【正文】 第三條 經(jīng)營部物資采購人員應(yīng)主動(dòng)接受并認(rèn)真配合監(jiān)督，以防瀆職等行為發(fā)生。第二條 對(duì)物資采購質(zhì)量的監(jiān)督。物資管理的監(jiān)督與執(zhí)行制度物資管理的監(jiān)督是指公司監(jiān)督部門對(duì)物資采購的質(zhì)量與價(jià)格的監(jiān)督。第三條 各區(qū)材料員必須及時(shí)將交舊物資上交庫房，保管員接到交舊物資后在單據(jù)上蓋交舊印章，特殊情況不能及時(shí)交舊的，可憑欠條限期交舊。第五條 廢舊物資由公司統(tǒng)一處理，任何單位和個(gè)人無權(quán)私自銷售。第二條 分配員、各區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及材料員為廢舊物資上交第一責(zé)任人，應(yīng)積極按公司文件要求做好上交工作。第七條 物資出庫時(shí)，門衛(wèi)值班員必須按出門證認(rèn)真核對(duì)，嚴(yán)格檢查，確認(rèn)無問題后方可放行出庫，出門證留存?zhèn)洳?。第二?物資入庫第三條 保管員依據(jù)物資采購計(jì)劃對(duì)到貨物資驗(yàn)收入庫，對(duì)沒有進(jìn)貨依據(jù)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不符合要求的，保管員有權(quán)拒絕驗(yàn)收。第五章 附 則 第十五條 本辦法由公司經(jīng)營部起草，并負(fù)責(zé)解釋。第四章 驗(yàn)收問題處理第十二條 在驗(yàn)收中物資數(shù)量發(fā)生虧缺的，應(yīng)及時(shí)通知廠家處理，問題未解決前該項(xiàng)物資禁止發(fā)放，不得辦理入庫手續(xù)。第八條 物資數(shù)量的驗(yàn)收，應(yīng)按采購計(jì)劃中的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，計(jì)重物資原則應(yīng)全部檢斤計(jì)量，對(duì)規(guī)格整齊劃一并且按件標(biāo)明重量的物資可按1020%的比例進(jìn)行抽檢單件的重量，計(jì)件物資在驗(yàn)收中應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。對(duì)特殊性物資還必須準(zhǔn)備防護(hù)用品及采取必要的防護(hù)措施。第三條 物資驗(yàn)收要使用必要的驗(yàn)收工具及驗(yàn)收儀器，需外檢的要及時(shí)送出外檢，做到驗(yàn)收及時(shí)、準(zhǔn)確。第六章 附 則第十九條 本規(guī)定的修改、解釋權(quán)屬公司經(jīng)營部。第十七條 記帳要有正式憑證，票帳必須相符。第十四條 在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物資數(shù)量溢缺、損壞、變質(zhì)、自然損耗、規(guī)格混串、過期失效等問題，要查明原因，分清責(zé)任，按有關(guān)規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。第十一條 庫房要保持通風(fēng)良好，保證庫房干燥，嚴(yán)控庫房溫度、濕度，做好防銹、防霉、防變形、防蟲害、鼠害等工作。第七條 庫存物資全部實(shí)行五五擺放，橫豎成行，過目成數(shù)，方便發(fā)料，有包裝標(biāo)記的按標(biāo)記要求放置，妥善保管。掌握技術(shù)規(guī)程，使物資保管規(guī)范化、制度化。第三條 庫區(qū)消防用水時(shí)刻保持暢通，各倉庫配備消防器材。第三條 本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第三條 審批程序：定額、維修類物資：采油區(qū)——經(jīng)營管理部——主管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)——總經(jīng)理——中方主管領(lǐng)導(dǎo)——北京領(lǐng)導(dǎo)——經(jīng)營管理部落實(shí)勞動(dòng)保護(hù)類物資：采油區(qū)——主管部門——經(jīng)營管理部——主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)——主管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)——總經(jīng)理——中方主管領(lǐng)導(dǎo)——北京領(lǐng)導(dǎo)——經(jīng)營管理部落實(shí)投資類物資：主管部門——經(jīng)營管理部——主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)——主管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)——總經(jīng)理——中方主管領(lǐng)導(dǎo)——北京領(lǐng)導(dǎo)——經(jīng)營管理部落實(shí)臨時(shí)物資需求單：采油區(qū)——主管部門——主管領(lǐng)導(dǎo)——總經(jīng)理——中方主管領(lǐng)導(dǎo)——經(jīng)營管理部落實(shí)第四條 物資計(jì)劃執(zhí)行的原則：物資計(jì)劃完成審批手續(xù)后，三類物資直接到與我公司有合同的供應(yīng)商處采購；對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)的物資采購必須執(zhí)行論證制；對(duì)于構(gòu)成批量、采購額度較大的物資，要及時(shí)組織招標(biāo)，降低生產(chǎn)成本。