【正文】 設計系統(tǒng)，實現(xiàn)船、 機、電等各專業(yè)在同一平臺上完成設計 上述改造項目均是圍繞國家鼓勵的產(chǎn)業(yè)政策，符合船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向， 引進的設備及信息化軟件均是世界先進， 該次改造項目涉及用地的均是利用公司原有批準土地，引進的設備安裝在原有車間內(nèi)，對環(huán)境 不會造成影響， 對于涉外引進的項目已進行了充分調(diào)研和談判，這些 項目完成后 可以大大增強公司在船舶行業(yè)中的 競爭力 ， 使國家船舶產(chǎn)業(yè)由大做強 。 場地可行性 本次技改涉及占用場地的，全部在公司原有規(guī)劃廠區(qū)內(nèi)，設備安置在原有建設車間內(nèi)，軟件的引進主要是公司技術處產(chǎn)品開發(fā)設計使用，不涉及新增土地等問題。 項目的財務效益 國民經(jīng)濟和 社會效益情況 本技改項目通過引進先進的涂裝預處理線和涂裝設備設施的改造，增強了產(chǎn)品滿足國際海事組織關于 PSPC 要求 的能力 ； 通過引進先進的平面分段線、單元模塊化技術和 精 度技術設備改變了原有落后的造船模式，向現(xiàn)代造船模式有了較大轉(zhuǎn)變；通過先進的設計軟件的引進，改變了原有傳統(tǒng)的手段，可實現(xiàn)由二維向三維設計轉(zhuǎn)變，為后續(xù)船舶產(chǎn)品的開發(fā)創(chuàng)造了必要的條件。 創(chuàng)稅 萬元 綜述 ，本次技改項目是公司發(fā)展之必然，也正是國家政策之所向，通過可行性研究，各 方面均表明本技改項目可行。為此，需將項目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)地敘述。在敘述項目發(fā)展概況的同時，應能清楚地提示出本項目可行性研究的重點和問題。 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 寫明項目發(fā)起單位或發(fā)起人的全稱。 提出項目的理由及投資意向，如資源豐富、產(chǎn)品市場前景好、出口換匯、該類產(chǎn)品可取得的優(yōu)惠政策、利用現(xiàn)有的基礎設施等。如：調(diào)查研究、試制試驗、項目建議書的編制與審批過程、廠址初選工作以及籌辦工作中的其他重要事項。 市場調(diào)查，包括全國性和地區(qū)性市場情況調(diào)查；出口產(chǎn)品國際市場供需趨勢調(diào)查。 擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查，包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況，大氣、水體、 ８ 土壤等目前環(huán)境質(zhì)量狀況等。 試驗試制工作情況 已完成及正在進行的試驗試制工作的名稱、內(nèi)容及試驗結(jié)果。對采用的新工藝技術必須有國家有關部門的認可證明。 初步選擇意見和資料。 項目建議書的編制、提出及審批過程 項目建議書的編制、提出及審批過程。 審批文件文號及其要點。包括下面這些內(nèi)容。 企業(yè)可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強市場競爭力。 采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產(chǎn)率。 對當?shù)亟?jīng) 濟、社會發(fā)展的積極影響。 ９ 第 3章 市場分析與建設規(guī)模 市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在市場需求情況有了充分了解之后才能解決，而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入，最終影響的項目的盈利性和可行性。 市場調(diào)查 擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查 本產(chǎn)品的主要用途，可否有替代其他產(chǎn)品的用途，如果產(chǎn)品是工業(yè)基本原料，應分別說明本項 目產(chǎn)品在主要使用行業(yè)的用途及單位消耗量。