【正文】 場需求和承辦單位資金籌措情況進(jìn)行確定的。 本項(xiàng)目總投資 。 一期工程投資約為 2 億元 二期工程投資約為 億元 一期工程包括：入口服務(wù)區(qū)、濱水風(fēng)情街、嘉賓度假區(qū) 二期工程包括：貴賓度假區(qū)、 XX文化參與體驗(yàn)區(qū) 六 、 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 10 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 項(xiàng)目規(guī)模 畝 占地面積 畝 建筑面積 萬 平方米 二 項(xiàng)目職工定員（新增定員） 人 300 三 項(xiàng)目總投資 萬元 97480 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 92480 建設(shè)期利息 萬元 6800 鋪底流動(dòng)資金 萬元 5000 四 正常年銷售收入 萬元 17564 五 年均總成本費(fèi)用 萬元 6398 固定成本 萬元 3601 可變成本 萬元 2797 經(jīng)營成本 萬元 4553 六 年納稅金總額 萬元 1970 七 年凈利潤 萬元 5911 八 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資回收期（不含建設(shè)期） 年 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景、必要性 11 一、項(xiàng)目提出的背景 黨的十七屆六中全會(huì)通過總結(jié)我國文化改革發(fā)展的豐富實(shí)踐和寶貴經(jīng)驗(yàn)，指出加強(qiáng)文化建設(shè)的重要意義，提出了推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮的指導(dǎo)思想，以及到 2020 年我國文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目 標(biāo)，部署了深化文化體制改革、推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮的各項(xiàng)重要任務(wù)，強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)黨對(duì)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)。旅游業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，資源消耗低，帶動(dòng)系數(shù)大，就業(yè)機(jī)會(huì)多，綜合效益好。 工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化的深入發(fā)展 ，高速交通體系 快速完善，特別伴隨著人均國民收入的穩(wěn)步增加而持續(xù)增長的大眾化和多樣性消費(fèi)需求，都為我 國旅游業(yè)發(fā)展提供了新的機(jī)遇。 隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民收入的提高和假日制度的完善，旅游業(yè)發(fā)展持續(xù)升溫，新的旅游需求不斷產(chǎn)生，旅游市場呈現(xiàn)由觀光型向觀光、休閑、度假綜合型的全面轉(zhuǎn)變，休閑度假旅游時(shí)代已經(jīng)來臨，旅游者尋求新的旅游目的地， 為開發(fā)建設(shè) 生態(tài)環(huán)境優(yōu)良的度假休閑型旅游區(qū) 帶來了 良好的市場機(jī)遇。加快發(fā) 12 展服務(wù)業(yè)，是優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、加快城市轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略舉措，也是擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、建設(shè)幸福 XX 的重要途徑。合理開發(fā)和保護(hù)旅游資源，改善基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)重點(diǎn)旅游區(qū)、旅游線路建設(shè)，規(guī)范旅游市場秩序。繼續(xù)推進(jìn) XX 旅游，加快旅游企業(yè)整合重組，鼓勵(lì)開發(fā)特色旅游商品。國務(wù)院批準(zhǔn)的《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》將?旅游、交通及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?、?重大旅游度假項(xiàng)目和專家旅游項(xiàng) 目?列為當(dāng)前重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。更加注重普惠國民，讓旅游、休閑成為普遍性需求，保障國民旅游權(quán)益。 XX市 XX符合旅游業(yè)的發(fā)展趨勢，具有較強(qiáng) 的可操作性。