【正文】 第五章附 則第二十一條 本細(xì)則由kk負(fù)責(zé)解釋。第十七條 在采購標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)化模板中，不得以附件的形式另行掛接技術(shù)招標(biāo)文件；暫無結(jié)構(gòu)化模板的，要嚴(yán)格按照采購標(biāo)準(zhǔn)編制非結(jié)構(gòu)化技術(shù)招標(biāo)文件；暫無采購標(biāo)準(zhǔn)的，參考相近采購標(biāo)準(zhǔn)或范本編制技術(shù)招標(biāo)文件。（二）功能缺陷、操作指南等系統(tǒng)問題，通過電子商務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)運(yùn)維電話受理。第十二條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)化模板根據(jù)已經(jīng)發(fā)布的物資采購標(biāo)準(zhǔn)文本內(nèi)容編制，按照公司電子商務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)功能要求完成結(jié)構(gòu)化和測試工作后部署應(yīng)用。第十條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)審查通過并經(jīng)物資集約化領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，按照公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程批準(zhǔn)發(fā)布。第六條 物資采購標(biāo)準(zhǔn)在電子商務(wù)平臺(tái)中以數(shù)據(jù)模板的形式應(yīng)用于技術(shù)規(guī)范書編制與審查、招投標(biāo)和合同簽訂等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。第三條 本細(xì)則所稱物資采購標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)技術(shù)成熟、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的設(shè)備、材料等統(tǒng)一制定的，規(guī)定產(chǎn)品性能和服務(wù)質(zhì)量要求的規(guī)范性文件（采購規(guī)范性文本）。由現(xiàn)場材料員與分包商進(jìn)行材料核對(duì)。、運(yùn)到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關(guān)人員接收，并由項(xiàng)目部材料員或項(xiàng)目部委派的監(jiān)造人員進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等有出入，應(yīng)及時(shí)向現(xiàn)場材料員報(bào)告，未經(jīng)允許不得擅自接收。簽訂采購合同時(shí)要簽訂廉政協(xié)議；（4）采購資料填寫要字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，并及時(shí)整理、歸檔。、合同擬定，由經(jīng)營采購部進(jìn)行采購的工程材料，由經(jīng)營采購部根據(jù)材料預(yù)算的要求，擬定材料采購合同。、材料預(yù)算報(bào)送要求有項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的書面預(yù)算一份，電子版一份。工程物資采購程序 、材料預(yù)算、專職工程師提供材料預(yù)算，提交材料預(yù)算應(yīng)充分考慮材料的供貨周期。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現(xiàn)場材料員收存，由材料員辦理入庫、出庫、臺(tái)帳登記及商品混凝土結(jié)算手續(xù)。材料采購方式經(jīng)營采購部對(duì)大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購實(shí)行競價(jià)招標(biāo)。經(jīng)營采購部所有采購合同、評(píng)審及供應(yīng)商的選定必須經(jīng)過項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理審核、簽字確認(rèn)。第四篇：工程物資采購管理辦法宜良縣惠澤樓建設(shè)項(xiàng)目工程物資采購管理辦法云南中旭建設(shè)工程有限公司Yunnan ZhongXu construction work,工程物資采購管理辦法總則項(xiàng)目部工程物資管理采用“統(tǒng)一歸口、一級(jí)管理”，歸口管理單位為經(jīng)營采購部。檢驗(yàn)不合格的工程物資由供應(yīng)商負(fù)責(zé)換貨或者賠償。以下。