【正文】 ......................................................... 58 第 13 章 項目實施計劃 ................................................................... 59 項目實施計劃安排 ............................................................... 59 項目實施進度 ....................................................................... 59 第 14 章 投資估算與資金籌措 ...................................................... 61 投資估算 ................................................................................ 61 資金籌措 ................................................................................ 61 第 15 章 財務分析與經(jīng)濟評價 ........................................................ 63 基礎數(shù)據(jù) ................................................................................ 63 財務分析 ................................................................................ 64 經(jīng)濟評價 ................................................................................ 65 第 16 章 風險分析 ........................................................................... 67 風險因素識別分析與評價 ................................................... 67 風險應對 ................................................................................ 69 黑 龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū)基礎設施工程建設項目 可行性研究報告 1 第 1 章 總論 項目提要 黑龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū)基礎設施工程建設項目 伊春新昊綠色旅游集團 趙德友 楊 中安 項目建設地點 黑龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū)內(nèi) 改擴建 豐富梅花河旅游景區(qū)的旅游產(chǎn)品和服務內(nèi)容，提升旅游服務檔次，增加森林生態(tài)旅游的文化內(nèi)涵。 利用國家擴大內(nèi)需發(fā)展旅游業(yè)的有利契機， 以高標準建設好旅游景區(qū)建設工程，逐步完善基礎設施建設。 黑 龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū)基礎設施工程建設項目 可行性研究報告 2 項目建設期 3 年，即 2020年 1月至 2020 年 12月。電站裝機容量 400千瓦，年發(fā)電量 120千瓦時。 園區(qū)和小龍嶺景區(qū)、 梅峰鼎景區(qū) 、梅花湖景區(qū)、堆棉山景區(qū)的部分道路工程、給排水工程、供電工程、能源工程、通訊工程、水源工程、接待服務工程等基礎設施建設。 資金來源為：申請國家專項資金 10000萬元、銀行貸款 10000萬元，其余資金資由企業(yè)自籌解決。 依據(jù)《伊春市旅游發(fā)展總體規(guī)劃》、《伊春市旅游發(fā)展提升策劃》，省、市旅游客源市場的發(fā)展情況及 黑龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū) 在伊春市乃至全 國 森林生態(tài)旅游體系中的地 位，分析項目建設的有利條件。 確 定 項目的建設原則、 進行基礎設施及輔助工程 方案 設計 。 黑 龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū)基礎設施工程建設項目 可行性研究報告 4 確定項目組織機構、合理安排各部門人員。 估算項目總投資，確定資金籌措方案，進行財務分析與評價。 總庫容 1934 萬立方米 主要經(jīng)濟技術指 標表 表 11 序號 名稱 單位 數(shù)量 備注 一 總投資 萬元 二 建筑面積 平方米 54450 1 小龍嶺 景區(qū) 平方米 1100 2 梅峰 鼎景區(qū) 平方米 7200 3 梅花湖景區(qū) 平方米 5250 4 堆棉山景區(qū) 平方米 40900 三 梅花湖水源工程 總庫容 1934萬立方米， 年發(fā)電量 200 千瓦時 。該項目的實施有利于整合項目區(qū)旅游資源，推動伊春市重點旅游城鎮(zhèn)建設，符 合伊春市“生態(tài)立市”的戰(zhàn)略要求，有利于資源型城市經(jīng)濟轉型，有利于發(fā)展以生態(tài)旅游為主的現(xiàn)代服務業(yè)等接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)。 