【正文】 做“作廢留用”標志。，應由辦公室及時收回其領取的受控文件；，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行；《質量記錄控制程序》。 范圍 適用于質量管理體系中涉及的所有過程中的所用的記錄。辦公室負責記錄的監(jiān)督管理工作。填寫人員簽名時必須簽全名。，按月份整理匯總，按時間先后順序或阿拉伯數(shù)字順序整理裝訂成冊。、照片及軟盤等 ，在其包裝上標次該記錄的名稱內容，制作時間，制作人等相關信息。顧客查閱記錄時，需經記錄保管部門負責人批準后方可辦理查閱手續(xù)，有關部門要為顧客提供必要的方便。，經管理者代表批準后，由各部門銷毀，同時做好銷毀記錄。范圍 適用于管理者為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。要求 總經理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a)總經理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意的是基本的要求；b)總經理應清楚了解產品質量與企業(yè)每一個成員對質量的認識緊密相；c)總經理應采取培訓、內部刊物或會議等各種方式使全體員工都樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對企業(yè)的重要性；并能經常持續(xù)地加強員工質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。總經理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定?？偨浝響詫崿F(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到：a)確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測，或與顧客直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。c)使轉化成的要求得到滿足。海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題： 頁 號：1/1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需示和期望得到確定，并轉化為產品和服務要求，特確定本質量方針為：質量第一、服務第一、客戶至上公司要及時跟蹤國家有關產品標準的變化，加強與顧客的信息交流，及時反饋顧客的需求，加強企業(yè)質量管理，以最穩(wěn)定的質量提供滿足顧客需求的優(yōu)質茶葉，保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。本方針與公司總體經營方針相適應、協(xié)調，是公司總的質量意圖和質量方向。本方針為制訂和評審質量目標提供了框架，公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標，按策劃的有關規(guī)定執(zhí)行。公司通過諸如內部溝通等方式把質量方針傳達到每個員工，采取人員培訓和工作考核、內部質量審核等方法確保質量方針得到貫徹執(zhí)行。質量方針由總經理批準發(fā)布，其修訂需經總經理批準并重新發(fā)布。適用范圍適用于對確保實現(xiàn)質量目標的資源加以識別和策劃。各相關部門根據(jù)每年生產方案組織實施。工作要求為實現(xiàn)組織的質量方針，組織總的質量目標為：產品合格率98%以上；顧客投訴處理率100%。，把質量目標分解到各部門，制定實施要求，組織實施。4. 4質量策劃的內容總經理應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃。a)識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置；b) 對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；c)根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系有效性和效率；策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、質量計劃等。4. 5質量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放質量策劃輸出文件由辦公室組織各部門負責人編制，分管領導批準后發(fā)放到相關部門。4. 6質量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改各部門在執(zhí)行中應按照質量策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到辦公室及相關部門。生產技術部對質量策劃實施情況進行檢查，按月進行考核，報廠長審批。b)在更改期間保持質量管理體系的完整運行，例如組織機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運用。相關文件《文件控制程序》質量記錄QRCH012006質量方案或質量計劃海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題： 頁 號：1/6總則對組織內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理?；疽笞罡吖芾碚咄ㄟ^建立、完善、實施和保持有效的質量管理體系，并進行組織、協(xié)調和監(jiān)督，確保質量方針貫徹執(zhí)行并達預定的要求。職責和權限4. 1組織機構圖管理者代表總經理廠長財務部辦公室化驗室生產技術部車間供銷科（注：車間包括：萎凋車間、揉捻車間、烘干車間、精制車間和包裝車間五個）海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題： 頁 號：2/6質量是企業(yè)的生命，全體員工都必須理解企業(yè)的質量方針并認真貫徹執(zhí)行。；任命管理者代表。