【正文】 方的經(jīng)營理念、質量管理、技術水平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結果填寫《分承包方調(diào)查表》。 4． l． 3． 3品管部根據(jù)原輔材料采購質量標準對樣品進行檢測，并出具《進料檢驗報告》。 4． 1． 4． l 物控部聯(lián)系分承包方，提供少量樣品作檢測與生產(chǎn)試用，并在樣品包裝上做好“試用”標識。 4． 1． 5分承包方的選定 4． 1． 5． l 廠長組織物控部依據(jù)《分承包方調(diào)查表》、《進料檢驗報告》填寫《合格分承包方評定表》確定合格分承包方，并將其納入《合格分承包方名單》。 4． 2． l 通過實地考察，聽取介紹等方式了解基本情況并索取授權證明文件。 4． 2． 3 在購買地點進行進貨檢驗。 4． 2． 4 經(jīng)過兩次試用沒有質量問題時根據(jù)《分承包方 調(diào)查表》、《進料檢驗報告》。 4． 2． 5 由物控部進行質量跟蹤，出現(xiàn)質量問題時，以書面形式抽其反饋并聯(lián)絡退換，對經(jīng)過三次反饋，沒有改進的分承包方，取消其合格分承包方資格。 4． 3． 2 對于服務類分承包方首先應調(diào)查下述內(nèi)容，并將調(diào)查結果填寫分承包方調(diào)查評定表： A．服務范圍、資格及其資質證 明文件； B．服務價格； C．準時提供服務的能力； D．服務設施； E．對待客戶的態(tài)度等。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 4． 4合格分承包方檔案的建立 物控部保留分承包方歷次供貨和提供服務的驗證記錄，并填入《歷次供應質量記錄表》中。 4． 5合格分承包方的復評 4． 5． 1 每年對分承包方歷次供貨情況進行評定，評定內(nèi)容包括質量適應性（材料質量狀況）、造價（價格合理性）、適量（交貨數(shù)量的準確性）、適時（交貨的及時性）的評定考核。 4． 5． 3評定后填寫《分承包方復評表》，報廠長 審批。 4． 5． 5根據(jù)復評結果修訂《合格分承包方名單》。 4． 6． 1 首先根據(jù)前述方法分類調(diào)查，并填寫《一年以上分承包方資格確認表》，由物技部主管復核，廠長審批以確認其資格。 2．適用范圍 本公司所有生產(chǎn)設備及搬運設備維護與保養(yǎng)均適用。 4．定義 無 5．程序 5． 1 零件或設備的購買 5． 1． 1 生產(chǎn)線需增購或以舊換新零件時，由工務科主管，或由單位主管按《物料科采購管理程序》的規(guī)定提出請購。 5． 1． 3 驗收合格的設備，由使用單位編號，登錄到《機器設備一覽表》，并建立《機器設備履歷表》，以記錄機器設備的使用、維修狀態(tài) 。 5． 1． 5 部門識別碼規(guī)定如下： （一廠） A：制管， B：節(jié)成型， C：焊接前關， D：焊接后關， E：烤漆， F：制三處橋線， G：塑膠科膠粒， H：塑膠科成品 I：制三處小帽部， J：坐墊科， K：組裝樓上， L：組裝樓下， M：包裝科， N：工務組， P：電工組， Q：模房組， W：品管課， Z：總務課。 5． 2 日常點檢 5． 2． 1 生產(chǎn)設備由單位主管指定機修人員依照《機器保養(yǎng)檢查記錄表》之點檢項目，每日、每周查檢，機修人員發(fā)現(xiàn)機器設備異常時應及時予以維修。 5． 3各單位現(xiàn)場操作人員之職責 5． 3． 1依照各機器設備之操作保養(yǎng)規(guī)定使用機器設備。 5． 3． 2． 2不必要之物品工具不得置放于機器上，機臺必須保持整潔。 5． 3． 3工作中應注意事項 5． 3． 3． l 不得超越機器設備性能范圍。 5． 3． 3． 3注意運轉情況，有無異常聲 音、振動、松動等情況。 5． 3． 3． 5注意產(chǎn)品之良劣，以決定是否停機。 5． 3． 4工作后應注意事項 5． 3． 4． l 擦拭機器，清潔機器周圍地面。 5． 3． 4． 