其中： 建筑工程費用 萬元；其他費用 萬元 ；預備費 萬元 。 黑龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū) 此次擴建 ，帶來的社會效益是顯著的。同時旅游業(yè)的繁榮，又會改變本區(qū)域的投資環(huán)境，為伊春市引進外資創(chuàng)造良好條件，為伊春林區(qū)經(jīng)濟振興作出新貢獻。因此，發(fā)展旅游業(yè)必定會促進本區(qū)域內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)的繁榮，促進以生態(tài)旅游業(yè)為主的現(xiàn)代服黑 龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū)基礎設施工程建設項目 可行性研究報告 6 務業(yè)的蓬勃發(fā)展。 該項目實 施后，將妥善安置項目區(qū)內(nèi) 部分 林業(yè)職工的工作和生活，有利于社會穩(wěn)定和林區(qū)和諧社會的構建。 該項目區(qū)的建設條件完全能夠滿足項目的建設實施。 綜上所述，該項目建設是完全必要和可行的。 伊春新昊綠色旅游集團遵循伊春市大力發(fā)展以生態(tài)旅游業(yè)為主的現(xiàn)代服務業(yè)等經(jīng)濟轉型的接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)和“生態(tài)立市”的戰(zhàn)略思想，開發(fā)建設了梅花河山莊度假村和梅花河山狩獵場等休閑度假的景區(qū)、景點，并從 2020 年 5 月開始投資、開發(fā)、經(jīng)營黑龍江梅花山國家森林公園。 梅花河山莊旅游度假園區(qū) 已成為伊春市周邊的最重要的 高端 會議及休閑度假 園 區(qū)，是小興安嶺森林生態(tài)旅游觀光帶上新的一大亮點。為了使該森林公園的運營進一步達到規(guī)模效益，提升旅游產(chǎn)品和服務的檔次，避免出現(xiàn)我市某些旅游景區(qū)、景點存在的“一流生態(tài)、二流設施、三流服務”的不良 現(xiàn)象，促進森林生態(tài)旅游業(yè)的健康發(fā)展，應抓緊完成《黑龍江梅花山國家森林公園總黑 龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū)基礎設施工程建設項目 可行性研究報告 8 體規(guī)劃（ 20202020 修編稿）》 和《 黑龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū)總體規(guī)劃（ 2020— 2020） 》 中規(guī)劃的基礎設施建設項目 ，開拓新的旅游產(chǎn)品和服務項目，把 梅花河山莊旅游度假園區(qū) 的森林生態(tài)旅游、休閑度假 產(chǎn)業(yè) 進一步做大做強，促進伊春森林生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展。按照《伊春旅游發(fā)展總體規(guī)劃》和《伊春市旅游發(fā)展提升策劃》，確定以 “ 國際森林生態(tài)城 ?人類最佳旅居地 ” 為發(fā)展 目標，堅持旅游城鎮(zhèn)建設與精品旅游區(qū)建設有機結合，集中力量打造“一園、兩區(qū)、四點”系列精品旅游區(qū)，開發(fā)龍頭產(chǎn)品。這一切都對 黑龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū) 的基礎設施提出了新的更高的要求 ，進一步完善園區(qū)的基礎設施已勢在必行。 項目建設的必要性 實施“生態(tài)立市”戰(zhàn)略，發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)，資源型城市經(jīng)濟轉型的需要 伊春林區(qū)經(jīng)過六十年的開發(fā)建設，可采林木資源已瀕臨枯竭。為了落 實科學發(fā)展觀，堅持以人為本，確保伊春林區(qū)經(jīng)濟全面、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展，伊春實施了“生態(tài)立市”和“產(chǎn)業(yè)興市”戰(zhàn)略，探索出了國有林區(qū)在森林資源保護中求發(fā)黑 龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū)基礎設施工程建設項目 可行性研究報告 9 展，在經(jīng)濟發(fā)展中保護森林資源的科學發(fā)展道路，確立了森林生態(tài)旅游業(yè)為主的現(xiàn)代服務業(yè)、特色種養(yǎng)與加工業(yè)、綠色能源、冶金及礦產(chǎn)開發(fā)、木材精深加工五大產(chǎn)業(yè)為經(jīng)濟轉型的接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)，使之成為林區(qū)新的經(jīng)濟增長點。 今年的中央經(jīng)濟工作會議明確了要實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，擴內(nèi)需、促調整，保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。 落實全省重點旅游城鎮(zhèn)建設座談會和伊春市重點旅游城鎮(zhèn)建設工作推進會議精神，促進伊春生態(tài)旅游業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的需要 伊春是我國著名的生態(tài)旅游城市，曾被國際組織授予“綠色伊春”的稱號 ， 是公認的世界上為數(shù)不多的幾塊“凈土”之一 ，素有“祖國林都” 和“紅松故鄉(xiāng)”之稱。