c、定期聽取質量分析報告，并作出處理意見。e、重視用戶意見和投訴處理，主持重大質量事故和重大質量問題的解決與質量改進。g、對采購物資文件的審批和合同簽訂。：a、協(xié)助總經理制定質量方針。c、主持召開質量分析會，及時解決生產過程中的質量問題。e、受總經理委托，處理與質量方面有關的問題。g、抓好生產環(huán)境管理，搞好安全生產、文明生產。i、負責處理一些與技術指標有關的資料、圖紙。、茶園了解情況，了解茶葉數(shù)量和產量，預計收購數(shù)量。，完善物資材料的驗收、保管手續(xù)，保證物資材料采購價格合理，保質保量。了解市場信息，做好產品的銷售工作，積極開拓產品市場。海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題： 頁 號：3/6，造成積壓、變質腐爛的，造成的損失要負經濟責任。k.、完成領導交辦的其他工作。b、負責生產工藝的制定、更改、審核及生產計劃的制定和組織實施。d、負責檢驗和試驗狀態(tài)控制及記錄。f、負責持續(xù)改進工作，適時提出糾正和預防措施。h、負責編制年度質量體系內部審核計劃，并對其實施監(jiān)督管理。j、負責生產職能部門適用適合的統(tǒng)計技術，并指導進行驗證。a、 負責公務文件和體系文件的控制。c、 協(xié)助總經理做好管理承諾等有關事宜。e、 完成領導交辦的其他工作。b、準確掌握車間的生產計劃及執(zhí)行情況，按期完成生產指標。c、抓好員工隊伍的教育和培訓工作，督促、檢查、考核車間工作人員的工作情況，經常檢查班組的勞動紀律執(zhí)行情況，對違章違紀的員工要及時進行教育，對屢教不改的，要嚴肅處理。e、完成領導交辦的其他工作。代表總經理對產品質量行使監(jiān)督權，對公司和用戶負責。c、負責過程和產品的監(jiān)視與測量，嚴格把關，完善檢驗系統(tǒng)。e、合理選用檢驗方式，積極采用先進的檢驗技術和方法。海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題： 頁 號：4/6f、 參與制訂和健全有關質量管理工作制度，配合有關部門做好用戶技術服務。h、 完成領導交辦的其他工作。b、必須完成所分配的任務。c、負責所屬全部設備的檢修與所屬范圍的清潔工作，保證安全生產。e、本崗位工人有權接受崗位規(guī)程、學習和考試的義務。a、認真完成本職工作，領導團結員工不斷向高質量、低消耗、高效益的目標進取。c、 加強基本功訓練，認真落實“三按”（按圖抵、按工藝要求、按標準）生產和“三分析”（召開質量分析會，分析質量問題的危害性和起因，以及應采取的措施）活動。e、 落實質量責任制，開展評比活動。 質量職責分配見表1。d)負責就質量管理體系方面的問題代表公司與外部的聯(lián)絡、協(xié)調工作。 自上而下的溝通海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題： 頁 號：5/6每月不定期由總經理或廠長召開廠務會議，通報顧客、市場質量信息反饋等方面的情況，及時采取相應的措施，以確保質量管理體系正常運作。各部門由部門負責人負責內部溝通，必要時召開會議，溝通信息，如討論本部門質量目標的實現(xiàn)情況及存在的問題等，以便及時采取相應的糾正或預防措施，加強對產品實現(xiàn)過程及產品本身質量的監(jiān)視和測量。對于日常事務的溝通，可以采用部門間傳遞有關報表或《信息聯(lián)絡單》方式溝通；b、各業(yè)務主管部門應建立基層檢查制度，每周至少一次到分管的業(yè)務基層檢查工作，針對問題及時在現(xiàn)場糾正或按有關規(guī)定執(zhí)行。海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題： 頁 號：6/6表1：質量職責分配表▲——表示主要責任部門 △——表示協(xié)助管理實施部門 職能部門體系要求總經理管理者代表廠長辦公室生產技術部供銷科化驗室車間4質量管理體系▲▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲▲△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△ 設施△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△△△▲△△△△▲△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△▲△▲△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△▲△▲△△△△△▲△△△海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題： 頁 號：1/1目的確保質量方針和質量目標的適應性不斷完善質量管理體系，尋求持續(xù)改進的機會。職責。，負責管理評審記錄的收集、整理、存檔，負責編寫管理評審報告。，可適當增加管理評審的頻次：a)當社會環(huán)境、市場需求、內部組織機構發(fā)生較大變化時；b)所依據(jù)的質量體系標準修訂時；c)公司重要管理人員有所變更時；d)總經理及管理者代表認為有必要時。，總經理審批后發(fā)至管理者代表、廠長和各部門負責人。支持性文件海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標 題：— 頁 號：1/1目的對公司的資源進行管理，確保滿足質量管理體系和產品質量的要求。職責?；疽?，以保證：a)實施和改進質量管理體系的過程；b)達到顧客滿意。，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求編制必要的程序文件。范圍適用于所有質量有關人員的能力意識和培訓的控制。工作要求、保持和持續(xù)改進質量管理體系的各項活動，確定對從事質量管理體系各工作崗位人員的能力要求。b) 根據(jù)質量活動的需要，組織有關人員對內進行工作總結，對外進行參觀、考察、技術經驗交流及社會調查。，于每年年底制定公司各部門下年度的培訓計劃并組織實施。，具體按人力資源管理部門的有關文件執(zhí)行。支持性文件 《人力資源管理程序》海南XX茶廠有限公司 質量手冊 版本號：標