【正文】 ………………………… 64 三、服務(wù)收入與支出預(yù)測 ……… ………………………………………………………………………………… 65 四、財務(wù)評價小結(jié) ……………………………………………………………………… ………………………… 68 第十二章、社會效率預(yù)測 ……………………………………………………………… ………………………… 69 一、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) …………………………………………………………………………………………… 69 二、提升 XX 市政治高度 ……… ………………………………………………………………………………… 69 三、擴大就業(yè)渠道，容納勞動力，緩解就業(yè)問題 ……………………………………………………………… 69 四、帶動 XX 特色產(chǎn)品、紀念品的生產(chǎn)和消費 ……………………………………………………………… … 69 五、帶 動和促進第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ……………………………………………………………………… ……… .70 六、更好地開發(fā)保護生態(tài)旅游資源，利于環(huán)境保護、美化環(huán)境 …………………………………………… 70 七、為建立橫向經(jīng)濟聯(lián)系與外界的交流創(chuàng)造了條件 …………………………………………………… …… 70 八、推進兩個文明建設(shè) ……… ………………………………………………………………………………… 71 九、促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展 ……… ………………………………………………………………………………… 71 第十三章、結(jié) 論 ……… ………………………………………………………… …………………………… 72 附表一：總投資估算表 ………………………………………………… ……………………………………… 73 附表二：銷售收入和銷售稅金計算表 ………………………………………… ……………………………… 74 附表三：總成本費用計算表 …………………………………………… ……………………………………… 75 附表四：損益表 ……………………………………………………………… ………………………………… 76 附表五：現(xiàn)金流量表 ……………………………………… ……………………………………………… ……… 77 4 第一章 項目概況 一、 項目 名稱及承辦單位 項目名稱 ： XX 市 XX 合理利用原則： 5 項目充 分利用 XX市 XX 鎮(zhèn)的經(jīng)濟、地理環(huán)境和土地資源，合理開發(fā)利用土地，發(fā)揮城市綜合功能，合理使用資金，提高投資效益。項目占地面積 426畝，總建筑占地 面積 284300 平方米。 四 、 項目承建單位概況 項目承擔(dān)單位基本情況 8 公司名稱： 貴州 XX 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 法人代表： 林蘇杰 注冊資本： 5000萬元（最初注冊資本 1000 萬元，增資 4000 萬） 公司地址： XX市東風(fēng)橋頭合悅大廈第 11層 公司簡介： 貴州 XX 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司系香港萬豐國際集團在貴州設(shè)立的項目子公司，公司擁有獨立的法人資格，公司法人代表林蘇杰，注冊資金為 5000 萬元人民幣，地址位于 XX市東風(fēng)橋頭合悅大廈第 11層，主要從事房地產(chǎn)開發(fā)及銷售。 建筑工程分為一期工程和二期工程。 XX市市委、市政府在?關(guān)于公布 2021年服務(wù)業(yè)重點建設(shè)項目及幫扶領(lǐng)導(dǎo)小組的通知?