【正文】 求公司銷售經(jīng)理全程陪同 參觀深加工生產(chǎn)工藝流程，更全面了解公 司現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。 營銷模式 公司依托市場，深入調(diào)研，做到產(chǎn)品市場定位準(zhǔn)確，消費(fèi)群體明確。 同時(shí)， 項(xiàng)目產(chǎn)品在同類型的產(chǎn)品中具有一定的價(jià)格優(yōu)勢，依靠穩(wěn)定的 品質(zhì) 、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和地理優(yōu)勢 定能 贏得客戶的信賴和銷售市場。保健品市場現(xiàn)已有 部分類同的 廠家和商品 ，但缺乏安全、有效，質(zhì)量穩(wěn)定可控的產(chǎn)品 ； 跟風(fēng)假冒。同時(shí)該項(xiàng)目有利于裕丹參及其它中藥材的可持續(xù)發(fā)展，是一項(xiàng)集藥用植物保護(hù)、生產(chǎn)、經(jīng)營和推廣服務(wù)于一體，融生態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益于一身的項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)是必要的 、可行的。 建設(shè)規(guī)模 規(guī)劃總建筑面積 11989 平方米，包括 生產(chǎn) 車間 4320 平方米 、 倉庫 3000 平方米、曬場 4669 平方米。 建設(shè)規(guī)劃和布局 按照規(guī)劃局規(guī)劃設(shè)計(jì)室規(guī)化設(shè)計(jì)圖紙，擬建設(shè)現(xiàn)代化生產(chǎn)車間 6幢，倉庫 5 幢，曬場 2 個(gè)，倉庫和曬場均在生產(chǎn)車間下風(fēng)向，綠地占總面積的 35%。 生產(chǎn) 工藝 技術(shù)方案 生產(chǎn)工藝 采用清冼、炮制，使用超臨界高新技術(shù)提取有效成份，然后進(jìn)行濃縮、紅外線干燥滅菌、超微粉碎、噴霧造粒等，并采用自主創(chuàng)新的速溶與緩釋技術(shù)和直接作用靶點(diǎn)（病灶）控制技術(shù)等現(xiàn)代工藝技術(shù)，應(yīng)用于該項(xiàng)目擴(kuò)建和改造之中。 生產(chǎn)流程 清洗與提取 （一）清洗：山楂、菊花、決明子、何首烏、人參、黃精、枸杞用 %稀 HCL溶液浸泡處 理 1h，然后用流水反復(fù)沖洗至洗凈。丹參、山楂加入 10倍重量的濃度為 85%的乙醇溶液中，在（ 45177。 濃縮 將濾后的乙醇提取液和水提取液合并進(jìn)行適當(dāng)濃縮，濃縮液與第 五 章 建設(shè)方案 20 原料微粒比例為 1:2為宜。 烘干：經(jīng) 40℃ 烘烤，待水分在 10%以下方可進(jìn)行分裝。其中 “八味丹參 ”茶 在 2021年 3月份已向國家食品藥品監(jiān)督管理局申報(bào)保健品文號(hào)。如“八味丹參”茶是將部分原料制成微粒 ； 部分原料經(jīng)醇、水提取后去渣取汁、濃縮，用原料微粒做芯，噴霧造粒，經(jīng)干燥、滅菌后，分別裝入耐溫的濾袋中，可供人們用沸水浸泡飲用的袋泡茶。 設(shè)備來源 均選用國內(nèi)先進(jìn)設(shè) 備，并 委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo) ， 采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行，所有招標(biāo)信息均上網(wǎng)發(fā)布 。 設(shè)備清單 具體設(shè)備清單見附表 22 設(shè)備投資明細(xì)表。 向當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶定單收購，帶動(dòng)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的發(fā)展。用水主要包括生活用水、 種植 用水、生產(chǎn)用水以及清潔用水等， 用電主要為日常生活用電、照明用電及生產(chǎn)用電等， 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)水、電設(shè)施齊全 ， 地下水資源豐富，用水可以通過掘井取得，水量充足 。 同時(shí)項(xiàng)目 區(qū) 地下水水源充足，可自打水井，第 五 章 建設(shè)方案 23 可滿足生產(chǎn)生活用水需求。 ② 污水 進(jìn)入場區(qū)污水處理站進(jìn)行處理 。電力線路在區(qū)內(nèi)均采用電纜形式地下暗敷。 其他配套工程 環(huán)保設(shè)施工程 場區(qū)廢水的主要來自 生產(chǎn) 廢水，廢渣 主要來自 中藥生產(chǎn)廢料 、生活垃圾等。 