為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提高竟?fàn)幜?，旅游交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國家把重大旅游度假項(xiàng)目和專項(xiàng)旅游項(xiàng)目建設(shè)、大型旅游資源綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)列入今后一個(gè)時(shí)期有較大發(fā)展前景、市場需求較廣、有利于開拓國內(nèi)市場和形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)項(xiàng)目，并予以重點(diǎn)鼓勵(lì)和發(fā)展支持。為鼓勵(lì)類項(xiàng)目。兩大戰(zhàn)略基點(diǎn)是科學(xué)發(fā)展和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，兩大戰(zhàn)略重點(diǎn)是把擴(kuò)大消費(fèi)需求作為擴(kuò)大內(nèi)需的戰(zhàn)略重點(diǎn)，把推動(dòng)服務(wù)業(yè)大發(fā)展作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。 本項(xiàng)目作為旅游資源綜合開發(fā)項(xiàng)目及旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，其建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 XX，由于其特有的歷史文化背景和秀麗的自然風(fēng)光， 在黨中央、國務(wù)院的重視和支持下，通過發(fā)展規(guī)劃的積極引導(dǎo)作用， XX 市 面臨著前所未有的良好發(fā)展機(jī)遇，將會(huì)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的新局面，發(fā)展前景是不可估量的。進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放與國際合作，統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩個(gè)市場，綜合利用國際國內(nèi)兩種資源，?走出去?與?引進(jìn)來?相結(jié)合，進(jìn)一步增強(qiáng)我國旅游業(yè)在世界旅游經(jīng)濟(jì)體系中的競爭力和話語權(quán)。我國已進(jìn)入全面建設(shè)小康社會(huì)的新階段，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民收入的增加、閑暇時(shí)間的增多和觀念的更新，國內(nèi)旅游需求開始全面釋放。特色旅游正在成為大眾旅游的熱點(diǎn)。 一個(gè)現(xiàn)代化城市不能沒有自己的特色，特色是城市的生命力、吸引力所在。對(duì)于 XX市 發(fā)展具有重要意義。 15 本項(xiàng)目的建設(shè)，通過規(guī) 劃區(qū)良好的環(huán)境凈化建設(shè)給 XX 這座歷史名城平添光彩，必將極大的豐富城區(qū)景觀，扮美城市面貌，大大改善人民群眾的生活環(huán)境。 綜上所述，項(xiàng)目的提出，不僅是非常必要的，而且是非常及時(shí)的。國內(nèi)旅游人數(shù)年均增長 12％，入境過境旅游人數(shù)年均增長 3． 5％，出境旅 游人數(shù)年均增長 19％，全國旅游業(yè)總收入年均增長 15％。 ?十二五?期間，旅游業(yè)將進(jìn)一步提升旅游業(yè)現(xiàn)代化水平，更加注重提高游客滿意度，創(chuàng)新服務(wù)方式，形成旅游服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提升和旅游市場規(guī)范有序的長效機(jī)制。更加注重資源環(huán)境保護(hù)，推進(jìn)旅游節(jié)能減排，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)， 實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。每年新增旅游直接就業(yè) 70 萬人，到 2021 年直接就業(yè)人數(shù)達(dá)到 1700 萬人。我國旅游業(yè)抓住了發(fā)展機(jī)遇，表現(xiàn)出較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)適應(yīng)能力和宏觀調(diào)控能力。國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá) 21億人次，比上年增長 %；國內(nèi)旅游收入 億元，增長 %。 貴州 省旅游市場 發(fā)展 （ 1） 、客源區(qū)位優(yōu)勢較為明顯 貴州 省是 XX 西南地區(qū) 的一個(gè)重要省份， 與云南、四川形成三足之勢 ，與直轄市重慶 接壤 。 在 西南 經(jīng)濟(jì)格局中占有重要地位。