調(diào)查本產(chǎn)品目前處于經(jīng)濟壽命周期的哪一個階段，更新?lián)Q代的可能時間。 國內(nèi)現(xiàn)有生活能力總量在本地區(qū)的分布數(shù)量與比例。 已批擬開工建設項目的生產(chǎn)能力，預計投產(chǎn)年月。 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 全國或地區(qū)目 前的產(chǎn)量總數(shù)。 本產(chǎn)品國內(nèi)保有量與國外有關國家保有量的分析比較，以了解國內(nèi)保有量是多還是少，說明本產(chǎn)品市場需求滿足程度。 本產(chǎn)品一段時期以來的出口量及出口去向，占國內(nèi)生產(chǎn)量的比例；主要向哪些國家或地區(qū)出口，出口產(chǎn)品的價格。 可替代產(chǎn)品的國內(nèi)生產(chǎn)能力、產(chǎn)量；可作替代用途的比例；價格分析。 產(chǎn)品價格調(diào)查 產(chǎn)品的定價管理辦法，是由國家控制價格，還是由市場定價。 國外市場調(diào)查 產(chǎn)品國外的主要生產(chǎn)國家和地區(qū)。 產(chǎn)品國際市場銷售價格及其變動趨勢 我國進口該種產(chǎn)品的主要進口國的生產(chǎn)能力及變化趨勢。在可行性研究工作中，市場預測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案、確定項目建設規(guī)模所必須的依據(jù)。 本產(chǎn)品的消費條件。預測某一種產(chǎn)品的市場需求量時，應將哪些不具備消費條件的消費領域從消費對象總量中剔除掉。 可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品，即代用品。產(chǎn)品 所用途的出現(xiàn)，意味著擴大了本產(chǎn)品的消費領域，擴 １１ 大了市場需求容量。 產(chǎn)品出口或進口替代分析 替代進口分析。 出口可行性分析。 分析國家對該種產(chǎn)品的出口有何限制條件或鼓勵措施，該產(chǎn)品進口國的貿(mào)易政策，該產(chǎn)品出口流向，出口價格是否有利。 價格預測 進行產(chǎn)品價格預測，要考慮產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、同類產(chǎn)品目前價格水平，還要分析國際、國內(nèi)市場價格變化趨勢，國家的物價政策變化、產(chǎn)品全社會供需變化等因素；產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本的措施和可能性；為擴大市場需采用的價格策略等，綜合以上因素，預測產(chǎn)品可能的銷售價格。 市場推銷戰(zhàn)略 在商品經(jīng)濟環(huán)境中，企業(yè)不可能仍然依靠國家統(tǒng)購包銷完成銷售額。因此，在可行性研究中，要對市場推銷戰(zhàn)略進行相應研究。 企業(yè)自銷。 經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析。 銷售網(wǎng)點規(guī)劃。 咨詢服務和售后維修措施。 投產(chǎn)初期產(chǎn)品以較低價格出售，會對銷售收入產(chǎn)生影響，因此價格制定要合理，并應采取相應的成 本控制措施。 產(chǎn)品銷售費用預測 產(chǎn)品銷售費用包括建立銷售機構、銷售網(wǎng)點、培訓銷售人員、產(chǎn)品廣告宣傳、咨詢及售后維修服務費用，在可行性研究中，應根據(jù)制定的產(chǎn)品銷售計劃，分別估算產(chǎn)品銷售費用。 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 產(chǎn)品方案 列出產(chǎn)品名稱。 產(chǎn)品規(guī)格標準。 建設規(guī)模 建設規(guī)模又叫設計生產(chǎn)能力，是指項目生產(chǎn)一定質(zhì)量標準的產(chǎn)品 的最大能力。 建設總規(guī)模。 主要生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)線數(shù)量。 １３ 如果項目采用分期建設方法，應說明項目總規(guī)模、分期建設規(guī)模并說明分期建設的起止時期、各期建設的主要內(nèi)容。 