【正文】 求公司銷售經(jīng)理全程陪同 參觀深加工生產(chǎn)工藝流程，更全面了解公 司現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略目標。 營銷模式 公司依托市場，深入調(diào)研，做到產(chǎn)品市場定位準確，消費群體明確。 同時， 項目產(chǎn)品在同類型的產(chǎn)品中具有一定的價格優(yōu)勢，依靠穩(wěn)定的 品質(zhì) 、優(yōu)質(zhì)服務和地理優(yōu)勢 定能 贏得客戶的信賴和銷售市場。保健品市場現(xiàn)已有 部分類同的 廠家和商品 ，但缺乏安全、有效，質(zhì)量穩(wěn)定可控的產(chǎn)品 ； 跟風假冒。同時該項目有利于裕丹參及其它中藥材的可持續(xù)發(fā)展，是一項集藥用植物保護、生產(chǎn)、經(jīng)營和推廣服務于一體，融生態(tài)、社會、經(jīng)濟效益于一身的項目，項目建設是必要的 、可行的。 建設規(guī)模 規(guī)劃總建筑面積 11989 平方米，包括 生產(chǎn) 車間 4320 平方米 、 倉庫 3000 平方米、曬場 4669 平方米。 建設規(guī)劃和布局 按照規(guī)劃局規(guī)劃設計室規(guī)化設計圖紙，擬建設現(xiàn)代化生產(chǎn)車間 6幢，倉庫 5 幢，曬場 2 個，倉庫和曬場均在生產(chǎn)車間下風向，綠地占總面積的 35%。 生產(chǎn) 工藝 技術方案 生產(chǎn)工藝 采用清冼、炮制，使用超臨界高新技術提取有效成份，然后進行濃縮、紅外線干燥滅菌、超微粉碎、噴霧造粒等，并采用自主創(chuàng)新的速溶與緩釋技術和直接作用靶點（病灶）控制技術等現(xiàn)代工藝技術，應用于該項目擴建和改造之中。 生產(chǎn)流程 清洗與提取 （一）清洗：山楂、菊花、決明子、何首烏、人參、黃精、枸杞用 %稀 HCL溶液浸泡處 理 1h，然后用流水反復沖洗至洗凈。丹參、山楂加入 10倍重量的濃度為 85%的乙醇溶液中，在（ 45177。 濃縮 將濾后的乙醇提取液和水提取液合并進行適當濃縮，濃縮液與第 五 章 建設方案 20 原料微粒比例為 1:2為宜。 烘干：經(jīng) 40℃ 烘烤，待水分在 10%以下方可進行分裝。其中 “八味丹參 ”茶 在 2021年 3月份已向國家食品藥品監(jiān)督管理局申報保健品文號。如“八味丹參”茶是將部分原料制成微粒 ； 部分原料經(jīng)醇、水提取后去渣取汁、濃縮，用原料微粒做芯，噴霧造粒，經(jīng)干燥、滅菌后，分別裝入耐溫的濾袋中，可供人們用沸水浸泡飲用的袋泡茶。 設備來源 均選用國內(nèi)先進設 備，并 委托有相應資質(zhì)的招標代理機構代理招標 ， 采用公開招標的方式進行，所有招標信息均上網(wǎng)發(fā)布 。 設備清單 具體設備清單見附表 22 設備投資明細表。 向當?shù)剞r(nóng)戶定單收購，帶動當?shù)胤N植業(yè)的發(fā)展。用水主要包括生活用水、 種植 用水、生產(chǎn)用水以及清潔用水等， 用電主要為日常生活用電、照明用電及生產(chǎn)用電等， 項目建設地點水、電設施齊全 ， 地下水資源豐富，用水可以通過掘井取得，水量充足 。 同時項目 區(qū) 地下水水源充足，可自打水井，第 五 章 建設方案 23 可滿足生產(chǎn)生活用水需求。 ② 污水 進入場區(qū)污水處理站進行處理 。電力線路在區(qū)內(nèi)均采用電纜形式地下暗敷。 其他配套工程 環(huán)保設施工程 場區(qū)廢水的主要來自 生產(chǎn) 廢水，廢渣 主要來自 中藥生產(chǎn)廢料 、生活垃圾等。 