3工具及附件應保持干凈，并置于固定位置。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 5． 4． 2定期保養(yǎng)由工務保維修人員或委托廠外專業(yè)技師執(zhí)行。 5． 4． 3． 2其他有關操作人員請示支援之事項。 5． 5． 2若廠內(nèi)無法修復時，須向工務科主管報告，并填寫《聯(lián)絡單》，經(jīng)核準后送外修復或請廠外專業(yè)技師到廠修復，修復后由廠內(nèi)維修人員予以驗收并記錄于《機器設備展歷表》表。 5． 6機器設備若閑置無使用時，需拉到工務課維修或在現(xiàn)場維修。 5． 8機器設備 操作手冊與機器保養(yǎng)檢查記錄表需置放于設備上面。 6．相關文件 6． 1《物料課采購管理程序》 6． 2《品質記錄管理程序》 6． 3《不合格品管制程序》 6． 4《生管作業(yè)管理程序》 6． 5《各部門之機器操作說明書》 7．表單 7． 1《機器設備一覽表》 7． 2《機械設備展歷表》 7． 3《報廢申請單》 7． 4《機器保養(yǎng)檢查記錄表》 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 檢驗 與測試狀態(tài)控制程序 1．目的 確保只有經(jīng)過檢驗的合格品，才能進人下道工序或交付客戶。 3．職責 3． 1廠長、制造部經(jīng)理、五金部經(jīng)理確保完整、持續(xù)有效地實施本程序。 4．程序 4． 1本公司檢測狀態(tài)標識，包括三種檢測狀態(tài)： A．待檢狀態(tài)； B．正檢測狀態(tài)； C．已檢測狀態(tài)：已檢 測狀態(tài)（包含合格和不合格）公司對正在檢測狀態(tài)，待檢狀態(tài)標識，已檢合格狀態(tài)標識內(nèi)容，必須明確品名、規(guī)格、數(shù)量、日期，質檢員（苦相關標識已明確時，可適當省略）。 4． 3具體標識方法如下表： 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 類 別 物料產(chǎn)品類 檢測狀態(tài) 標識方法 標識人 備 注 來 料 五金、化工、玻璃 待檢 待檢區(qū)（牌） 原料倉 已檢 合格證、讓步接收、退貨 來料檢察員 板材 待檢 待檢區(qū)（牌） 原料倉 已檢 合格證、讓步接收、退貨 來料檢查員 紙箱等包裝材料、輔料 待檢 待檢區(qū)（牌） 原料倉 已檢 合格證、讓步接收、退貨 原料倉 工序半成品 各車間生產(chǎn)線工件 未檢 《工序流轉卡》無工序質檢員簽名 操作者 已檢合格 《工序流轉卡》有工序質檢員簽名 工序質檢員 不合格 《返工卡》 《返修標簽》紅色 領班 成 整裝成品 待檢 原《工序流轉卡》 無 已檢合格 終檢員在《工序流轉卡》簽名 終檢 簽名試裝合格 不合格 掛不合格牌 終檢 散裝成品 試裝前 《工序流轉卡》 無 試裝后 試裝后終檢員在《工序流轉卡》簽名 終檢員 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 品 終檢抽檢合格 抽檢合格后，在《工序流轉卡》簽名 終檢員 不合格 《返工卡》、《返工標簽》 終檢員 4． 4各生產(chǎn)車間應保護好檢驗與測試狀態(tài)標識，不得人為破壞，若標識遺失，應馬上補上。 4． 5檢驗和測試狀態(tài)標識不全或遺失或不明的產(chǎn)品，不得在車間內(nèi)流轉，更不能入庫或出貨。 5．相關文件 5． 1《來料檢查作業(yè)程序》 5． 2《工序質量控制程序》 5． 3《產(chǎn)品最終檢驗控制程序》 5． 4《產(chǎn)品標識和追溯管理程序》 6．記錄表格 6． 1《工序質檢記錄表》 6． 2《返工卡》 6． 3《工件流轉卡》 6． 4《返修標簽》 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 客戶溝通及服務控制程序 1．目的 加強與客戶溝通，了解客戶要求，向客戶提供滿意的服務。 3．