全市黑 龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū)基礎設施工程建設項目 可行性研究報告 10 上下在旅游業(yè)的指導思想，發(fā)展理念，發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)展目標和發(fā)展定位上都有了新的飛躍。 目前，我市已成功舉辦了 九 屆森林生態(tài)旅游節(jié)、九屆五花山觀賞節(jié)，分別獲得“中國優(yōu)秀旅 游城市”、“中國最佳避暑勝地”、“中國最佳生態(tài)旅游城市”、“中國旅游競爭百強城市”、“中國十佳避暑旅游城市”。 在 2020 年 11 月召開的全市重點旅游城鎮(zhèn)建設工作推進會上，明確了進一步完善全市旅游總體發(fā)展思路，加強精品旅游區(qū)建設，突出旅游城鎮(zhèn)建設個性化，提升旅游城鎮(zhèn)建設水平等工作，把梅花山、梅花河做為“小興安嶺國際會議中心”來開發(fā)定位。 黑龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū) 中的梅花河山莊度假村距伊春市中心區(qū)僅 12 公里，區(qū)位交通優(yōu)勢十分明顯，是伊春市周邊最重要的森林生態(tài)旅游和休閑度假場所。是品綠色佳肴、黑 龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū)基礎設施工程建設項目 可行性研究報告 11 嘗山珍野味、觀光游憩的理想場所。進一步豐富旅游服務內(nèi)容，使 黑龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū) 充分發(fā)揮規(guī)模 效益，為實現(xiàn)把伊春建成世界級森林城市和世界級森林大公園的宏偉目標作出 更大 貢獻。近年來，由于園內(nèi)的特色旅游產(chǎn)品和交通區(qū)位優(yōu)勢及伊春市中心區(qū)的輻射作用，客源市場發(fā)展前景較好。隨著周邊地區(qū)生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展，旅游市場競爭業(yè)將日趨激烈。提升旅游服務的檔次，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟效益，是企業(yè)生存和發(fā)展的需要。 發(fā)展會議經(jīng)濟、延伸森林生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)鏈的需要 會議經(jīng)濟也稱會議產(chǎn)業(yè)，是指由于舉辦各類大型會議，大型黑 龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū)基礎設施工程建設項目 可行性研究報告 12 社會活動所產(chǎn)生的一系列社會效益和經(jīng)濟效益，從而形成產(chǎn)業(yè)形態(tài)。會議參加者的平均消費為一般度假休閑消費的三倍。近年來，隨著城市生態(tài)環(huán)境的變化，一些大型或高端會議有向中小旅游城市轉移的趨勢，這些城市必將成為全球會議經(jīng)濟的新熱點。 近幾年，伊春市成功地舉辦了“森林生態(tài)保護（伊春）國際論壇”、“東北亞生態(tài)論壇”、“保護紅松國際研討會”等規(guī)格較高的國際會議和中國（伊春）森林生態(tài)旅游節(jié)、中國（伊春）五花山觀賞節(jié)、攝影節(jié)等大型國內(nèi)會議，為發(fā)展會議經(jīng)濟進行了成功地嘗試。 屆時， 黑龍江 梅花河山莊旅游度假園 將 成 為伊春市 的高端會議中心。另外，一些大中專院校畢業(yè)生等新生勞動力也需妥善安置。本項目實施后，可新增 262 人就業(yè)。 本項目的 梅花山（ 伊東 ） 旅游小鎮(zhèn)和 林海人家及汽車自駕游基地 建設 可與烏馬河林業(yè)局撤并林場同時進行，妥善安置項目區(qū)內(nèi)林業(yè)職工的工作和生活，有利于林區(qū)和諧 社會的構建。是建設社會主義新林區(qū)的需要。公司董事長趙德友是伊春市著名企業(yè)家之一，現(xiàn)任黑龍江省政協(xié)委員、伊春市人大常委、中國華商協(xié)會副 會長、黑龍江工商聯(lián)常委、伊春工商聯(lián)副會長、伊春市企業(yè)家協(xié)會副會長、伊春市慈善總會副會長。 自然地理概況 地理位置 地處黑龍江省的東北部，小興安嶺南坡，湯旺河的中游 。 11′，北緯 48 176。 梅花河由北向南從地塊中間穿過，湯旺河從項目區(qū) 7公里處由北向南流淌而過。 氣候水文 伊春地處東北小興安嶺腹地，屬我國的高緯度地帶，境內(nèi)多丘陵低山，有“八山半水半草一分田”的地理特征。春季多風，夏季溫熱、短暫，雨水較多，平均氣溫 20 度左右。年平均氣溫 2度左右，是我國氣溫最低的城市之一。 項目用地有一干道與省道 204直接相連。以伊春市區(qū)為依托與周邊地區(qū)相連，區(qū)位交通優(yōu)勢十分顯著。 通訊 項目區(qū)地處伊春近郊，手機無盲點、盲區(qū)。 供水水源 黑 龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū)基礎設施工程建設項目 可行性研究報告 16 項目區(qū)用水通過打井可以解決，在原有的基礎上再打 眼井， 可以滿足項目建設的需要。 黑 龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū)基礎設施工程建設項目