節(jié)能減排措施 依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ 2021 年 4 月 1 日執(zhí)行）等國家文件、政策對于節(jié)能減排的要求，結(jié)合本項(xiàng)目的規(guī)模與特性，在本項(xiàng)目節(jié)能 減排 方案設(shè)計(jì)時(shí)所采取的主要節(jié)能 減排 措施有： （ 1）場區(qū)排水采用雨污分流制，減少污水總量； （ 2）在滿足工藝條件、保證 生產(chǎn) 品質(zhì)的前提下，選用節(jié)能效率高的設(shè)備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術(shù)，達(dá)到節(jié)約目的； （ 3）場區(qū)總平面布置，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運(yùn)輸路第 五 章 建設(shè)方案 24 線便捷，避免重復(fù)往返運(yùn)輸； （ 4） 照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，廠區(qū)道路照明設(shè)光控裝置，節(jié)省照明用電 ； （ 5） 空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風(fēng)道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失； （ 6） 加強(qiáng)控制設(shè)施，減少因操作不當(dāng)帶來的材料及能源損失 ； （ 7） 設(shè)置專門的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎(jiǎng)懲制度 等 。 2021 年 1 月份至 5 月份建成廠房、倉庫，2021 年 6 月至 7 月 份安裝機(jī)械設(shè)備、調(diào)試， 2021 年 8 月 1 日投產(chǎn)。二期工程投資 萬元，一期工程主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，廠房倉庫等。 表 52 項(xiàng)目工程進(jìn)度表 項(xiàng) 目 2021 2021 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 建成廠房、倉庫 安裝機(jī)械設(shè)備、調(diào)試 正式 投產(chǎn) 第 六 章 環(huán)境影響評價(jià) 25 第六章 環(huán)境影響評價(jià) 環(huán)境影響 （ 1）廢水 場區(qū)廢水的主要 來自產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的廢水。 （ 3）噪聲 噪聲主要來源于生產(chǎn)機(jī)械。既要防止 生產(chǎn)車間 本身對周圍環(huán)境污染，又要避免周圍環(huán)境對 生產(chǎn)車間 的污染，因此應(yīng)做好以下工作 ： 廢棄物 處理措施 本項(xiàng)目建設(shè)對種 中藥材加工 車間 及周邊生態(tài)環(huán)境的改善有重要作用， 該 項(xiàng)目博士研發(fā)團(tuán)所研制出將原料提取廢渣加入適量豬、羊糞，進(jìn)行堆漚發(fā)酵，經(jīng) 干燥后再加入一定比例的解磷、解鉀和固氮菌生物肥料制成生物有機(jī)肥，以“八味丹參”茶為例然后施入“八味丹參”茶原料生產(chǎn)基地（丹參、山楂、銀杏、決明子、黃精基地）中，形成一種廢物利用，資源再生的良性循環(huán)經(jīng)濟(jì)，僅此一項(xiàng)，每年可節(jié)約廢渣處理和基地肥料購買費(fèi)用近 100 萬元。場區(qū)綠化應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)刈匀粴夂蚝屯临|(zhì)條件選擇能凈化空氣的花草樹木，并根據(jù)需 要布置防風(fēng)林、行道樹、隔離帶。 評價(jià)與審批 根據(jù)國家《中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要》精神，為保護(hù)生態(tài)環(huán)境，保護(hù)野生資源，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，建立中藥資源保護(hù)、資源修復(fù)、資源再生、資源更新與管理機(jī)制，使野生藥材的采集與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相平衡，實(shí)現(xiàn)人與自然的和諧相處，是中醫(yī)藥可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。強(qiáng)調(diào)在充分利第 六 章 環(huán)境影響評價(jià) 27 用資源的同時(shí)，保護(hù)資源和環(huán)境，保護(hù)生物多樣性和生態(tài)平衡，防止 流失退化和滅絕， 保障中藥資源的可持續(xù)利用和中藥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，鼓勵(lì)發(fā)展中醫(yī)藥深加工產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)保健品市場，發(fā)揮自身的特色優(yōu)勢，打造好中藥材深加工品牌。 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 28 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 管理機(jī)構(gòu)組織 項(xiàng)目單位為 有限責(zé)任公司 ，已建立了比較完善的組織機(jī)構(gòu)和管理機(jī)構(gòu)， 平時(shí)由公司總部協(xié)調(diào)各內(nèi)部機(jī)構(gòu) 與 種植 基地 、生產(chǎn) 車間 業(yè)務(wù)關(guān)系，由 分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé) 日常事務(wù)的處理。