由物資管理部門按六平一代、經(jīng)濟(jì)批量匯總后，于26日上午形成物資采購計(jì)劃報(bào)表，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，再報(bào)中方主管領(lǐng)導(dǎo)審批，27日下午前上報(bào)北京領(lǐng)導(dǎo)審核，月末前返回經(jīng)營管理部。第二條 樹立全局觀念，堅(jiān)持實(shí)事求是，使物資采購計(jì)劃具有科學(xué)性和預(yù)見性。第二十四條 確定工程物資達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)后，按分公司存貨報(bào)廢流程處置。第八章 工程廢料管理第二十一條 對(duì)于無再利用價(jià)值的工程剩余物資，網(wǎng)絡(luò)部應(yīng)將該項(xiàng)工程物資及時(shí)上交物流中心，并填寫附件：，由物流中心統(tǒng)一進(jìn)行處置。如完工后至竣工驗(yàn)收前仍涉及繼續(xù)使用部分工程物資，需要重新辦理領(lǐng)用和后續(xù)進(jìn)行余料退庫處理。（一）工程物料的領(lǐng)取方面：各縣分公司管理人員依據(jù)設(shè)計(jì)工程量，通過協(xié)作配合的形式上報(bào)單位工程施工物料的需求，工程管理員將依據(jù)設(shè)計(jì)，在物流平臺(tái)上申領(lǐng)工程物料，通過審批后由施工單位、監(jiān)理單位確認(rèn)后，去倉庫領(lǐng)取物料。第十七條 工程庫存余料管理：工程項(xiàng)目竣工后，倉庫結(jié)余工程物料，結(jié)合物流中心倉庫管理人員統(tǒng)計(jì)剩余物料的型號(hào)、明細(xì)、數(shù)量，通過協(xié)作配合的形式申請(qǐng)將庫存物料轉(zhuǎn)入自管庫中管理、使用。如同一場地有多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)施工，各 項(xiàng)目的物料擺放區(qū)域適當(dāng)分開。第十二條 為規(guī)范工程物料管理，原則上不允許在不同的工程項(xiàng)目間直接借料，特殊情況下確需借料的，需要走流程審批，各縣分公司工程管理員通過協(xié)作配合發(fā)起申請(qǐng)，內(nèi)容要明確需求工程物料的工程項(xiàng)目名稱以及物料的類型、數(shù)量等明細(xì)信息，經(jīng)主管網(wǎng)絡(luò)副經(jīng)理審核后，上報(bào)網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心審核，審核同意后方可實(shí)施。第十條 各縣分公司依據(jù)工程設(shè)計(jì)方案，上報(bào)工程物料需求；同時(shí)加強(qiáng)工程物料的過程、施工過程中管理工作以及工程余料的核對(duì)工作。第七條 工程廢料是指工程建設(shè)項(xiàng)目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）后或竣工驗(yàn)收前，其剩余的、不需使用的且不具有再使用價(jià)值的工程物料。第二章 工程物料的定義和范圍第四條 工程物料是開展通信工程建設(shè)的重要物資基礎(chǔ)。第九條 為了配合辦公室進(jìn)一步加強(qiáng)景區(qū)現(xiàn)有的物資管理，在本細(xì)則實(shí)施之日起要求景區(qū)各部門對(duì)本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)報(bào)辦公室備案登記。物資如發(fā)生報(bào)廢、盤盈、盤虧或毀損時(shí)，財(cái)務(wù)科應(yīng)會(huì)同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說明或處理意見，報(bào)總經(jīng)理室審批后，財(cái)務(wù)科做出相應(yīng)的處理。第五條 入庫管理倉管人員對(duì)驗(yàn)收合格的物資要進(jìn)行入庫登記管理，認(rèn)真填寫《物資驗(yàn)收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)入庫管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲(chǔ)，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。第四條 驗(yàn)收管理：負(fù)責(zé)景區(qū)物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對(duì)購進(jìn)的物資要求嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，包括資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。各部門的采購計(jì)劃均以辦公室審定后的計(jì)劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計(jì)劃的物資不準(zhǔn)采購，臨時(shí)追加采購計(jì)劃者要按規(guī)定程序報(bào)批。