【正文】 項(xiàng) 培訓(xùn)內(nèi)容，其中要求 4月份前完成的 有 5項(xiàng) 。（該問(wèn)題為各部門(mén)問(wèn)題） 專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)、相應(yīng)的法律法規(guī)培訓(xùn)等。培訓(xùn)結(jié)束后有專(zhuān)人根據(jù)培訓(xùn)結(jié)果對(duì)照培訓(xùn)目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)培訓(xùn)為有效。 主管部門(mén)及生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng) 是否確定、提供并維護(hù)了為達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施？ 是否編制相應(yīng)的管理制度； 針對(duì)設(shè)備有無(wú)維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程； 是否按要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修； 是否編制相應(yīng)的檢修計(jì)劃； 抽查 23 臺(tái)設(shè)備的實(shí)際維護(hù)保養(yǎng)、檢修情況 出示了 《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》編號(hào)： QMR/C— 63— 01，共有生產(chǎn)設(shè)備 25 臺(tái)套，其中主要設(shè)備為 10 臺(tái)套。 《設(shè)備檢修計(jì)劃》編號(hào)： QMR/C— 63— 04，分別對(duì)設(shè) 備做出了相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)和檢修的規(guī)定。 抽查 刨床 設(shè)備，從 2 月份 — 4 月份 共進(jìn)行了 2 次 維修，維修過(guò)程和維修的驗(yàn)收記錄均記錄在“ 設(shè)備檢修單” 中。 主管部門(mén) 組織是否對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò) 程進(jìn)行策劃和開(kāi)發(fā)，并與體系其他過(guò)程保持一致？是否確定了以下方面的內(nèi)容： 質(zhì)量目標(biāo)和要求； 所需的過(guò)程、文件和資源； 要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)； 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 是否針對(duì)特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，實(shí)施情況如何？ 策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，明確了質(zhì)量目標(biāo)和要求，體現(xiàn)在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求中。在檢驗(yàn)文件中規(guī)定了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的 驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容。根據(jù)需要確定了 生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄（ 可舉實(shí)例 ） 。 如何確定與產(chǎn)品有關(guān)的要 主要從以下四個(gè)方面確定產(chǎn)品要求，包括：明銷(xiāo)售部門(mén) 求，是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？ 組織是否在向顧客提供承諾前按標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審，并保留了評(píng)審所產(chǎn)生的記錄？ 有無(wú)未形成文件的要求，是否在接受前對(duì)要求進(jìn)行確認(rèn)，如何控制？ 有無(wú)產(chǎn)品要求的變更，如何控制？ 銷(xiāo)售人員的資格要求。確定后在相應(yīng)的合同、訂單、傳真中予以記錄。 抽查 3 份 合同（實(shí)際審核中可詳細(xì)記錄所查合同的顧客名稱(chēng)、金額、產(chǎn)品名稱(chēng)、 數(shù)量、評(píng)審方式、評(píng)審日期、簽定日期等必要內(nèi)容），評(píng)審過(guò)程和評(píng)審結(jié)果均符合要求。抽查 3份 電話記錄（實(shí)際審核時(shí)可詳細(xì)記錄電話內(nèi)容，顧客名稱(chēng)等必要內(nèi)容），均按要求進(jìn)行了評(píng)審。 銷(xiāo)售人員 共 5名（ 實(shí)際審核可記錄 5 人姓名 ） ，出示了授權(quán)書(shū)，總經(jīng)理對(duì)這些銷(xiāo)售人員均做出了相應(yīng)的授權(quán)。售中對(duì)顧客做出的問(wèn)詢、 合同或訂單的變更等情況及時(shí)向顧客進(jìn)行通報(bào)；售后對(duì)顧客的反饋，積極組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行評(píng)審，并采取有效的措施予以解決。 主管部門(mén) 組織是否對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行了策劃和控制？ 在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)確定的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？ 是否明確了溝通的方式和職責(zé)，隨著進(jìn)展，是否對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃進(jìn)更新？ 出示了 2021年 3月 15日 “設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”，明確了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的階段（可明確注明具體的階段），各階段的主要工作內(nèi)容安排（實(shí)際審核中可注明包括何時(shí)由誰(shuí)在哪里如何進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)）、負(fù)責(zé)人、配合部門(mén)、完成日期等（實(shí)際審核中可將計(jì)劃書(shū)的詳細(xì)內(nèi)容做好記錄）。 主管部門(mén) 是否確定了與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，是否對(duì)輸入進(jìn)行評(píng)審？ 輸入的內(nèi)容是否包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容？ 出示了“ 項(xiàng)目建議書(shū)”、“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū) ”內(nèi)容包括了 該產(chǎn)品 的功能和性能（可具體描述），適用的法律法 規(guī) （可具體描述），并提供了 以前開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品 的信息，并規(guī)定了 該產(chǎn)品的安全要求 （可具體描述）。 主管部門(mén) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出是否能夠針對(duì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并在放行前得到批準(zhǔn)？ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出是否包括了以下內(nèi)容： 滿足輸入的要求； 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供信息； 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 規(guī)定了必需的產(chǎn)品特性。 主管部門(mén) 是否依據(jù)策劃的安排進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，并考慮了評(píng)審的參加人員；評(píng)審的結(jié)果及任何措施是否予以保存？ 評(píng)審時(shí)是否做到了： 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果滿足要求的能力； 識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。 抽查 主管部門(mén) 是否按策劃的要求進(jìn)行了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證，以確保輸出滿足輸入的要求，是否保留了驗(yàn)證結(jié)果及任何措施的記錄？ 主管部門(mén) 是否按策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)？確認(rèn)的時(shí)機(jī)是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲?完成？確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄是否予以保持？ 主管部門(mén) 是否對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行識(shí)別并保持記錄？ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改是否進(jìn)行了相應(yīng)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)？ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改的評(píng)審是否包括了評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響？ 更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄是否予以保持？ 主管部門(mén) 如何確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？ 是否制定了選擇