評審所需的資料。c) 負責(zé)記錄控制。e) 負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核；f) 負責(zé)組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查；g) 負責(zé)數(shù)據(jù)分析的工作以及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》**市實驗橡塑配件廠 管理評審控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3 職責(zé) 廠長主持管理評審活動。 廠辦公室負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。計劃主要內(nèi)容包括：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點；d) 參加評審部門（人員）；e) 評審依據(jù)；f) 評審內(nèi)容。a) 廠組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d) 市場需求發(fā)生重大變化時e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。g) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 廠辦公室負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集準備必要的文件，評審資料由管理體制者代表確認。 管理評審會議a) 廠長主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；b) 廠長對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 會議結(jié)束后，由廠辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交廠長批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。**市實驗橡塑配件廠 管理評審控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 改進、糾正 、預(yù)防措施的實施和驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。 《文件控制程序》。6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 《管理評審報告》。**市實驗橡塑配件廠 資源管理章節(jié)號版本1修改碼01 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程；b) 達到顧客滿意。 3 本廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 **市實驗橡塑配件廠 人力資源控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的對承擔質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。3 職責(zé) 廠辦公室a) 負責(zé)編制各部門的《崗位職責(zé)》；b) 負責(zé)廠《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施；c) 負責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d) 負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。 管理者代表 負責(zé)批準部門的崗位《崗位職責(zé)》 廠長 批準廠年度培訓(xùn)計劃. 4 程序 人員安排 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。在進入廠一個月內(nèi)，由廠辦公室組織進行；b）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由各部門負責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格這方可上崗； 特殊工作人員培訓(xùn)a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人負責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每 **市實驗橡塑配件廠 人力資源控制程序章節(jié)號版本1修改碼0年對于這些崗位的人員還應(yīng)該進行培訓(xùn)和考核；b）電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；C）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。（ b），使員工意識到：A） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B） 違反這些要求所造成的后果；C） 自己從事的要求所造成的后果。b) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。c) 廠辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)計劃及實施 （包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)廠長批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 5 相關(guān)文件《崗位職責(zé)》6 質(zhì)量記錄《培訓(xùn)記錄表》?！秵T工培訓(xùn)檔案》。2 適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。 設(shè)施隨機的主要附件和工具由使用者負責(zé)使用和保管，生產(chǎn)科負責(zé)保管設(shè)施圖冊，使用說明，安裝圖紙，以及設(shè)施的各項維護，保養(yǎng)和檢定記錄，直至該設(shè)施報廢為止。 設(shè)施進廠后生產(chǎn)科負責(zé)開箱檢查，填寫《設(shè)施驗收單》。 報廢由生產(chǎn)科出具書面申請，報廠長批準后填寫《設(shè)施報廢單》后報廢。 員工應(yīng)嚴格按照《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》進行操作，員工使用新設(shè)施均須經(jīng)過培訓(xùn)和實踐后方能上崗。設(shè)施嚴禁非維修人員任意拆卸維修。**市實驗橡塑配件廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 生產(chǎn)科按設(shè)施維護要求定期對設(shè)施進行維護和保養(yǎng)，保證設(shè)施處于良好運行狀態(tài)。 配置必要的通風(fēng)，消防器材，保持合適的溫濕度及職業(yè)衛(wèi)生，安全。5支持文件 《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》6質(zhì)量記錄 《設(shè)施管理臺賬》 《設(shè)施請購單》 《設(shè)施報廢單》 《設(shè)施驗收單》 《設(shè)施維修/保養(yǎng)記錄》 **市實驗橡塑配件廠 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號版本1修改碼0組織應(yīng)將過程管理的原則所有的活動,產(chǎn)品的實現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的。2 適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 辦公室負責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。4 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。 進行質(zhì)量策劃的時機本廠在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃：a） 引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改造：b） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標；b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；涉及的活動規(guī)定途徑進行評審和形成文件；c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、動作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認；e) 確認為過程