【正文】 第八條 辦公室門應(yīng)每半年一次向景區(qū)總經(jīng)理室匯報景區(qū)半年來的物資管理情況，各相關(guān)部門應(yīng)配合辦公室進(jìn)行物資管理統(tǒng)計工作，以便不斷改善景區(qū)物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。第七條 物資流向管理盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進(jìn)行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護(hù)措施，并建好詳細(xì)的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。質(zhì)量驗收：倉管人員要嚴(yán)格對入庫物資的外觀、性能和技術(shù)指標(biāo)等質(zhì)量方面進(jìn)行詳細(xì)的驗收。采購備案登記管理：景區(qū)各部門自行采購的所有物資均要求及時到辦公室統(tǒng)一備案登記，其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購的物資規(guī)模可定期或不定期及時到辦公室進(jìn)行備案登記，未經(jīng)登記的物資財務(wù)科不得予以報銷。第三條 采購管理采購計劃管理：（1）景區(qū)各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，要熟識定額指標(biāo)及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計劃，并報景區(qū)辦公室進(jìn)行統(tǒng)計，辦公室門結(jié)合景區(qū)實際情況及各部門的采購計劃匯總并制定景區(qū)下一總采購計劃，并報財務(wù)科審核后由景區(qū)辦公室討論審定。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價值在2000元以下（不含2000元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由辦公室統(tǒng)一管理（包括采購、驗收、入庫、出庫等）。二、各部門要堅持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。對因操作、管理不當(dāng)非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責(zé)任人實行經(jīng)濟(jì)處罰。認(rèn)真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質(zhì)量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。（三）核算后出現(xiàn)盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。項目物資部門要掌握現(xiàn)場施工動態(tài)，按照施工進(jìn)度組織供應(yīng)。第四十八條 物資領(lǐng)發(fā)料。（二）地材（大宗材料）驗收原則上采用過磅換算的方式進(jìn)行。第十一章 物資現(xiàn)場管理第四十七條 物資驗收（一）實行嚴(yán)格的物資入庫驗收制度。第三十五條 項目經(jīng)理部物資部每月根據(jù)分部《分部分項工程主第十章 物資檔案的管理第四十四條 各種物資檔案資料字體應(yīng)端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。分部物資部應(yīng)按時編制主要物資核銷表并報交項目經(jīng)理部設(shè)備物資部。第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應(yīng)于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機(jī)械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進(jìn)行核銷。根據(jù)試驗結(jié)果，分部物資部及時填寫《主要物資驗收記錄表》和向監(jiān)理報送物資進(jìn)場報驗資料。庫管員應(yīng)根據(jù)驗收物資狀態(tài)，詳細(xì)填寫進(jìn)料登記簿。材料管理員應(yīng)準(zhǔn)確填寫各種憑證、單據(jù)、報表，正確使用度量衡器具，材料臺賬與各類單據(jù)完備、整潔，字跡清晰，電子介質(zhì)資料數(shù)據(jù)完整，備份及時。（三）物資需求計劃編制完畢后，呈分部總工審核，報分部經(jīng)理審批簽字后實施，并報項目經(jīng)理部物資部門備案。（八）努力學(xué)習(xí)，自我提高，認(rèn)真貫徹執(zhí)行ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對物資工作的要求，加強(qiáng)工地現(xiàn)場物資管理，推進(jìn)項目物資管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化進(jìn)程。（四）負(fù)責(zé)編制管段內(nèi)的分工號項目物資責(zé)任成本管理目標(biāo)，明確量價控制目標(biāo)、責(zé)任范圍，制定、落實措施，堅持事前計劃，事中控制，事后分析，確保成本責(zé)任目標(biāo)實現(xiàn)。第六條 各分部物資部下設(shè)材料組，為歸口管理部門。出經(jīng)驗、出成績、出人才，達(dá)到廉政目標(biāo)，促進(jìn)物資管理工作規(guī)范化、制度化。第二條 項目經(jīng)理部物資工作的基本指導(dǎo)方針是：建立項目物資供應(yīng)管理機(jī)制，充分發(fā)揮物資供應(yīng)對項目施工生產(chǎn)的先行保障作用和物資管理實現(xiàn)項目效益最大化的促進(jìn)作用，更好地為項目施工生產(chǎn)和項目經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。