【正文】 證？ 形成文件？對更改是否有確認？批準？ 和評 審？查 看 23 份 “ 設(shè)計開發(fā)策劃書 ” 2. 查看 23份 “設(shè)計任務(wù)書 ？ ”是否包括 開發(fā)建議書、法律法規(guī)、合同等要求。 １ .設(shè)計在特殊階段處，是否標有明顯的標識？ ，如何進行追溯？ 受審核部門：設(shè)計技術(shù)科 場所 /區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門：設(shè)計技術(shù)科 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標準對應(yīng)要素 相關(guān)文件條款 檢查 內(nèi)容 檢查 方法 結(jié)果 現(xiàn)場記錄 符合 不符合 待定 8 內(nèi)部審核 檢查 上 一次內(nèi)審的完成情況 上一次 內(nèi)審情況，是否全部關(guān)閉？ 9 數(shù)據(jù)分析 了解對哪些數(shù)據(jù)進行 了收集與分析？數(shù)據(jù)來源的渠道和收集方法、頻次等如何確定？ ？ 些幫助？ 10 持續(xù)改進 了解持續(xù)改進的機會是如何得到識別的？在哪些方面體現(xiàn)了持續(xù)改進？ 是否實施過持續(xù)改進的活動？有無記錄？ 11 預(yù)防措施 如何消除潛在的不合格，并采取預(yù)防措施 ？ １ . 設(shè)計產(chǎn)品時，在那種 情況下應(yīng)采取預(yù)防措施？ ２ . 對所采取的預(yù)防措施是否進行過評審？ ３ . 是否保存有相關(guān)記錄？ 受審核部門 ：設(shè)計技術(shù)科 區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門：行政人事科 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標準對應(yīng)要素 相關(guān)文件條款 檢查 內(nèi)容 檢查 方法 結(jié)果 現(xiàn)場記錄 符合 不符合 待定 1 文件控制 ，是否有過文件修改？ ？是如何使用并管理的？ ？ 2 記錄的控制 了解記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限及處置是否符合要求？ 培訓(xùn) 計劃？ 記錄是否備檔？ ，是否規(guī)定了編號、保存期？ 3 質(zhì)量目標 部門季度的質(zhì)量目標完成情況？ １ . 詢問 并查看 上一 次 季度的部門質(zhì)量目標完成情況？ 4 人力資源 品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，對這些人員的能力勝任與否是否作出了評價？ 求，了解是否通過培訓(xùn)或采取其他措施予以滿足？ １ . 抽 12 個崗位人員，核查其能力評價的證據(jù)。 資質(zhì)培訓(xùn)、證書是否有效？ ？ 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄？ 6 內(nèi)部審核 檢查上一次內(nèi)審的進行情況？ 上一次內(nèi)審 不合格項是否全部關(guān)閉？ 查看不符合報告？ 7 數(shù)據(jù)分析 了解對哪些數(shù)據(jù)進行了收集與分析？數(shù)據(jù)來源的渠道和收集方法、頻次等如何確定？ １ . 部門都有哪些數(shù)據(jù)方面的收集？ ２ . 抽查 12 份所收集的數(shù)據(jù)資料查看 ？ 受審核部門：行 政人事科 場所 /區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門：配套加工車間 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標準對應(yīng)要素 相關(guān)文件條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場記錄 符合 不 符合 待定 1 文件控制 １． 文件修改記錄 1． 上次內(nèi)審后 有無文件修改？ 2． 是否保留相關(guān)記錄 ？ ？ 2 記錄控制 抽查 2月份的 其中 1份 生產(chǎn)計劃記錄，看是否檢索、方便？ 3 質(zhì)量目標 部門季度質(zhì)量目標 的 完成情況 詢問季度部門 的 質(zhì)量目標完成情況？ 4 能力、培訓(xùn) 和意識 1 在崗員工經(jīng)過 QMS 培訓(xùn)后能力和意識的提高情況 2 負責人對本部門員工所在崗位能力的適 宜性是否合理 1部門 員工 都經(jīng)過 哪些方面的 培訓(xùn) ？ 2查看車間組長及兩名員工的培訓(xùn)記錄 ？ 5 基礎(chǔ)設(shè)施 1 是否具備本部門的設(shè)備臺帳？ 2 現(xiàn)有的設(shè)備是否符合產(chǎn)品要求？ 1 查看部門的設(shè)備臺帳 ？ 2 現(xiàn)場抽查動力電纜加工設(shè)備的維護點檢記錄，是否符合要求？ 6 工作環(huán)境 現(xiàn)有工作環(huán)境是否滿足工作需要 1現(xiàn)在的環(huán)境 能否滿足工作需要？ 7 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 1 是否具有相關(guān)的生產(chǎn)支持 1 詢問負責人現(xiàn)有的加工作業(yè)指導(dǎo)書是否適用，并查看其使 用的有效版本 ？ 2 觀察操作人員是否按作業(yè)文件執(zhí)行 ？ 受審核部門：配套加工車間 場所 /區(qū)域 : 審核員 : :545996299 年 月 日 2021 年 QMS 第 一 次內(nèi)審檢查表 部門：配套加工車間 版本 /修改碼： A/0 受控號： Q/ER0703 序號 標準對應(yīng)要素 相關(guān)文件條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 結(jié)果 現(xiàn)場記錄 符合 不符合 待定 待定 8 標識和可追溯性 1 產(chǎn)品標識是否清楚 2 是否具有可追溯性 1．現(xiàn)場查看不同階段產(chǎn)品是否有相關(guān)標識？ 2與產(chǎn)品相關(guān)的追溯記錄有哪些？查看相關(guān)記錄？ 9 產(chǎn)品防 護 如何對產(chǎn)品進行維護 1產(chǎn)品都有怎樣的防護規(guī)定 ？ 2產(chǎn)品搬運、儲存、包裝等過程是否規(guī)定了相應(yīng)的防護措施？ 10 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測量設(shè)備的有效性如何控制 ？ ？ 11 顧客滿 意 顧客滿意程度的信息收集 1 詢問負責人對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集方法？ 2 顧客滿意程度的分析結(jié)果對改進起到了哪些作用？ 12 內(nèi)部審核 檢查上一次內(nèi)審的完成情況 查看 上一次 內(nèi)審不合格項是否全部關(guān)閉？ 受審核部門：配