鐵路縱貫?zāi)媳?，橫跨東西，并開通 多趟 旅游專列， 公路網(wǎng)遍布全省各地，通車?yán)锍踢_(dá)５萬多公里 。 （ 2） 、 ? 貴州 ?品牌基本形成，旅游產(chǎn)品趨于多樣化 貴州 省依托獨(dú)特的歷史文化和自然景觀，大力發(fā)展旅游業(yè)。東部以 銅仁 為中心 ， 形成度假、商務(wù)和生態(tài)旅游系統(tǒng)； 北部以 XX 為中心延伸形成歷史文化旅游區(qū)，主推 生態(tài)旅游 、 XX旅游、旅游商品 。如此豐富的旅游資源，帶動(dòng)了全省旅游業(yè)的良好發(fā)展。被譽(yù)為 ? 天下奇觀 ? 的 黃果樹瀑布 和 赤水的丹霞地貌 先后被聯(lián)合國教科文組織列為世界自然遺產(chǎn)。 XX 市 旅游市場分析 XX 市位于貴州北部，南臨貴陽，北抵重慶，西接四川，是 XX大西北和大西南出海通道的 “咽喉要沖 ”。 改革開放 30 年來，尤其是 XX 加入 WTO后， XX 市經(jīng)濟(jì)實(shí)力有很大提高。近年來隨著居民生 活水平的提高， XX 市旅游消費(fèi)也越來越高。 據(jù)了解， 2021 以來， XX 會(huì)議會(huì)址共接待省內(nèi)外游客６０多萬人次，比去年同期增長了近一半，預(yù)計(jì)今年總接待游客人數(shù)將超過１８０萬人次，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過去年的１５０萬人次。 ?‘ XX’ 是 XX 旅游的主色調(diào)，但是下一步 XX 還 即將 突出 ?綠色 ?。 ” 中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳于 2021 年 12 月 印發(fā)了《 20212021 年全國 XX 旅游發(fā)展規(guī)劃綱要》，這一綱領(lǐng)性文件致使XXXX 旅游面臨空前的發(fā)展機(jī)遇，經(jīng)過六年的探索與發(fā)展， XXXX 旅游已初具規(guī)模并產(chǎn)生了一定的效應(yīng)。在《綱要》中，將 XX 列為國家重點(diǎn)培育的 12 個(gè) “重點(diǎn) XX旅游景區(qū) ”，在所列的 30條精品線路中 XX 有一條， 100 個(gè) XX 旅游精品景點(diǎn)中 XX 有 7 個(gè)。 （ 2） 、 XX旅游的發(fā)展促進(jìn)了交通設(shè)施的建設(shè) ； 目前 XX 高速公路可直達(dá)重慶、貴陽； XX至茅臺(tái)的高速公路已投入運(yùn)行； XX至赤水的高速公 路正在設(shè)計(jì)。 （ 3） 、 精心打造了兩條精品線路 ； 一是 XX（中心城區(qū)） —仁懷市 —習(xí)水縣 —赤水市 —瀘州市以 XX會(huì)議、四渡赤水為主題的 XX 旅游經(jīng)典旅游線； 二是形成重慶 —廣安 —XX—貴陽以各個(gè)革命歷史時(shí)期的重要紀(jì)念地為組合的跨區(qū)域 XX 旅游經(jīng)典旅游線。據(jù) XX市旅游局提供的數(shù)據(jù)顯示，2021 年， XX 市旅游接待人數(shù)和旅游總收入計(jì)劃達(dá)到 1500 萬人 次和130億元以上；到 2021年，旅游接待人數(shù)和旅游總收 入達(dá)到 3000萬人次和 300億元以上；到 2020年，旅游接待人數(shù)突破 5000 萬人次，旅游總收入突破 600 億元， XX將成為國際性旅游品牌。 由于 國內(nèi)各省 的自然條件、旅游資源類型、歷史文化、風(fēng)土民情、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、審美情趣和物價(jià)水平各不相同，很大程度上都導(dǎo)致不同地區(qū)對(duì) 旅游商場需求構(gòu)成上出現(xiàn)多樣化；貴州省土地 遼闊，南方與北方、東部與西部地域跨度很大，不同市、區(qū)的游客對(duì)旅游產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)、層次和水平同樣存 在很大差異，進(jìn)行深度的市場細(xì)分有相當(dāng)難度。 XX市 XX因此，本項(xiàng)目市場情景巨大。具有深厚的歷史文化底蘊(yùn)，其? XX?等特色文 化具有不可替代的獨(dú)特魅力。該區(qū)域出游規(guī)模龐大，為景區(qū)提供一個(gè)較為穩(wěn)定的近地域客源市場。地理座標(biāo)北緯27176。54′，東經(jīng) 106176。17′?？h城南距省會(huì)貴陽公里路程 226 公里，距行署駐地 XX 市 62 公里，北至重慶市 264公里。南北最長處 81 公里，東西最寬處 52 公里，總面積 平方公里，占全省面積的 %，占XX地區(qū)面積的 %。 XX，又名 婁關(guān)、 太平 關(guān)，是大婁 山脈 的主峰，海拔 1576 米，南距 XX 市 50公里，在 XX、 桐梓 兩縣的交界處。 XX關(guān)上千峰萬仞，重崖疊峰，峭壁絕立，若斧似 戟，直刺蒼穹，川黔公路盤旋而過。 XX，位于 XX 縣 北大婁山脈中段 XX、桐梓兩縣交界處，是川黔交通要道上的重要關(guān)口。 