廢舊物資：為已報(bào)廢的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。第二條、物資的分類：固定資產(chǎn)：（1）單位價(jià)值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財(cái)產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。三、辦公室為景區(qū)物資管理的職能部門，景區(qū)的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按景區(qū)《物資管理辦法》規(guī)定的采購、驗(yàn)收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。第十五章 附則第五十八條 本辦法正下發(fā)之日起實(shí)施。搞好內(nèi)部物資余缺調(diào)劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。第十四章 雙增雙節(jié)第五十四條 制定合理的計(jì)劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實(shí)際量與計(jì)劃量，及時(shí)查明超耗原因，采取糾正措施。路面項(xiàng)目單循環(huán)核算。（三）各種領(lǐng)料發(fā)料必須有領(lǐng)料人簽字。要遵循先進(jìn)先發(fā)的原則，實(shí)行限額發(fā)料，根據(jù)項(xiàng)目具體情況建立限額發(fā)料臺(tái)賬，其具體按《集團(tuán)公司材料消耗控制實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。必須車車過磅。清點(diǎn)物資數(shù)量、檢驗(yàn)外觀質(zhì)量并驗(yàn)證有關(guān)證件（材質(zhì)書、合格證等）。第四十五條 物資材料質(zhì)量證明文件應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一碥碼。第三十二條 主要物資核銷表編制的依據(jù)：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設(shè)計(jì)、施工工藝、施工生產(chǎn)計(jì)劃、物資消耗定額、分部分項(xiàng)目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點(diǎn)記錄等。第二十九條 工業(yè)氣體原則實(shí)行“以瓶換瓶”領(lǐng)、發(fā)料制度，使用單位負(fù)有工業(yè)氣瓶的保管責(zé)任。第十八條 質(zhì)量管理體系內(nèi)規(guī)定需要實(shí)現(xiàn)可追溯性的物資，應(yīng)通過《進(jìn)料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發(fā)、存卡片》、《用料單》、《主況：分部物資部應(yīng)根據(jù)公司制定的主要物資消耗定額限額發(fā)料。構(gòu)成工程實(shí)體和影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的物資，均應(yīng)隨貨驗(yàn)收其質(zhì)量證明文件，證件不齊的，應(yīng)在本工程監(jiān)理要求時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊。第十五條 進(jìn)場物資必須在規(guī)定范圍內(nèi)堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設(shè)施齊備，符合物資技術(shù)保管規(guī)程要求。第十三條 物資統(tǒng)計(jì)（一）貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面反映施工過程中物資供應(yīng)管理情況，為科學(xué)決策提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)。第三章 物資采購與供應(yīng)第九條 為了明確采購供應(yīng)分工與方式，對(duì)全管段所需要材料進(jìn)行分類。（五）負(fù)責(zé)所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負(fù)責(zé)組織本管區(qū)內(nèi)部的物資調(diào)劑、串換以及主要材料的料差統(tǒng)計(jì)工作。第七條 設(shè)備物資部在滬昆客專湖南公司、集團(tuán)公司和項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，履行如下職責(zé)：（一）認(rèn)真執(zhí)行滬昆湖南公司、集團(tuán)公司及本項(xiàng)目經(jīng)理部關(guān)于物招標(biāo)確定的進(jìn)貨渠道、用料計(jì)劃向供貨方及時(shí)、準(zhǔn)確、齊備地組織催料。第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)第四條 滬昆客專工程項(xiàng)目的物資機(jī)構(gòu)本著“高效、精干、便于統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作”的原則設(shè)立?；舅悸肥牵壕o緊圍繞項(xiàng)目法施工對(duì)項(xiàng)目物資工作 “有序可控”的總要求，以供