①保管員必須按月對(duì)材料進(jìn)行核對(duì)、盤點(diǎn)，在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞、短缺時(shí)，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)、記錄，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，辦理相應(yīng)手續(xù)。①物資驗(yàn)收合格后，保管員根據(jù)收料單辦理入庫手續(xù)，并分類建立臺(tái)帳，倉庫臺(tái)帳必須確保賬實(shí)相符。與入庫單數(shù)量不符時(shí)按實(shí)收數(shù)為準(zhǔn)。若出現(xiàn)重大缺陷要及時(shí)報(bào)告公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，最終處理意見報(bào)公司批準(zhǔn)。未經(jīng)鑒定或無質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，不得采用。、降低庫存、提高利用率、節(jié)約資金的原則，由項(xiàng)目部提出采購計(jì)劃，經(jīng)審批后采購，支出納入工程預(yù)算。，制定合理的工程物資供應(yīng)計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況按照工程進(jìn)度計(jì)劃管理的要求及時(shí)調(diào)整。②監(jiān)督工程物資的使用情況。③做好工程物資的定期盤點(diǎn)和余料回收利用工作，合理控制物資消耗。⑦協(xié)調(diào)公司建設(shè)工程物資重大質(zhì)量以及其索賠等問題。、材料、備品備件等。安全物資和有特殊要求的物資供應(yīng)商的評(píng)定，須填寫“生產(chǎn)廠家”及“生產(chǎn)許可證號(hào)和有效期”；生產(chǎn)型供應(yīng)商需同時(shí)提供生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照。C10——現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)作材料的標(biāo)識(shí)，并做好材料防護(hù)； C11——現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)按專職工程師出具的領(lǐng)料單分發(fā)材料，并辦理出庫手續(xù)，記入現(xiàn)場材料臺(tái)帳； C13——現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。每半年一次反饋到經(jīng)營采購部，達(dá)到有效控制。、對(duì)分包商領(lǐng)用的工程物資結(jié)算。供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等如有出入，應(yīng)及時(shí)向經(jīng)營采購部反映，未經(jīng)允許不得擅自接收。（2）物資采購合同應(yīng)以項(xiàng)目承攬合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權(quán)委托書。物資采購評(píng)審及呈批表及相關(guān)資料由 2經(jīng)營采購部存查。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)購買后，報(bào)經(jīng)營采購部。工程竣工后材料員應(yīng)和經(jīng)營采購部做工程全部工程物資清理工作。商品混凝土由現(xiàn)場專職工程師簽收小票，根據(jù)圖紙計(jì)算混凝土體積對(duì)小票總用量進(jìn)行核實(shí)，并提出混凝土用量清單。、分公司所屬項(xiàng)目部是工程物資的使用單位，負(fù)責(zé)提出采購計(jì)劃、工程物資的驗(yàn)收檢驗(yàn)、試用期間的管理、工程物資入、出庫管理。職責(zé)分工 、分公司所屬項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理為工程物資采購管理第一責(zé)任人。二、本辦法自發(fā)布之日起生效。要嚴(yán)格按照退料程序辦理。7項(xiàng)目經(jīng)理部是周轉(zhuǎn)材料的使用單位，任何單位和個(gè)人無權(quán)將租用的周轉(zhuǎn)材料轉(zhuǎn)租、外借。租賃合同以物資部合同專用章簽蓋，方視為有效合同。四、周轉(zhuǎn)材料的租賃、形象進(jìn)度編制周轉(zhuǎn)材料租賃計(jì)劃。：包括鋼化腳手架、鋼支柱、卡具等，在工程完工后一般攤銷到原值的60%，未攤銷部分進(jìn)行盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)情況調(diào)整攤銷額，增減工程成本。1米—2米按帳面原價(jià)的20%。三、周轉(zhuǎn)材料的攤銷、滑模和異型模板：這些模板基本上是本工程的專用模板，別的工程無法使用，屬于規(guī)格特殊工程一次投入，因此應(yīng)根據(jù)該工程形象進(jìn)度進(jìn)行攤銷，一般應(yīng)在工程結(jié)構(gòu)完工后攤銷到90%，在工程完工后要進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)清理情況調(diào)整攤銷額，增減工程成本。：鋼管腳手架、腳手板、吊欄、安全網(wǎng)等。