節(jié)能減排措施 依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ 2021 年 4 月 1 日執(zhí)行）等國家文件、政策對于節(jié)能減排的要求，結合本項目的規(guī)模與特性，在本項目節(jié)能 減排 方案設計時所采取的主要節(jié)能 減排 措施有： （ 1）場區(qū)排水采用雨污分流制，減少污水總量； （ 2）在滿足工藝條件、保證 生產(chǎn) 品質(zhì)的前提下，選用節(jié)能效率高的設備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術，達到節(jié)約目的； （ 3）場區(qū)總平面布置，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運輸路第 五 章 建設方案 24 線便捷，避免重復往返運輸； （ 4） 照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，廠區(qū)道路照明設光控裝置，節(jié)省照明用電 ； （ 5） 空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失； （ 6） 加強控制設施，減少因操作不當帶來的材料及能源損失 ； （ 7） 設置專門的能源及材料管理機構，檢測各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度 等 。 2021 年 1 月份至 5 月份建成廠房、倉庫，2021 年 6 月至 7 月 份安裝機械設備、調(diào)試， 2021 年 8 月 1 日投產(chǎn)。二期工程投資 萬元，一期工程主要用于基礎設施建設，廠房倉庫等。 表 52 項目工程進度表 項 目 2021 2021 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 基礎設施建設 建成廠房、倉庫 安裝機械設備、調(diào)試 正式 投產(chǎn) 第 六 章 環(huán)境影響評價 25 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 （ 1）廢水 場區(qū)廢水的主要 來自產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的廢水。 （ 3）噪聲 噪聲主要來源于生產(chǎn)機械。既要防止 生產(chǎn)車間 本身對周圍環(huán)境污染，又要避免周圍環(huán)境對 生產(chǎn)車間 的污染，因此應做好以下工作 ： 廢棄物 處理措施 本項目建設對種 中藥材加工 車間 及周邊生態(tài)環(huán)境的改善有重要作用， 該 項目博士研發(fā)團所研制出將原料提取廢渣加入適量豬、羊糞，進行堆漚發(fā)酵，經(jīng) 干燥后再加入一定比例的解磷、解鉀和固氮菌生物肥料制成生物有機肥，以“八味丹參”茶為例然后施入“八味丹參”茶原料生產(chǎn)基地（丹參、山楂、銀杏、決明子、黃精基地）中，形成一種廢物利用，資源再生的良性循環(huán)經(jīng)濟，僅此一項，每年可節(jié)約廢渣處理和基地肥料購買費用近 100 萬元。場區(qū)綠化應結合當?shù)刈匀粴夂蚝屯临|(zhì)條件選擇能凈化空氣的花草樹木，并根據(jù)需 要布置防風林、行道樹、隔離帶。 評價與審批 根據(jù)國家《中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要》精神，為保護生態(tài)環(huán)境，保護野生資源，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，建立中藥資源保護、資源修復、資源再生、資源更新與管理機制，使野生藥材的采集與生態(tài)環(huán)境保護相平衡，實現(xiàn)人與自然的和諧相處，是中醫(yī)藥可持續(xù)發(fā)展的關鍵。強調(diào)在充分利第 六 章 環(huán)境影響評價 27 用資源的同時，保護資源和環(huán)境，保護生物多樣性和生態(tài)平衡，防止 流失退化和滅絕， 保障中藥資源的可持續(xù)利用和中藥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，鼓勵發(fā)展中醫(yī)藥深加工產(chǎn)業(yè)，加強保健品市場，發(fā)揮自身的特色優(yōu)勢，打造好中藥材深加工品牌。 