產(chǎn)品銷售收入可以分別計算主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的年銷售總收入，并計算銷售收入和計算 期內(nèi)銷售總收入，銷售收入一般列表表示。 資源和原材料 資源評述 資源系指項目需要利用的自然資源，如礦藏、森林、生物、土壤、地面或地下水資源等。在可行性研究報告中，對項目在有效期間所需資源及其來源的可靠性 ，應作深入調(diào)查和科學論證，并就下列內(nèi)容進行說明分析： 項目需用的資源名稱、經(jīng)全國儲量委員會正式批準的儲量、品位、成分、產(chǎn)地或供應點。 資源開采方式。 本項目年最大需用量、資源的可能供應量及今后生產(chǎn)發(fā)展所需資源擴大供應的可能性。 原材料及主要輔助材料供應 原材料、主要輔助材料需用量及供應。 ②有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。 說明進口原材料的理由和一旦來源有變化時的應變措施，分析預測原材料國產(chǎn)化前景及分年度國產(chǎn)化的提高幅度。 １５ 燃料動力及其它公用設施的供應。 ①燃料品種的選擇，應說明其依據(jù)，如執(zhí)行國家能源政策、適應地區(qū)條件、滿足生產(chǎn)特殊要求等。 ②電力最大需用負荷、供電來源及其穩(wěn)定性、需要自建電力設施和投資估算。是否需增加供水設施。 ⑤其它設施，如油、氣、汽需用量、供應量及需要增加設施的情況。 將主要原材料、零配件和外購燃料動力分別計算費用，其它材料可合并估算。在可行性研究中需說明： 需要試驗的原料名稱、試驗目的和要求。 建設地區(qū)的選擇 選擇建廠地區(qū)，除須符合行業(yè)布局、國土開發(fā)整治規(guī)劃外，還應考慮資源、區(qū)域地質(zhì)、交通運輸和環(huán)境保護等四要素。在作方案比選時，應著重論證所選地區(qū)在行業(yè)政策上的正確性、技術上的可行性和經(jīng)濟上的合理性。 水源和水文地質(zhì)條件調(diào)查分析。 １６ 氣象條件。 基礎設施 敘述擬建地區(qū)與項目直接有關的公用事業(yè)及基礎設施的情況和可供利用的條件，從不同地區(qū)、不同條件中選取最有利的地區(qū)。 供水、水源情況；近遠期可能的供水量及水質(zhì)；費用及計算方式；供水部門的要求。地區(qū)內(nèi)各種運輸線路的分布；站庫碼頭的位置和地形；運輸費用；運輸能力及其發(fā)展規(guī)劃等。排水條件；容污水能力；當?shù)丨h(huán)保部門對污水排放的要求等。 施工條件包括建筑材料及制品的供應條件；施工勞動力來源；施工運輸條件；施工用動力來源等。包括當?shù)氐男l(wèi)生、郵電、文化教育。 其它應考慮的因素 項目選擇建廠地區(qū)還應考慮其它特殊的要求。 風景區(qū)、名勝古跡、自然保護區(qū)。 礦山作業(yè)等爆 破危險區(qū)。 軍事設防區(qū)。 １７ 民族宗教風俗有特殊要求的地區(qū)。兩者通常是相輔相成、相互牽扯地交叉進行的。 選擇廠址通常是隨基本建設程序的各個工作階段逐步深入的。 廠址多方案比較 建設地區(qū)選定以后，就在這個地區(qū)內(nèi)選擇若干個可供建廠的地段，作具體分析比較，從中選取一個比較理想的廠址。有關選廠所需的調(diào)查資料、勘察和測量資料、取舍理由、論證等均應編寫入選廠報告內(nèi)。 地形、地貌、地質(zhì)的比較。 ②平整土地、防水、防 洪、廢渣堆置、四鄰地物。比較占用耕地、林地、荒地、山坡等面積的比例，以盡可能少占耕地、林地為原則，作出占地用地情況的評價。包括原有地面建筑物需拆除的數(shù)量、原有居民需遷移的人數(shù)及拆遷安排等條件和難度的比較。由于各個可供選擇地段條件不同，在費用上會產(chǎn)生較大差別，需作多方案比較。如土地購置、拆遷、場地整治、青苗賠償以及土方處理等費用比較。如需要建設或整治的運輸線路，轉(zhuǎn)運場站等費用比較。如不同工程地質(zhì)需用不同 地基和基礎處理的費用比較。 ⑤抗震所需費用比較。 廠址推薦方案 繪制推薦廠址的位置圖。說明對生產(chǎn)要求的適應性和合理性。說明工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、氣象等自然條件符合建廠要求的理由。 