中指出：服務(wù)業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，具有消耗資源低、環(huán)境污染小、就業(yè)容量大、投入產(chǎn)出快、稅收地方留成比例高等特點，是衡量城市功能和綜合實力的重要標志。 國家旅游局提出，?十二五?期間， XX 旅游業(yè)將進一步提升旅游業(yè)現(xiàn)代化水平，更加注重提高游客滿意度，創(chuàng)新服務(wù)方式，形成旅游服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提升和旅游市場規(guī)范有序的長效機制。發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2021 年本 )》中第三十四項旅游業(yè)第二條：鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、森林旅游、工業(yè)旅游、體育旅游、 XX旅游、民族風(fēng)情游及其他旅游資源綜合開發(fā)服務(wù)。 是 XX 市 旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要 充分發(fā)揮旅游業(yè)在保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等方面的積極作用，積極促進文化繁榮、人民素質(zhì)提高和社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展。突出 XX市 的資源特色及文化特色，尤其突出 XX文化特色，打造具有 XX特色的旅游產(chǎn)品體系。 XX躍居全球第四大入境旅游接待國和亞洲第一大出境旅游客源國，居民人均出游率達 1． 5 次，旅游直接就業(yè)達 1350萬人，旅游消費對社會消費的貢獻超過 10％，旅游業(yè)對 XX 經(jīng)濟社會發(fā)展的積極作用更加明顯。 17 圖 12 20212021年全國國內(nèi)旅游人數(shù) 2021 年，我國旅游業(yè)三大市場實現(xiàn)了全面恢復(fù)并較快增長。航空交通發(fā)展較快，為游客來 貴州 觀光旅游提供了便利條件。 凱里 ? 西江苗寨 ? ， 安順 ? 龍宮 ? ， 赤水 ? 竹海 ? ，銅仁?梵凈山 ”， XX?會址?、 XX? XX? 等，都是旅游觀光的好去處。同時，近年來， XX 強化規(guī)劃引領(lǐng)，把發(fā)展鄉(xiāng)村游、生態(tài)游納入旅游業(yè)乃至縣域經(jīng)濟發(fā)展的重點，充分依托田園風(fēng)光、森林、溶洞、山塘水庫、現(xiàn)代 畜牧業(yè)、科技經(jīng)濟林、歷史人文景觀等發(fā)展旅游，游客也從到農(nóng)家樂單純娛樂向農(nóng)業(yè)觀光、農(nóng)事體驗、休閑度假等方向發(fā)展。開通了 XX至北京、至上海、至廣州的始發(fā)列車，高鐵以及 XX機場建設(shè)正有序進行。 XX度假城建設(shè)項目 ，充分利用 XX 特有的? XX?資源，不僅迎合省內(nèi)游客需求，而且符合 XX 周邊省市地區(qū)游客的意愿 。57′~28176。東鄰正安縣、綏陽縣；南接 XX縣、仁懷縣；西界習(xí)水縣，西北抵重慶市綦江縣；北與重慶市萬盛區(qū)及南川市毗連。從此， 紅軍 戰(zhàn)斗過的 XX，便成為黔北著名的革命紀念地。 本項目開發(fā)進入成熟期后，這些地區(qū)將成為一級客源市場。 這里古鹽道，長征路。全區(qū)地趨勢是北高南低，最高海拔 ，位于婁山林場的微波七二站；最低海拔 米，位于團澤鎮(zhèn)洪江村圣集寺。 ②、工程地質(zhì)條件 根據(jù)承辦單位提供的相鄰廠區(qū)建筑物的地質(zhì)資料，本項目地基無其他異常情況，地基情況較好可以滿足本項目的建設(shè)需要。 ④、供電 XX鎮(zhèn)電力供應(yīng)充足，且項目區(qū)輸電網(wǎng)絡(luò)健全。在追求物質(zhì)生活質(zhì)量的同時，追求充實的精神生活成為必然。項目的規(guī)劃設(shè)計，要綜合考慮用地條件、造型、朝向、間距、層數(shù)與密度等因素，以適應(yīng)于 休閑度假 。