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目屬擴(kuò)建項(xiàng)目，利用公司原有的管理框架和機(jī)構(gòu)，因此不需 要考慮機(jī)構(gòu)管理人 員編制，只需對生產(chǎn)技術(shù)人員進(jìn)行估算編制。新增人員 150 人 ，主要管理干部和生產(chǎn)骨干、技術(shù)人員主要來自企業(yè)現(xiàn)有人員，不足部分向社會(huì)公開招聘解決，并進(jìn)行定期崗前培訓(xùn)。 公司對 種植 戶 執(zhí)行統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)范化服務(wù)。公司向 種植 小區(qū)派駐技術(shù)及管理人員，負(fù)責(zé)提供 中藥材 的 種植 管理等全面技術(shù)服務(wù)和監(jiān)督管理。 項(xiàng)目由 XX 縣 XX 科技發(fā)展有限公司 主辦，派一名副經(jīng)理直接參與，選派一名專業(yè)會(huì)計(jì)和一名工程技術(shù)人員直接負(fù)責(zé)工程，并抽出10 余人組成項(xiàng)目建設(shè)籌備辦公室，全面具體的負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作。將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)工作階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出合理而又切實(shí)可行的安排，達(dá)到保證工期、順利投入使用。特制定以下生產(chǎn)管理制度。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)要求，按流水線生產(chǎn)模式，具體制定了各類別 中藥 材 的 種植 操作規(guī)范。根據(jù)場內(nèi)工作分工，做到分工明確，職責(zé)到人，保證場內(nèi)生產(chǎn)安全有序進(jìn)行。為保證職 工與 藥 場的雙方利益，場內(nèi)聘用人員全部與場部 簽訂 了合同，以做到獎(jiǎng)罰分明，責(zé)職分明，提高員工的勞動(dòng)積極性和責(zé)任感。檔案作為 中藥生產(chǎn) 管理的核心工作，本場十分重視檔案的建立和管理，保證技術(shù)資料完整。 （ 5） 生產(chǎn)檢查制度。 財(cái)務(wù)管理 按照國家項(xiàng)目資金管理規(guī)定，實(shí)行專戶儲(chǔ)存， 專賬核算，專 人管理， ?？顚Ｓ?，定期審計(jì)和項(xiàng)目法人簽字報(bào)銷的原則，按項(xiàng)目進(jìn)度安排使用，嚴(yán)禁對項(xiàng)目建設(shè)資金以任何形式截留擠占挪用。項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)投資計(jì)劃和工程進(jìn)度，申請預(yù)撥資金，并按已完成工作 量 填寫報(bào)賬申請表，經(jīng)項(xiàng)目單位法人代表和工程人員簽字后，再由項(xiàng)目第一責(zé)任人審查，連同所有財(cái)務(wù)原始憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核和法人代表審批后在資金專戶報(bào)銷。 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 31 營銷管理 專設(shè)銷售科負(fù)責(zé) 中藥產(chǎn)品的 銷售后服務(wù) 工作。 該 場為保證良好社會(huì)信譽(yù)，十分重視售后服務(wù)工作，具體由銷售科負(fù)責(zé)接待，同時(shí)計(jì)劃一定范圍內(nèi)開展質(zhì)量跟蹤服務(wù)活動(dòng)，以解決購買單位或個(gè)人的后顧之憂。公司定期邀請 農(nóng)業(yè) 科研機(jī)構(gòu)的 有關(guān) 專家、教授來公司舉辦培訓(xùn)班，并結(jié)合生產(chǎn)的實(shí)際情況，開展各式各樣的特色培訓(xùn)，同時(shí)，公司一直堅(jiān)持“走出去”和“請進(jìn)來”相結(jié)合的方針，除了邀 請有關(guān)專家作為公司的技術(shù)顧問，還積極組織人員到國內(nèi)其他的 種植 場進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn) 。確保無因安全的原因引起地方安監(jiān)部門通報(bào)批評。 衛(wèi)生 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 32 應(yīng)嚴(yán)格按照《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》， 公司全體員工均應(yīng)保持生產(chǎn)區(qū)域的干凈 ,整潔，所有產(chǎn)品都必須進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查 ,核實(shí)產(chǎn)品的包裝 ,標(biāo)簽和說明書與批準(zhǔn)的內(nèi)容相符后 ,方準(zhǔn)入庫。應(yīng)定期檢查產(chǎn)品的儲(chǔ)存條件 ,做好倉庫的防曬 ,溫濕度監(jiān)測和管理。 