內(nèi)部控制及案例分析-在線瀏覽
2025-07-17 02:12本頁(yè)面
【正文】 范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度（ 2021年 8月） 富臨運(yùn)業(yè)：資金調(diào)撥支付審批權(quán)限及票據(jù)傳遞程序管理辦法（ 2021年 8月） 廣弘控股：資金管理辦法（ 2021年 8月） 2. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 采購(gòu) ?2． 1 采購(gòu)授權(quán)審批制度 ?2． 2 采購(gòu)申請(qǐng)審批制度 ?2． 3 采購(gòu)預(yù)算管理制度 ?2． 4 采購(gòu)控制制度 ?2． 5 驗(yàn)收管理制度 ?2． 6 付款控制制度 ?2． 7 退貨管理制度 ?2． 8 應(yīng)付賬款管理制度 ?3. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 存貨 ?3． 1 存貨授權(quán)審批制度 ?3． 2 存貨采購(gòu)控制制度 ?3． 3 存貨儲(chǔ)存管理制度 ?3． 4 倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥管理規(guī)定 ?3． 5 存貨領(lǐng)用管理制度 ?3． 6 存貨發(fā)放管理制度 ?3． 7 存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 ?3． 8 廢損存貨管理制度 ?3． 9 存貨核算工作規(guī)范 精倫電子存貨盤(pán)點(diǎn)與報(bào)廢制度 20210120 ?4. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 銷(xiāo)售 ?4． 1 銷(xiāo)售授權(quán)審批制度 ?4． 2 客戶信用管理制度 ?4． 3 銷(xiāo)售合同管理制度 ?4． 4 發(fā)貨、退貨管理制度 ?4． 5 貨款回收管理制度 ?4． 6 應(yīng)收賬款管理制度 ?4． 7 銷(xiāo)售回款獎(jiǎng)懲制度 ?4． 8 問(wèn)題賬款管理辦法 ?4． 9 應(yīng)收票據(jù)管理制度 新湖創(chuàng)業(yè)銷(xiāo)售管理制度 20210813 ?5. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 工程項(xiàng)目 ?5． 1 工程項(xiàng)目授權(quán)批準(zhǔn)制度 ?5． 2 項(xiàng)目決策管理制度 ?5． 3 概預(yù)算審查制度 ?5． 4 竣工清理管理制度 ?5． 5 竣工驗(yàn)收管理制度 富臨運(yùn)業(yè)：工程款撥付管理辦法（ 2021年 8月） ?6. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 固定資產(chǎn) ?6． 1 固定資產(chǎn)授權(quán)批準(zhǔn)制度 ?6． 2 固定資產(chǎn)購(gòu)置管理制度 ?6． 3 固定資產(chǎn)驗(yàn)收管理制度 ?6． 4 固定資產(chǎn)保管制度 ?6． 5 固定資產(chǎn)折舊制度 ?6． 6 固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)制度 ?6． 7 固定資產(chǎn)處置制度 ?6． 8 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移制度 富臨運(yùn)業(yè)：固定資產(chǎn)管理辦法（ 2021年 8月） ?7. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 無(wú)形資產(chǎn) ?7． 1 無(wú)形資產(chǎn)授權(quán)批準(zhǔn)制度 ?7． 2 取得與驗(yàn)收控制制度 ?7． 3 無(wú)形資產(chǎn)使用管理制度 ?7． 4 無(wú)形資產(chǎn)處置與轉(zhuǎn)移管理制度 ?7． 5 無(wú)形資產(chǎn)重大處置集體合議審批制度 ?8. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 長(zhǎng)期股權(quán)投資 ?8． 1 投資授權(quán)批準(zhǔn)制度 ?8． 2 長(zhǎng)期股權(quán)投資決策制度 ?8． 3 長(zhǎng)期股權(quán)投資執(zhí)行管理制度 ?8． 4 長(zhǎng)期股權(quán)投資處置管理制度 羅平鋅電：風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度（ 2021年 8月） 網(wǎng)宿科技：對(duì)外投資管理制度（ 2021年 7月） ?9. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 籌資 ?9． 1 籌資授權(quán)批準(zhǔn)制度 ?9． 2 籌資決策管理制度 ?9． 3 籌資執(zhí)行管理制度 ?9． 4 籌資償付管理制度 西藏礦業(yè)：募集資金使用管理制度（ 2021年 8月） ?10. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 預(yù)算 ?10． 1 預(yù)算授權(quán)批準(zhǔn)制度 ?10． 2 預(yù)算編制管理制度 ?10． 3 預(yù)算執(zhí)行控制制度 ?10． 4 預(yù)算調(diào)整管理辦法 ?10． 5 預(yù)算執(zhí)行分析制度 ?10． 6 預(yù)算審計(jì)管理制度 鍵橋通訊：預(yù)算管理暫行辦法（ 2021年 6月） 山推股份：全面預(yù)算管理制度（ 2021年 4月） ?11. 企業(yè)內(nèi)部控制制度 —— 成本費(fèi)用 ?11． 1 成本費(fèi)用授權(quán)批準(zhǔn)制度 ?11． 2 成本費(fèi)用預(yù)測(cè)管理制度 ?11． 3 成本費(fèi)用預(yù)算編制制度 ?11． 4 成本費(fèi)用執(zhí)行控制制度 ?11． 5 成本費(fèi)用核算制度 四川圣達(dá)：費(fèi)用支出管理制度（ 2021年 2月） 東華能源：液化石油氣成本鎖定業(yè)務(wù)管理制度（ 2021年 6月） 聯(lián)環(huán)藥業(yè)專(zhuān)業(yè)推廣隊(duì)伍 2021年度行政費(fèi)用管理制度
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