既節(jié)省了場地平整的費用，又遵循了現(xiàn)代人崇尚自然的生活理念。 在結(jié)構(gòu)設(shè)計方面，抗震必須達到《建筑物抗震設(shè)計規(guī)范》（ GB50191）要求。 在每一個功能區(qū)域，除了項目規(guī)劃設(shè)計的建筑元素外，還特別注意整個區(qū)域的自然 景觀保護和人造景觀的點綴。此舉可以帶動服務(wù)區(qū)游客量，增加服務(wù)區(qū)收入。 入口廣場 本項目擬建公園式休閑場地一座，總建筑面 積為 6000 ㎡。 通過 XX文化音樂舞臺，游客可以在此感受、領(lǐng)略、展示 XX經(jīng)典 的魅力 。 此建筑元 素 體現(xiàn)了本項目的建設(shè)主題，激發(fā)了游客宣揚愛國主義教育 的激情。 多層花園洋房 （主要建在嘉賓度假區(qū)和貴賓度假區(qū)） 本項目主體工程為家庭式賓館，共分為 3種類型： A 型 、 B 型、 C 型。每單元設(shè)電梯和無障礙通道，滿足老人出行方便 。使游客在領(lǐng)略 XX 自然風(fēng)光的同時，真切體驗老一輩革命家的親身經(jīng)歷。 觸發(fā)裝置 系統(tǒng)中的觸發(fā)裝置是能自動或手動向火災(zāi)報警器發(fā)送火災(zāi)報警信號的裝置。 自動消防聯(lián)動控制系統(tǒng) 該系統(tǒng)是指一旦發(fā)生 火災(zāi)，為了減少火災(zāi)損失或進行火災(zāi)補救，在控制器的作用下，可以自動開啟的一系列的消防設(shè)備與設(shè)施。定期檢查鍋爐和受壓容器，電力設(shè)計應(yīng)按規(guī)范搞好防雷接地，對有毒有害物品要嚴格檢查。電器設(shè)備均采用接零保護，并設(shè)事故照明用電，建筑屋頂設(shè)避雷保護裝置。定期搞好耗能設(shè)備的檢修與保養(yǎng)工作，保持其熱效能在規(guī)定的設(shè)計參數(shù)之內(nèi)。 ④、 選擇淺色飾面外墻，以反射太陽輻射，降低建筑能耗。 ④ 變電中心接近負荷中心，減少線路損失。根據(jù)土壤旱情合理確定用水量，澆水時間不宜選擇在中午等溫度較高時間進行，避免水份較快蒸發(fā)。 45 第七 章 環(huán)保、勞動安全與衛(wèi)生防護 一 、設(shè)計依據(jù)及采用標準 （ 1） 、《中華人民共和國環(huán)境保護法》 (1989 年 12月 6 日起施行 )； 。 ④、 區(qū)內(nèi)供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，減少不必要的損失。公用照 44 明采用智能系統(tǒng)，進行節(jié)能化管理。 ②、 立面設(shè)計講究實用原則，減少外墻的凹凸面，使建筑體形系數(shù)達標，以減少熱量散逸，在滿足日照、采光的前提下，根據(jù)不同朝向控制窗墻比。 三、節(jié)能 要以《節(jié)約能源暫行條例》、《合理利用電技術(shù)導(dǎo)則》、《合理利用熱技術(shù)導(dǎo)則》及國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定和政策為依據(jù)，采用高性能保溫材料，對供熱管道按設(shè)計規(guī)范要求進行保溫，以減少熱損失。 （ 2）防暑降溫及保暖 該項目在設(shè)計中，安裝中央空調(diào)已解決取暖和降溫。 火警事故廣播 發(fā)生火災(zāi)后，由于人員、環(huán)境生疏或一部分人不能及時知悉，往往延誤疏散逃生的時機造成不必要的傷亡，為避免這樣的悲劇發(fā)生，我國《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》強制要求設(shè)置便于火災(zāi)疏 散統(tǒng)一指揮的火災(zāi)事故廣播系統(tǒng)。 39 控制器具有：火災(zāi)監(jiān)控報警功能、自檢功能、故障檢查報警功能、電源切換功能、外控消防聯(lián)動系統(tǒng)功能。 規(guī)劃在人流相對集中的主要項目 和大型建筑配置必備的消防器械，如消火栓、滅火器、移動式滅火泵等，以保證在火災(zāi)發(fā)生時能夠快速撲救。 