占用土地種類分析： ①占用耕地面積占總占地量的比例； ②占用林地面積占總占地量的比例； ③利用荒地面積占總占地量的比例； ④利用山坡面積占總占地量的比例； ⑤需要拆遷的面積和估計所需的費用； ⑥推薦廠址的主要技術經(jīng)濟數(shù)據(jù)。 主要研究項目應采用的生產(chǎn)方法、工藝和工藝流程、重要設備及其相應的總平面布置、主要車間組成及建筑物結(jié)構型式等技術方案。在這一部分中，除文字敘述外，還應將一些重要數(shù)據(jù)和指標列表說明，并繪制總平面布置圖、工藝流程示意圖等。 各單項工程和配套工程需按其性質(zhì)加以分類，一般可分為：生產(chǎn)車間或工段；輔助生產(chǎn)車間或配套工程；廠外工程；生產(chǎn)后勤車間或設施；生活福利設施；其它單項工程。并將工程的投資列入項目總投資內(nèi)，分項研究報告列為附件。選擇技術方案必須考慮：技術是否是先進成熟的；是否適合所用的原料特性；是否符合產(chǎn)品所定的質(zhì)量標準；能否適應擬建地區(qū)現(xiàn)有工業(yè)水平；在維修、操作、人員培訓等方面是否有不能克服的障礙；所需投入物的規(guī)格和質(zhì)量能否滿足生產(chǎn)要求，并與地區(qū)的技術吸收能力、勞動力來源相適應等。如國家一級標準、行業(yè)標準等。 生產(chǎn)方法 使用同一種原料生產(chǎn)同一種產(chǎn)品，如有不同的生產(chǎn)方法時，在可行性研究階段需要作方案性選擇，根 據(jù)產(chǎn)品用途、質(zhì)量和成本等因素擇優(yōu)確定。 ２０ 在選用專有技術、專利技術時，應說明取得技術來源、專利號、技術特征，還需說明專利和技術轉(zhuǎn)讓費的金額及支付方式。在生產(chǎn)過程中規(guī)定的各種技術條件和數(shù)據(jù)，統(tǒng)稱為技術參數(shù)。 在可行性研究階段只敘述若干主要車間的工藝流程，一 般車間可從略。需要從國外引進的設備，則應詳細論述引進的必要性，引進的必要性，引進方向和選擇方案比較。 按車間、工段編列主要工藝設備一覽表。引進設備還要說明引進必要性、備品備件的來源、國內(nèi)分交方案，引進設備外匯來源及引進計劃。 全廠計量設施的配置原則和要求。主要設備可根據(jù)詢價、協(xié)議意向書中價格等分別估算，一段設備可綜合估算?？尚行匝芯恐校?結(jié)合本項目技術方案特征，確定主要原材料、燃料、動力消耗指標值； 編制主要原材料、燃料、動力消耗指標表。消耗指標與所用生產(chǎn)技術的先進程度有關；同一種設備不同型號的，又同生產(chǎn)管理和 ２１ 操作水平直接有關，因此常被用作企業(yè)間衡量經(jīng)營管理水平的指標。車間布置方案要求達到物料流向最經(jīng)濟、操作控制最有利、檢測維修最方便。 非主要車間布置方案要求提出建筑面積、平面尺寸、層高等估算和建筑物特征。達到工藝流程順暢、原材料與各種物料的流送線路最短、貨流人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方 便，并考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求。在確定了總平面布置原則并繪制總平面布置后，需估算廠區(qū)場地平整、建、構筑物基礎、管溝、路槽地下工程等全廠土石方量，并說明余缺量的走向與來源。確定和推薦經(jīng)濟、實用的運輸方案。 倉儲方案 論述原材料、燃料、主要輔助生產(chǎn)物料主副產(chǎn)品的年周轉(zhuǎn)次數(shù)；儲存期；儲存方式；裝卸及搬運方式等方案設想和要求，對用量較大的大宗貨物以及易燃易爆危險物品的倉儲方案，應專題敘述。 在占用土地分 析中，還需同時說明需要拆遷的原有建筑物、構筑物的數(shù)量、面積、建筑類型；可利用的原有建構筑物的面積，拆遷后原有人員及設施的去向，項目需要支付的賠償費用。 土建工程 土建工程是指工廠所有建筑物、構筑物的建筑與結(jié)構設計。對一般建筑物只作綜合說明、估算工程量、選取單位造價指標等即可。視單項工程的大小，可采用不同方式進行估算。 對一般建筑物可以列出工程量、建筑面積作綜合性說明。 對需要進行抗震設計的，要有地震烈度確定依據(jù)、地震設防標準及設防方案的選擇及說明。 對需要防震動，防腐蝕及其他有特殊要求的建筑物以及對基礎沉降有嚴格要求的工藝設備的基礎工程，需作專題研究，提出設計方案的選擇建議。需由外地供應的應說明主要建筑材料名稱及供應點。 進行三材用量估算，編 制建筑材料用量估算表。生活