第 七 章 項目組織與管理 28 第 七 章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 管理機構組織 項目單位為 有限責任公司 ，已建立了比較完善的組織機構和管理機構， 平時由公司總部協(xié)調(diào)各內(nèi)部機構 與 種植 基地 、生產(chǎn) 車間 業(yè)務關系，由 分管副總經(jīng)理負責 日常事務的處理。 勞動定員 本項目屬擴建項目，利用公司原有的管理框架和機構，因此不需 要考慮機構管理人 員編制，只需對生產(chǎn)技術人員進行估算編制。新增人員 150 人 ，主要管理干部和生產(chǎn)骨干、技術人員主要來自企業(yè)現(xiàn)有人員，不足部分向社會公開招聘解決，并進行定期崗前培訓。 公司對 種植 戶 執(zhí)行統(tǒng)一進行規(guī)范化服務。公司向 種植 小區(qū)派駐技術及管理人員，負責提供 中藥材 的 種植 管理等全面技術服務和監(jiān)督管理。 項目由 XX 縣 XX 科技發(fā)展有限公司 主辦，派一名副經(jīng)理直接參與，選派一名專業(yè)會計和一名工程技術人員直接負責工程，并抽出10 余人組成項目建設籌備辦公室，全面具體的負責項目建設工作。將項目實施時期各個工作階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排，達到保證工期、順利投入使用。特制定以下生產(chǎn)管理制度。根據(jù)實際生產(chǎn)要求，按流水線生產(chǎn)模式，具體制定了各類別 中藥 材 的 種植 操作規(guī)范。根據(jù)場內(nèi)工作分工，做到分工明確，職責到人，保證場內(nèi)生產(chǎn)安全有序進行。為保證職 工與 藥 場的雙方利益，場內(nèi)聘用人員全部與場部 簽訂 了合同，以做到獎罰分明，責職分明，提高員工的勞動積極性和責任感。檔案作為 中藥生產(chǎn) 管理的核心工作，本場十分重視檔案的建立和管理，保證技術資料完整。 （ 5） 生產(chǎn)檢查制度。 財務管理 按照國家項目資金管理規(guī)定，實行專戶儲存， 專賬核算，專 人管理， ?？顚Ｓ?，定期審計和項目法人簽字報銷的原則，按項目進度安排使用，嚴禁對項目建設資金以任何形式截留擠占挪用。項目實施單位根據(jù)投資計劃和工程進度，申請預撥資金，并按已完成工作 量 填寫報賬申請表，經(jīng)項目單位法人代表和工程人員簽字后，再由項目第一責任人審查，連同所有財務原始憑證，經(jīng)財務負責人審核和法人代表審批后在資金專戶報銷。 第 七 章 項目組織與管理 31 營銷管理 專設銷售科負責 中藥產(chǎn)品的 銷售后服務 工作。 該 場為保證良好社會信譽，十分重視售后服務工作，具體由銷售科負責接待，同時計劃一定范圍內(nèi)開展質(zhì)量跟蹤服務活動，以解決購買單位或個人的后顧之憂。公司定期邀請 農(nóng)業(yè) 科研機構的 有關 專家、教授來公司舉辦培訓班，并結合生產(chǎn)的實際情況，開展各式各樣的特色培訓，同時，公司一直堅持“走出去”和“請進來”相結合的方針，除了邀 請有關專家作為公司的技術顧問，還積極組織人員到國內(nèi)其他的 種植 場進行學習培訓 。確保無因安全的原因引起地方安監(jiān)部門通報批評。 衛(wèi)生 第 七 章 項目組織與管理 32 應嚴格按照《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》， 公司全體員工均應保持生產(chǎn)區(qū)域的干凈 ,整潔，所有產(chǎn)品都必須進行外觀質(zhì)量檢查 ,核實產(chǎn)品的包裝 ,標簽和說明書與批準的內(nèi)容相符后 ,方準入庫。應定期檢查產(chǎn)品的儲存條件 ,做好倉庫的防曬 ,溫濕度監(jiān)測和管理。 