、個(gè)人不得私自處理廢舊物資。、數(shù)量的審核、鑒定。二、審批管理程序：，應(yīng)統(tǒng)一由物資部門按品種、規(guī)格、數(shù)量、原值、攤銷額、凈值進(jìn)行分類整理，將廢舊物資報(bào)廢審批表及申請(qǐng)報(bào)告（各一式三份）報(bào)公司物資管理部。八、平衡調(diào)劑物資的價(jià)格，可由調(diào)出方和調(diào)入方協(xié)商解決。四、公司物資管理部每月在局域網(wǎng)上公布庫存物資信息?？⒐ず笠獏R總成冊(cè)，并以單位工程竣工報(bào)告形式統(tǒng)計(jì)核算，作為項(xiàng)目成本考核的依據(jù)。，必須由主管經(jīng)理核實(shí)簽認(rèn)后，方可繼續(xù)發(fā)料。三、定額用料的管理程序，專業(yè)公司應(yīng)按有關(guān)工業(yè)產(chǎn)品消耗定額，作為定額用料的依據(jù)。：材料部門應(yīng)將顧客、監(jiān)理對(duì)進(jìn)場材料的意見，及時(shí)向有關(guān)部門、人員反饋。（指甲供材料）的驗(yàn)證依據(jù)本程序進(jìn)行。凡標(biāo)有黃色標(biāo)識(shí)的物資均不得發(fā)放或使用。：按照法規(guī)規(guī)定對(duì)易燃、易爆或有毒物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。、測量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)(1)建筑工程原材料、半成品和成品的文字記錄標(biāo)識(shí)：包括材質(zhì)證明、驗(yàn)收單、發(fā)料單、材料明細(xì)賬。（1）由材料人員依據(jù)來料憑證和實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量開具驗(yàn)收單。(3)國外進(jìn)口物資的檢驗(yàn)，應(yīng)由物資部門、技術(shù)部門會(huì)同顧客、商檢部門共同進(jìn)行。b 內(nèi)在質(zhì)量驗(yàn)收，是依據(jù)規(guī)定對(duì)材料的物理、化學(xué)性能進(jìn)行檢驗(yàn)。(3)對(duì)于分批進(jìn)場的材料，要做好分次驗(yàn)收記錄。：材料員、倉庫保管員應(yīng)依據(jù)采購計(jì)劃、加工訂貨計(jì)劃內(nèi)容核對(duì)供方提供的質(zhì)量證明文件（產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運(yùn)輸票據(jù)、磅單等，是否與實(shí)物相符。二、物資的驗(yàn)收。，財(cái)務(wù)部門拒絕辦理相關(guān)手續(xù)。，應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定的條款履行。，要嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，要將公司職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)要求納入合同條款。，簽訂合同。物資部門負(fù)責(zé)加工定貨合同的簽訂、履行、結(jié)算。、購置合同。：驗(yàn)收準(zhǔn)確，沖帳及時(shí)，填寫規(guī)范，內(nèi)容正確。三、采購信息的管理、整理產(chǎn)品信息，價(jià)格信息、市場物資信息、向相關(guān)方傳遞。合格供方的評(píng)價(jià)工作必須在采購前進(jìn)行。、生產(chǎn)、質(zhì)量、水電部門參與物資供方的評(píng)審工作。B類物資：砂、石、高低壓母線、電纜、電線、配電箱柜、消火栓箱、閘閥門、管材、散熱器。、標(biāo)準(zhǔn)、采購文件和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，保證采購的產(chǎn)品符合要求（質(zhì)量、安全、環(huán)保）。必要時(shí)由技術(shù)部門進(jìn)行技術(shù)交底。：生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)施工作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃于每月二十五日編制下一個(gè)月的材料需用計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，傳遞給材料部門。：生產(chǎn)（技術(shù)）部門根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙向生產(chǎn)廠家或委托加工單位提出的材料加工計(jì)劃。第四條：物資計(jì)劃管理一、物資計(jì)劃的管理原則，充分有效地利用物力，保證生產(chǎn)經(jīng)營的需要，提高經(jīng)濟(jì)效益，指揮、監(jiān)督物流活動(dòng)的重要手段。、整理、發(fā)布。、評(píng)審、管理工作。第二條：范圍凡施工生產(chǎn)所需的各類工程材料，均屬本辦法管理范圍。公司所屬項(xiàng)目部、專業(yè)分公司均執(zhí)行本辦法。負(fù)責(zé)審核、監(jiān)督采