由于次區(qū)域距離度假城入口處最遠，考慮 到游客出行的方便，因此在此設(shè)置停車場。 B 型賓 館有三層樓，每套房間都有獨立 ,衛(wèi)生間 ,陽臺 , 賓館 樓刷卡 進門 ,電視監(jiān)控 ,二十四小時不間斷有人值守、服務(wù)。 整個展區(qū)重點表現(xiàn)? XX 戰(zhàn)斗?的意義，從而突出當(dāng)時毛主席的重要戰(zhàn)略思想以及黨中央的英明決策。 感受到新 XX 的來之不易，從而激起游客發(fā)揚愛國主義精神，更加珍惜新生活 的 激情。 XX 文化音樂舞臺 本項目? XX市 XX一方面，可以體現(xiàn)度假城? XX?主題，另一方面，讓游客 感受紅軍當(dāng)年在長征途中發(fā)生的驚心動魄的場景，增加游客的歷時知識。 一方面，解決散客臨時停車問題。 建筑工程分為一期工程和二期工程。 （ 2）建筑特征與結(jié)構(gòu) 本項目建筑物采用框架結(jié)構(gòu)，低層樓房采用磚混結(jié)構(gòu)，辦公樓、 休閑住所 以及其他配套建筑物屋面為預(yù)制砼屋面板，樓頂為異形頂，以彩色瓦為主，自由排水，外墻面貼仿古瓷磚。力爭辦成 XX 市甚至西南地區(qū)最大、功能最完備的 度假城 。盡量采用效率高、耗能低的先進設(shè)施，在經(jīng)濟合理的情況下積極使用新產(chǎn)品、新技術(shù)，提高整體系統(tǒng)的智能化和環(huán)保性。 充分利用資源、合理使用資金 項目充分利用 XX市 XX 鎮(zhèn)的經(jīng)濟、地理環(huán)境和土地資源，合理開發(fā)利用土地，發(fā)揮城市綜合功能，合理使用資金，提高投資效益。項目地供電基礎(chǔ)設(shè)施完善，由 XX 鎮(zhèn) 供電所 35KV 變電站引出的 10KV 輸電線供電，能滿足本項目用電需求。夏無酷暑，冬天嚴寒。 二 、 項目地址 條件 自然條件 ① 、 氣象與地質(zhì)條件 項目區(qū)以婁山山脈和南北向婁山支脈為骨架組成形態(tài)多樣的地貌類型。 25 第四 章 項目地址 選擇 一 、地理位置 項目地址位于 XX縣 XX 鎮(zhèn) XX， 210 國道、崇遵高速公路穿境而過， 遵崇高鐵已經(jīng)納入政府規(guī)劃。 重慶、成都 等城市社會經(jīng)濟多數(shù)比較發(fā)達，居民具有一定旅游消費能力，便于組織 1— 2日游程。海拔 1440米，古稱 天險 ， “北拒巴蜀，南扼黔桂 ”，自古為兵家必爭之地。 全縣地域平面投影似一 柄綠玉如意。 （ 3）優(yōu)越的區(qū)位、交通條件 桐梓縣位于川黔結(jié)合部之黔北邊陲。但是，從近幾年出現(xiàn)的情況分析，隨著社會經(jīng)濟的進步、各地交通條件的改善和人們文化素養(yǎng)的提高，越來越多的旅游者已不僅僅局限于名山大川、海濱和大城市等傳統(tǒng)的熱點地區(qū)，一些新開發(fā)的具有?特色?性的項目表現(xiàn)出很強的吸引力。 針對國內(nèi)的 XX旅游市場前景以及 XX自身的 XX 資源優(yōu)勢， XX 市委、市政 20 府 對 XX 的 XX 資源進行了重點打造： （ 1） 、 對現(xiàn)有的 XX 旅游資源進行改造和技術(shù)更新 ； XX先后完善和開發(fā)了 XX 會議會址系列紀念點、紅軍烈士陵園、XX、四渡赤水紀念館、紅軍街、紅九軍團司令部舊址、紅軍四渡赤水博物忱、烏江等 20多個重點 XX旅游旅游區(qū)（點），部分 XX旅游區(qū)先后被評為國家 4A 和 3A級旅游區(qū)。我們可以預(yù)見，隨著 XX市政府關(guān)于《 XX 市旅游發(fā)展總體規(guī)劃》的實施，大手筆運作，高起點策劃，高水平建設(shè)， XX 市旅游定能夠在全國旅游格局 19 中占一席之地，并成為貴州旅游的一顆耀眼的明珠。 （ 3） 、歷史文化源遠流長 貴州 省歷史悠久，文物古跡眾多，山川秀麗，旅游資源豐富多彩。 貴州 旅游交通十分便捷，已形成鐵路，公路，空運相銜接的立體交通網(wǎng)絡(luò)。 我國旅游業(yè)先后迎來了 2021 年北京奧運會、 2021 年建國 60 周年、 2021 年世博會和亞運會等盛事，同時也遭遇了汶川特大地震、國際金融危機、甲型 H1N1 流感等眾多不利因素的沖擊。