1935 年 2 月， XX 工農(nóng)紅軍 第一方面軍二渡 赤水 ，回師黔北，殲滅黔軍四個(gè)團(tuán)，攻下 XX，揭開 XX大捷 的序幕，贏得 長征 以來的第一次巨大勝利，展示了 XX 會(huì)議 的曙光。 由于景區(qū)位置距離歷史名城 XX市市中心僅 50 公里，而作為 XX旅游勝地的 XX，交通發(fā)達(dá)，早 已是國內(nèi)外游客的旅游必選之地。 三、 目標(biāo)客源市場 休閑旅游度假區(qū)是一種不可移動(dòng)的特殊商品，消費(fèi)者分布近至毗鄰地區(qū)，遠(yuǎn)至海外，市場及需求構(gòu)成復(fù)雜，規(guī)劃設(shè)計(jì)和營銷不可能滿 23 足所有游客的口味，因此有必要分辨出一些目標(biāo)客源市場。 按照經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、地理位置、心理因素等相關(guān)方面進(jìn)行細(xì)分，可供選擇的目標(biāo)客源市場如下： 周邊客源市場 從本項(xiàng)目規(guī)劃區(qū)的行程所需時(shí)間和游客構(gòu)成情況分析，行程在1～ 2 日內(nèi)的周邊地區(qū)將是首要的市場目標(biāo)。同時(shí)，受 高鐵即將 開通的影響，南、北兩個(gè)大城市到達(dá) XX 的時(shí)間均在 3 小時(shí)車程范圍之內(nèi)，由此 重慶、成都 沿線城市均成為規(guī)劃區(qū)的一級(jí)可倚借的客源 市場。 遠(yuǎn)途客源市場 其范圍包括 昆明 、 湖南 、安徽、福建、廣東省的中心城市及京、津、滬地區(qū)。因此，這些區(qū)域應(yīng)作為本項(xiàng)目最具開發(fā)潛力的客源市場。 入境外國旅客 人數(shù)持續(xù)增 長， 據(jù)聯(lián)合國世界旅游組織總干事瑞法依日前表示， XX 多樣化的地域、文化、美食和悠久的歷史等是吸引世界游客的 重要 因素 ， XX 的旅游出入境旅客人數(shù)將成為世界第一， 從而 有望在未來 5至 7年內(nèi)成為世界上最大的旅游目的地國家。交通發(fā)達(dá)，網(wǎng)絡(luò)信息全部覆蓋。 一年四季溫差不大，適合 休閑度假 ，每年來此度假的外地游客絡(luò)繹不絕。 居民出行方便。 XX度假城建設(shè)項(xiàng)目 規(guī)劃用地面積 426畝，場地位于兩山間峽谷地帶， 東西橫向長度為 3500 米，南北縱向?qū)挾燃s為 120 米，最窄地段約40米，整個(gè)場地呈現(xiàn)西高東低放入地形勢態(tài)，西側(cè)最高標(biāo)高為海拔 1215米，東側(cè)靠 210國道最低標(biāo)高為 927 米，峽谷兩側(cè)皆為陡坡山體，坡度達(dá)到 45%以上，用地難以向東西兩側(cè)延伸。叢山綿延，嶺谷相間， 主要為中低山峽谷、溝谷盆地地貌。全區(qū)境內(nèi)主要的成土母巖有砂頁巖、碳酸巖、紫色巖；主要土壤有黃棕壤、黃壤、石灰土、紫色土。 項(xiàng)目區(qū)屬中亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，日照充足，氣候溫和，雨量充沛。無霜期 283 天，年均降水量 1043 毫米，相對(duì)濕度 82%。年平均氣溫在1415℃，年最低溫度零下 8℃，年最高溫度 34℃，年總積溫 4800℃ 5500℃，≥ 10℃積溫 4000℃ 4500℃。建議在項(xiàng)目立項(xiàng)后進(jìn)行詳細(xì)的地質(zhì)勘察，為工程設(shè)計(jì)提供可靠的地質(zhì)資料，場址地區(qū)地震基本烈度為 7 度。川黔鐵路、 遵崇高鐵、 210 國道、崇遵高速公路穿境而過，具備完善的交通網(wǎng)絡(luò)和發(fā)達(dá)的通 訊設(shè)施 。水資源相當(dāng)豐富，仁江河、麻溝河和雙仙、大廠溝兩個(gè)小一型水庫是鎮(zhèn)內(nèi)農(nóng)田灌溉的主要水源供應(yīng)。 ③、給排水 生活供水由 XX區(qū) XX鎮(zhèn)自來水公司供水管網(wǎng)供水，水質(zhì)優(yōu)良，各種理化指標(biāo)均符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)，日常供水量完全能滿足生活用水需要。完全能夠滿足用電需求，供電有保障。郵電除傳統(tǒng)的信函、包裹、電話、電報(bào)等業(yè)務(wù)外，還有從數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)網(wǎng)（ DDM）、國際互聯(lián)網(wǎng)（ INTERNET）、公眾多媒體通訊網(wǎng)、寬帶網(wǎng)、?一線通?（ NISDN）、視頻點(diǎn)播、郵政特快傳遞和被叫集中付費(fèi) 800等業(yè)務(wù)。 第五 章 建筑方案選擇 28 一、 建筑設(shè)計(jì) 方案選擇 指導(dǎo)思想與原則 遵循國家政策、結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際 項(xiàng)目是在嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和地方有關(guān)政策，在 XX市總體城市規(guī)劃的框架原則下，充分結(jié)合當(dāng)?shù)刈匀粭l件和實(shí)際情況，并參照