消防 根據(jù)《中華人民共和國消防法 的有關規(guī)定，落實各項消防安全責任制、預防和減 少火災危害，保障公司生產(chǎn)、建設的安全順利進行。 第 八 章 投資 估算 與資金來源 33 第 八 章 投資 估算 與資金來源 投資 估算 依據(jù) 建筑工程按照 2021 年《 河南省建筑和裝飾工程綜合基價 》 結合工程使用性能，并參照同類工程造價指標進行估算。 設備購置根據(jù)當前市場咨詢價格進行估算，并計入了相應的備品備件費用和運雜費用。 投資 估算 總 資產(chǎn) 建設投資 本項目建設投資 萬元 。 流動資金 本項目流動資金的估算參照類似項目資料，并結合該項目具體情況，項目滿負荷運作年需流動資金 萬元 ， 詳見表 32 流動資金估算表。 資金來源 中央財政資金 申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 一般 項目補助資金 400 萬元 。作為省級配套資金，省財政廳將會足額按時配套到位；市、縣的配套資金為 50 萬元 ，資金量比較小，按照目前當?shù)刎斦杖雭砜?，財政配套資金能夠足額落實。 自籌資金及來源 企業(yè)自籌 萬元 ，其 中 萬元用于建設投資，可利用上年度累計未分配利潤以及企業(yè)多年的積累籌措； 萬元 用于流動資金，分別于第二年、第三年的生產(chǎn)年籌措，可利用公司現(xiàn)有資金、未來收益等。 財政資金 萬元，其中有償資金 萬元，無償資金 萬元，財政資金使用詳見下表： 財政有償資金的使用計劃 財政配套有償資金 萬元，中央有償資金 萬元，地方有償資金 萬元 ，主要用于建筑工程、設備等，其中建筑工程投第 八 章 投資 估算 與資金來源 35 資 萬元，設備投資 萬元，包括購置 環(huán)保設備等。 財政無償資金實行縣級報賬制。 具體如下： 本項目財政無償資金 為 萬元， 主要用于支持以下幾個方面： 公益性設施 ，主要為 水、電、 環(huán)保、給排水 等 ，計劃 投資 萬元 ， 其中自籌 萬元，財政 無償資金 萬元 ； 技術示范及培訓， 技術研發(fā)、新品種引進全部使用無償資金，財政 無償資金 萬元 。 第 九 章 財務評 價 36 第 九 章 財務評價 財務評價依據(jù) 本項目財務評價根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第 三版）及現(xiàn)行的財稅制度編制。平均銷售收入為 萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 本項目 運行成本主要 包括 原輔材料、燃料、工資 及其他費用 ，詳 見 附表 51 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 。 成本結構圖見圖 91。 （ 2）燃料動力 本項目主要消 耗電、水， 年 消耗量 共計 萬元。 修理費 按照折舊費的 40%計算，年需修理費 萬元。按有關規(guī)定及本項目情況或參照同行業(yè)估算，預計年需該項費用為 萬元。 財務效益分析 盈利能 力分析 投資利潤率 =生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額 /投資額 100%=% 稅后 動態(tài) 投資回收期： 年 （含建設期） 稅后 財務凈現(xiàn)值： 萬元（ Ic=12%） 稅后 財務內(nèi)部收益率： % 清償能力分析 該項目申請的資金全部為財政 有償資金與 無償資金 相結合 。財政有償資金 2021 年開始歸還， 2021 年還清。進行這種分析時，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應的產(chǎn)量或者銷售量。 本項目正常年以生產(chǎn)能力利用率表示，計算公式如下： 盈 虧 平 衡 點 B E P =年 固 定 總 成 本 年 銷 售 收 入 年 可 變 成 本 年 營 業(yè) 稅 金 及 附 加 1 0