六、項目部內(nèi)部物資驗收、發(fā)放使用管理項目安全防護(hù)、勞保用品由安全員統(tǒng)一策劃，編制實際需用計劃，提供名稱、規(guī)格、型號、參數(shù)，物資進(jìn)場后由材料員、安全員共同驗收，驗收后由安全員管理發(fā)放，發(fā)放時編制領(lǐng)用登記表，領(lǐng)用人員根據(jù)領(lǐng)用表簽字領(lǐng)用，嚴(yán)禁帶領(lǐng)別人物品。材料員對出入庫的材料入庫要建立臺賬，要做到日清周結(jié)，每周盤點，要及時記賬，時刻保證賬、物一致，嚴(yán)格報送制度和盤點制度。（二）對甲供物資不合格的處置方式監(jiān)理、甲方、分包單位、現(xiàn)場棟號主管對甲供物資進(jìn)行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格的，堅決要求退貨，由監(jiān)理、現(xiàn)場棟號主管出具書面證明，并要求甲方承擔(dān)因此造成工程施工的延期，并承擔(dān)由此造成的項目部的損失。對甲供物資需用數(shù)量不足或超供現(xiàn)象，現(xiàn)場棟號主管應(yīng)及時報送項目部，要求甲方供貨商進(jìn)行補(bǔ)足或退貨，由此造成的費用由甲方或甲方供貨商進(jìn)行承擔(dān)，須在甲供材料需求計劃中作出詳細(xì)說明。物資經(jīng)檢驗不合格需退貨的，將檢驗報告等證明文件一起報項目經(jīng)理，經(jīng)審核后辦理相關(guān)手續(xù)。特別在夜間及下班時間內(nèi)到貨，分包施工單位指定的專人應(yīng)保證隨叫隨到，及時進(jìn)行驗收。項目部對物資的簽收，由項目部指定的現(xiàn)場材料員進(jìn)行。如果由于分包施工單位申報需用計劃不及時造成的延誤供貨，分包商施工單位需自行調(diào)整施工工序，如造成損失由分包商施工單位自負(fù)。分包單位所報物資需求計劃漏項或臨時變更等原因需要物資，情況緊急時需申報應(yīng)急物資需用計劃，說明原因簽字并加蓋印章，直接報送項目經(jīng)理，審核簽字后送項目采購人員確認(rèn)，進(jìn)行應(yīng)急采購供貨。二、分包施工單位物資需求計劃的報送與審核：項目現(xiàn)場棟號主管依據(jù)圖紙及現(xiàn)場實際情況，提出各類物資需要計劃，統(tǒng)籌考慮提出物資計劃建議，項目經(jīng)理審批后提交給采購人員。項目物資部采購人員依據(jù)棟號主管提供的物資采購計劃，與圖紙預(yù)算量進(jìn)行比較及物資總量控制，及對材料物資的預(yù)算量、供貨量進(jìn)行分析匯總，并將分析匯總的結(jié)果匯報上級領(lǐng)導(dǎo)。組織驗收以及檢查。項目棟號主管考慮生產(chǎn)周期，在每月25日提出下月材料的物資申請月計劃，物資申請計劃作為制定采購計劃和向供應(yīng)商訂貨的依據(jù)，應(yīng)注明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、主要技術(shù)要求（含質(zhì)量）、進(jìn)場日期，提交樣品時間等。對數(shù)量不足或失竊材料的處理：凡因分包施工單位保管不善，分包施工單位進(jìn)庫前未嚴(yán)格驗收材料（設(shè)備）批次數(shù)量，現(xiàn)場施工造成失竊，分包施工單位施工期間照管不善等上述情況，分包施工單位須及時上報項目部現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，提出補(bǔ)貨要求，由此產(chǎn)生的材料（設(shè)備）費用概由分包施工單位承擔(dān)，造成工程延期的，也由分包施工單位負(fù)責(zé)。項目部零星材料由項目部設(shè)置庫房統(tǒng)一保管。避免給施工進(jìn)度及工程質(zhì)量造成隱患。四、甲供物資管理（一）甲供物資驗收管理甲供物資進(jìn)場時必須具備正式的出廠合格證和材質(zhì)化驗單；各種設(shè)備、構(gòu)配件，必須具有廠家批號和出廠合格證明，并應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行檢驗；對甲供物資的質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收，可依據(jù)甲方審核認(rèn)可的物資質(zhì)量保證資料或?qū)嶒瀳蟾鎸λ┪镔Y進(jìn)行復(fù)檢認(rèn)證，及時的發(fā)現(xiàn)所供物資質(zhì)量是否符合施工要求。物資驗收單由項目材料員專人填寫，參加驗收人員共同簽署意見，并附送貨單小票，由材料員匯總審核，辦理分包單位相應(yīng)物資的領(lǐng)用入庫手續(xù)，物資驗收單嚴(yán)禁隨意涂改，如有涂改須有當(dāng)事人簽字蓋章。應(yīng)在物資進(jìn)場物資驗證記錄單上簽字確認(rèn)。按照采購不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗收，做到準(zhǔn)確無誤。物資到場時的7天視為正常；超過7天到場，分包單位應(yīng)提前通知項目部，項目部應(yīng)適時調(diào)整工序。分包單位在上報計劃時所用的物資名稱的規(guī)格及型號、計量單位的書寫應(yīng)以行業(yè)統(tǒng)一名稱并與圖紙定額寫法及供應(yīng)商一致，不得使用簡稱、別稱及俗稱，以防造成采購品種有誤。對抽查不合格的材料，項目部取樣封存，責(zé)成物資供應(yīng)商退貨，造成損失及情況嚴(yán)重，請示領(lǐng)導(dǎo)給予罰款或解除合同。項目采購部現(xiàn)場材料責(zé)任師組織現(xiàn)場棟號主管、監(jiān)理、建設(shè)單位相關(guān)責(zé)任工程師對進(jìn)場物資進(jìn)行驗收、檢查，項目材料當(dāng)場取樣復(fù)檢；并將材料進(jìn)場驗收簽字匯總后送項目部，對缺貨或多余材料，應(yīng)及時通知項目物資采購部。項目物資采購人員根據(jù)項目經(jīng)理審批的物資需要計劃，負(fù)責(zé)市場考察，物資樣品/樣本的報批，產(chