【正文】 料制度，嚴(yán)格控制手工領(lǐng)料單領(lǐng)料，工單外領(lǐng)料，由制造部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)領(lǐng)料。，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)清庫(kù)，同時(shí)對(duì)該項(xiàng)目所領(lǐng)出的物料進(jìn)行清理，注明已用物料和剩余物料。如果維修換下的零部件由于某種原因帶不回廠，客戶服務(wù)部需要說(shuō)明原因并經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)（每月月底處理一次）。，維修人員回廠后一周內(nèi)將維修換下的零部件歸還倉(cāng)庫(kù)。1）電路板之間不可上下直接疊放，中間可以用軟物質(zhì)隔開(kāi)，再上下疊放；2）采用防靜電貨架或防靜電臺(tái)墊放置未包裝的電路板；3）如果是外加工電路板，保持原有防護(hù)措施。（老練）一次。倉(cāng)庫(kù)管理員要及時(shí)報(bào)警，以便隨后處理。拒絕入庫(kù)。 發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。，必須符合廠有關(guān)規(guī)定或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，方可辦理借用手續(xù)。，做到四不發(fā)：即用途不明不發(fā)、非正式憑證不發(fā)、手續(xù)不全（含未辦理相關(guān)退廢簽字手續(xù)的）不發(fā)、額外領(lǐng)料不發(fā)。因誤操作調(diào)帳注明原因及錯(cuò)誤單據(jù)號(hào)。保證帳、卡、物相符。每月月底倉(cāng)庫(kù)結(jié)帳日期前，必須完成當(dāng)月微機(jī)輸入，避免跨月記帳，并保證庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確。、質(zhì)量、價(jià)格異常，及時(shí)向有關(guān)人員提出異議。，堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則，及時(shí)掌握結(jié)存動(dòng)態(tài)，確保庫(kù)存準(zhǔn)確。物資出庫(kù)時(shí)要詳細(xì)注明出庫(kù)物資的用途、注明設(shè)備型號(hào)及編號(hào)等相關(guān)信息。、入庫(kù)要認(rèn)真清點(diǎn):名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量。物資擺放整齊，考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便。對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的呆滯、積壓物資提出處理建議。，庫(kù)管員有權(quán)拒絕入庫(kù)，并向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。，相關(guān)人員必須按照入庫(kù)流程辦理物資入庫(kù)手續(xù)。因工作失誤造成多付款，經(jīng)核實(shí)從責(zé)任人獎(jiǎng)金或工資中扣除。并根據(jù)情節(jié)輕重給予調(diào)離原工作崗位的處分。（特別是重要、技術(shù)復(fù)雜的零部件）必須在合格供應(yīng)商采購(gòu)或加工，并依照《合同法》簽訂含有價(jià)款、技術(shù)質(zhì)量要求、保修細(xì)則、違約責(zé)任等在內(nèi)的購(gòu)銷(xiāo)合同，對(duì)于有保質(zhì)期（有效期）要求的物料，合同要明確要求廠商貼出廠時(shí)間和有效期標(biāo)簽；并交財(cái)務(wù)一份存檔。，高價(jià)購(gòu)入預(yù)先報(bào)告制度。對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商要建立檔案。計(jì)劃不合理及早提出計(jì)劃修訂意見(jiàn),完成計(jì) 劃，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。，一律不允許盲目提前和超量采購(gòu)。 按公司有關(guān)規(guī)定輔助材料、工卡量具等全廠通用物資的采購(gòu)，由公司實(shí)行集中定點(diǎn)采購(gòu)。，由計(jì)劃員統(tǒng)一組織落實(shí)，確保按時(shí)按質(zhì)按量齊備供貨?！对o材料合理庫(kù)存管理辦法》編制采購(gòu)計(jì)劃。、技術(shù)革新用材料要考慮原有庫(kù)存，先試驗(yàn)一至二臺(tái)，成功后再推用，需外購(gòu)或加工的數(shù)量經(jīng)技術(shù)廠長(zhǎng)審定后實(shí)施。3職責(zé)放療產(chǎn)品事業(yè)部制造部是實(shí)施《物資管理辦法》的主要責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)分廠物資綜合管理。第一篇：XH/GZ(03)201放療產(chǎn)品事業(yè)部 物資管理辦法（）編制： 審核： 批準(zhǔn)： 實(shí)施日期：山東新華醫(yī)療器械股份有限公司放療產(chǎn)品事業(yè)部物資管理辦法 目的為了規(guī)范放療產(chǎn)品事業(yè)部物資管理，確保分廠生產(chǎn)的正常進(jìn)行。2 適用范圍適用于放療產(chǎn)品事業(yè)部所有物資管理。4 工作程序、產(chǎn)品材料定額、庫(kù)存、合理的在制數(shù)、維修用料，每月月底由計(jì)劃員起草月外購(gòu)計(jì)劃及外協(xié)計(jì)劃，經(jīng)制造部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。，保持合理庫(kù)存，根據(jù)實(shí)際需要及時(shí)修訂和補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)平衡材料缺口。質(zhì)量部每季度檢查庫(kù)存總額，如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存總額有較大上漲，制造部須及時(shí)分析原因，并拿出新的原輔材料用量明細(xì)，調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)計(jì)劃員的考核按《部門(mén)質(zhì)量考核辦法》進(jìn)行。 采購(gòu)工作要做到五不采購(gòu)（無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)、質(zhì)量不合格不采購(gòu)、材質(zhì)規(guī)格不清不采購(gòu)、價(jià)格不清不采購(gòu)、不正當(dāng)經(jīng)營(yíng)不采購(gòu)）。不能按時(shí)完成的采購(gòu)計(jì)劃，要及時(shí)說(shuō)明原因及早采取補(bǔ)救措施，以免耽誤生產(chǎn)。 全部物資采購(gòu)、都要經(jīng)過(guò)公司統(tǒng)一招標(biāo)，外協(xié)加工均按同樣物資比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比信譽(yù)的原則實(shí)行定點(diǎn)，采購(gòu)人員不得隨便更換供應(yīng)商。供應(yīng)商由制造部、技術(shù)質(zhì)量部定期考核，同一物資或同一供應(yīng)商出現(xiàn)兩批次質(zhì)量問(wèn)題、價(jià)格問(wèn)題或其他影響我廠信譽(yù)和產(chǎn)品質(zhì)量方面的嚴(yán)重問(wèn)題時(shí)，由采購(gòu)對(duì)該供應(yīng)商按合同進(jìn)行處罰，要求其進(jìn)行整改，同時(shí)另外增加至少一合格供方。按歷史采購(gòu)價(jià)格，并參考U8系統(tǒng)ERP系統(tǒng)提供的價(jià)格，定期核定材料參考價(jià)，高于參考價(jià)要提前說(shuō)明原因，必須報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)、辦理入庫(kù)手續(xù)，無(wú)正當(dāng)理由不得采購(gòu)也不得辦理入庫(kù)。應(yīng)簽定購(gòu)銷(xiāo)合同而未簽造成的損失，由采購(gòu)員和經(jīng)辦人個(gè)人負(fù)擔(dān)10%100%。，保存好收條、付款存根等原始資料，做到帳物清楚。[數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清、貨源清、?價(jià)格清]，兩齊[庫(kù)容整齊、擺放整齊]，三一致[帳目、料卡、實(shí)物]。注：入庫(kù)流程：（1）供應(yīng)商按照訂單中的時(shí)間、數(shù)量要求發(fā)貨，并到達(dá)指定地點(diǎn)；（2）收到貨物后首先檢查外觀有無(wú)破損，然后開(kāi)箱驗(yàn)貨（貨物完好后）簽收；（3）核對(duì)數(shù)量是否與《到貨檢驗(yàn)通知單》相符并簽字；（4）將貨物移交質(zhì)檢員檢驗(yàn)；（5）質(zhì)檢員檢驗(yàn)貨物，并將合格數(shù)量、不合格數(shù)量及原因填寫(xiě)到《到貨檢驗(yàn)通知單》及零部件不合格報(bào)告單上并簽字；（6）收貨人根據(jù)合格數(shù)量打印《采購(gòu)入庫(kù)單》；（7）質(zhì)檢員核對(duì)合格數(shù)量與《采購(gòu)入庫(kù)單》數(shù)量相符后簽字；（8）收貨人將檢驗(yàn)合格的物資同《采購(gòu)入庫(kù)單》一起轉(zhuǎn)給庫(kù)管員；（9）庫(kù)管員核對(duì)《采購(gòu)入庫(kù)單》數(shù)量無(wú)誤后簽字；（10）庫(kù)管員將貨物對(duì)應(yīng)貨位擺放整齊；（11）不合格品由收貨人負(fù)責(zé)退回供應(yīng)商并附帶零部件不合格報(bào)告單，同時(shí)要求供應(yīng)商補(bǔ)充完成計(jì)劃。發(fā)現(xiàn)庫(kù)存異常情況及時(shí)提供反饋信息（如缺料、質(zhì)量、呆滯、積壓等）。、合理，不良物資單獨(dú)擺放，有明確標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)每半年衛(wèi)生全面清理一次，每月底清理一次。及時(shí)將出庫(kù)單及入庫(kù)單的數(shù)據(jù)核準(zhǔn)后錄入電腦ERP系統(tǒng)，當(dāng)日出入庫(kù)單據(jù)當(dāng)日處理完畢。庫(kù)管員應(yīng)妥善保管。財(cái)務(wù)人員及相關(guān)人員每月不定時(shí)對(duì)每個(gè)常用倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存進(jìn)行隨機(jī)抽查。無(wú)正當(dāng)理由，倉(cāng)庫(kù)輸入微機(jī)應(yīng)做到日清日結(jié)。調(diào)帳有依據(jù)，并事先上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。，倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存中有不合格品由倉(cāng)庫(kù)管理員書(shū)面通知相關(guān)部門(mén)并注明原因，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后及時(shí)輸入微機(jī)減少庫(kù)存。嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)擅自調(diào)帳。，存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，不能確定是否合格時(shí)，檢定合格后發(fā)放，嚴(yán)禁領(lǐng)料人員獨(dú)自入庫(kù)領(lǐng)料。不得以任何理由私用或擅自借出，發(fā)現(xiàn)該類(lèi)情況嚴(yán)肅處理。如因特殊情況急需，必須由計(jì)劃員書(shū)面同意，?要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，事后必須及時(shí)補(bǔ)足?！盁崴苣ぁ鳖?lèi)物料屬于有有效期物料，有效期18個(gè)月。，發(fā)現(xiàn)物料過(guò)期，不發(fā)貨，按相關(guān)手續(xù)做報(bào)廢處理。（老練）一次。檢驗(yàn)完入庫(kù)時(shí)保持原有防護(hù)包裝，防止表面氧化。: ,客戶服務(wù)部開(kāi)具領(lǐng)料單后，由客戶服務(wù)部部長(zhǎng)簽字，領(lǐng)料時(shí)要詳細(xì)注明用途，如維修設(shè)備的名稱(chēng)、醫(yī)院、維修項(xiàng)目，并注明保內(nèi)或保外等，領(lǐng)料單填寫(xiě)不詳細(xì)庫(kù)管員不得發(fā)料。保內(nèi)維修必須將舊件退回，換回的零部件由當(dāng)事人填寫(xiě)《零部件退庫(kù)鑒定報(bào)告》、并將報(bào)告連同退庫(kù)件一起送交檢驗(yàn)員，對(duì)于金額500元以上的，需由分廠領(lǐng)導(dǎo)簽字。：，由領(lǐng)用人開(kāi)具領(lǐng)料單，并在領(lǐng)料單上詳細(xì)注明項(xiàng)目的名稱(chēng)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)方可發(fā)料。對(duì)剩余物料（未用物料、報(bào)廢物料）進(jìn)行分類(lèi)，對(duì)未用物料經(jīng)檢驗(yàn) 4 合格后辦理退庫(kù)手續(xù)。由于定額不準(zhǔn)發(fā)生的領(lǐng)料（補(bǔ)領(lǐng)料），必須由制造部ERP管理員簽字確認(rèn)，同時(shí)制造部ERP管理員通過(guò)《ERP反饋單》將定額不準(zhǔn)的問(wèn)題反饋給技術(shù)部工藝人員。簽字不全倉(cāng)庫(kù)保管員不得發(fā)料。，采購(gòu)員通知供應(yīng)商補(bǔ)充供貨。待退換或返修合格后重新辦理入庫(kù)手續(xù)增加應(yīng)付賬款。，由檢驗(yàn)員出具的檢驗(yàn)結(jié)果，按相關(guān)規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，該類(lèi)物料按相關(guān)辦法領(lǐng)用。，單獨(dú)存放，專(zhuān)帳管理，以免混發(fā)，保證帳物相符。需返修或退換代管的物資，及時(shí)向相關(guān)人員提供清單，督促退貨或返修。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)驅(qū)出擅自闖入倉(cāng)庫(kù)的人員。，每天經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查有無(wú)可疑跡象，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。各班組根據(jù)廠財(cái)務(wù)安排的時(shí)間進(jìn)行清查在制，形成報(bào)表上報(bào)廠財(cái)務(wù)，對(duì)敷衍了事，不認(rèn)真及時(shí)上報(bào)的班組負(fù)責(zé)人員，將給予扣減獎(jiǎng)金的處罰。： 《合格供方管理制度》 《原輔材料合理庫(kù)存管理辦法》《招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》 《采購(gòu)入庫(kù)單》 《到貨檢驗(yàn)通知單》 《零部件退庫(kù)鑒定報(bào)告》 《ERP反饋單》第二篇：物資管理辦法中鐵十一局集團(tuán)滬昆鐵路客運(yùn)專(zhuān)線長(zhǎng)昆湖南段項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理辦法長(zhǎng)昆項(xiàng)目物資【2010】30號(hào)第一章 總 則第一條 為理順物資供應(yīng)關(guān)系，規(guī)范物資管理工作程序，保證材料質(zhì)量，降低材料成本，提高項(xiàng)目的整體效益，貫徹和執(zhí)行鐵道部、滬昆客專(zhuān)湖南公司和集團(tuán)公司物資管理規(guī)章制度，現(xiàn)結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理部管理的實(shí)際情況，制定本辦法?；舅悸肥牵壕o緊圍繞項(xiàng)目法施工對(duì)項(xiàng)目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應(yīng)為保證，以成本為中心，以責(zé)任為紐帶，全面實(shí)行以項(xiàng)目責(zé)任成本管理核算為基礎(chǔ)的項(xiàng)目物資責(zé)任成本管理。第三條 項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理的目標(biāo)是：質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、及時(shí)、齊備的完成各項(xiàng)物資供應(yīng)任務(wù)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)與創(chuàng)新。第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)第四條 滬昆客專(zhuān)工程項(xiàng)目的