消防 根據(jù)《中華人民共和國消防法 的有關(guān)規(guī)定，落實(shí)各項(xiàng)消防安全責(zé)任制、預(yù)防和減 少火災(zāi)危害，保障公司生產(chǎn)、建設(shè)的安全順利進(jìn)行。 第 八 章 投資 估算 與資金來源 33 第 八 章 投資 估算 與資金來源 投資 估算 依據(jù) 建筑工程按照 2021 年《 河南省建筑和裝飾工程綜合基價(jià) 》 結(jié)合工程使用性能，并參照同類工程造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。 設(shè)備購置根據(jù)當(dāng)前市場咨詢價(jià)格進(jìn)行估算，并計(jì)入了相應(yīng)的備品備件費(fèi)用和運(yùn)雜費(fèi)用。 投資 估算 總 資產(chǎn) 建設(shè)投資 本項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元 。 流動(dòng)資金 本項(xiàng)目流動(dòng)資金的估算參照類似項(xiàng)目資料，并結(jié)合該項(xiàng)目具體情況，項(xiàng)目滿負(fù)荷運(yùn)作年需流動(dòng)資金 萬元 ， 詳見表 32 流動(dòng)資金估算表。 資金來源 中央財(cái)政資金 申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 一般 項(xiàng)目補(bǔ)助資金 400 萬元 。作為省級配套資金，省財(cái)政廳將會(huì)足額按時(shí)配套到位；市、縣的配套資金為 50 萬元 ，資金量比較小，按照目前當(dāng)?shù)刎?cái)政收入來看，財(cái)政配套資金能夠足額落實(shí)。 自籌資金及來源 企業(yè)自籌 萬元 ，其 中 萬元用于建設(shè)投資，可利用上年度累計(jì)未分配利潤以及企業(yè)多年的積累籌措； 萬元 用于流動(dòng)資金，分別于第二年、第三年的生產(chǎn)年籌措，可利用公司現(xiàn)有資金、未來收益等。 財(cái)政資金 萬元，其中有償資金 萬元，無償資金 萬元，財(cái)政資金使用詳見下表： 財(cái)政有償資金的使用計(jì)劃 財(cái)政配套有償資金 萬元，中央有償資金 萬元，地方有償資金 萬元 ，主要用于建筑工程、設(shè)備等，其中建筑工程投第 八 章 投資 估算 與資金來源 35 資 萬元，設(shè)備投資 萬元，包括購置 環(huán)保設(shè)備等。 財(cái)政無償資金實(shí)行縣級報(bào)賬制。 具體如下： 本項(xiàng)目財(cái)政無償資金 為 萬元， 主要用于支持以下幾個(gè)方面： 公益性設(shè)施 ，主要為 水、電、 環(huán)保、給排水 等 ，計(jì)劃 投資 萬元 ， 其中自籌 萬元，財(cái)政 無償資金 萬元 ； 技術(shù)示范及培訓(xùn)， 技術(shù)研發(fā)、新品種引進(jìn)全部使用無償資金，財(cái)政 無償資金 萬元 。 第 九 章 財(cái)務(wù)評 價(jià) 36 第 九 章 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第 三版）及現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。平均銷售收入為 萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 本項(xiàng)目 運(yùn)行成本主要 包括 原輔材料、燃料、工資 及其他費(fèi)用 ，詳 見 附表 51 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 。 成本結(jié)構(gòu)圖見圖 91。 （ 2）燃料動(dòng)力 本項(xiàng)目主要消 耗電、水， 年 消耗量 共計(jì) 萬元。 修理費(fèi) 按照折舊費(fèi)的 40%計(jì)算，年需修理費(fèi) 萬元。按有關(guān)規(guī)定及本項(xiàng)目情況或參照同行業(yè)估算，預(yù)計(jì)年需該項(xiàng)費(fèi)用為 萬元。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能 力分析 投資利潤率 =生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額 /投資額 100%=% 稅后 動(dòng)態(tài) 投資回收期： 年 （含建設(shè)期） 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 萬元（ Ic=12%） 稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % 清償能力分析 該項(xiàng)目申請的資金全部為財(cái)政 有償資金與 無償資金 相結(jié)合 。財(cái)政有償資金 2021 年開始?xì)w還， 2021 年還清。進(jìn)行這種分析時(shí)，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時(shí)臨界點(diǎn)所對應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。 本項(xiàng)目正常年以生產(chǎn)能力利用率表示，計(jì)算公式如下： 盈 虧 平 衡 點(diǎn) B E P =年 固 定 總 成 本 年 銷 售 收 入 年 可 變 成 本 年 營 業(yè) 稅 金 及 附 加 1 0