定義 客戶投訴：因為公司提供之產(chǎn)品存在整體質量問題，或部件損壞、短少，或本公司所提供的服務不佳，而導致客戶不滿意所反饋的所有信息。 4． 2市場部經(jīng)理；保證本程序完整、持續(xù)、有效地實施。 5．程序 5． l 與客戶的溝通 5． 1． 1 總經(jīng)理市場部經(jīng)理或其代理人通過各種方式（電話、傳真、會議、面談、展銷等等）與客戶進行溝通，了解客戶的要求。 1． 3 為更好地在產(chǎn)品營銷前期與客戶進行溝通，市場部應準備好有關資料（如產(chǎn)品介紹、公司簡介、產(chǎn)品服 務等等），以便客戶取閱。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 5． 1． 5 在訂單洽談階段及產(chǎn)品的營銷過程中，若發(fā)現(xiàn)客戶有變更的要求，應及時與客戶溝通，將要求變更的情況弄清楚，并通知相關部門或人員。應在《客戶溝通記錄表》中及時記錄。 5． 2客戶反饋的處 理 5． 2． l 當客戶對本廠產(chǎn)品的服務提出意見（但沒有投訴）時，業(yè)務人員應認真記錄。 5． 2． 2 當客戶對對產(chǎn)品的功能、外觀等提出意見時，有關部門或人員（總經(jīng)理、業(yè)務人員、品質負責人、生產(chǎn)負責人等）應進行認真研究，并予以滿足，將有關結果回復客戶。 5． 2． 4 當客戶電話聯(lián)絡公司市場部而有關當事人又不在的情況下，接電話者應將客戶 的有關要求做好電話記錄，并盡快通知當事人予以及時處理。 5． 3． 2 如果投訴問題是補件（缺件、借件、壞件）時，市場部根據(jù)投訴要求核實后，填寫《補件單》，經(jīng)市場部經(jīng)理審批后，交生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)或維修。此外，市場部填寫《補件跟蹤一覽表》，直到跟蹤完成為止。 5． 3． 4若客戶要求退貨時，市場部應即刻填寫《客戶投訴記錄表》，并請示公司負責人，決定是降價處理或退回，市場部回復客戶。當無法修補時，報生產(chǎn)部經(jīng)理 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 批準，作報廢處理，如屬批量的須經(jīng)總經(jīng)理批準。 5． 3． 6市場部根據(jù)每月之客戶投訴，找出 2— 3項主要投訴問題（或以部門會議形式討論，找出需要作出糾正預防之投訴質量問題），針對該問題填寫《糾正預防報告》，報總經(jīng)理確認后，交相關部門分析改善。 5． 4客戶滿意程序調(diào)查 5． 4． 1 市場部每半年組織一次客戶滿意程序的調(diào)查。 5． 4． 2 必要時，市場部可不定期地組織客戶滿意程序調(diào)查，并視實際需要，確定是否作出客戶滿意程序調(diào)研報告。 2．運用范圍 凡用于品質系統(tǒng)之各項記錄均適用。 3． 2品質記錄審查、核準：各單位主管。 4．定義 無 5．程序 5． l 作業(yè)流程（無） 5． 2作業(yè)說明 5． 2． 1 文控中心負責組織各權責單位編寫品質記錄明細，并對其控制，本公司的各種品質記錄之 名稱、保存部門、保存期限詳見《品質記錄一覽表》（附件一）。 5． 2． 3品質記錄之填寫，要求字跡工整、清晰，內(nèi)容填寫完整、準確、易讀、易懂。 5． 2． 5品質記錄儲存與維護： 5． 2． 5． 1品質記錄由相關單位按日期、流水號或客戶類別等方式歸檔，并按順序存放于容易調(diào)閱的場所。 5． 2． 6逾期銷毀； 5． 2． 6． l 各項品質記錄如超過保存期限規(guī)定需銷毀時，應填寫《品質記錄銷毀申請單》（附件二），報管理者代表核準批后實施。 2．適用范圍： 適用于由公司工程部負責的所有產(chǎn)品的設計及開發(fā)過程（包括客戶訂做產(chǎn)品和自主開發(fā)產(chǎn)品）。 3． 2工程部負責產(chǎn)品的設計、開發(fā)。 4．定義 無 5．流程圖 （略） 6．內(nèi)容 6． 1設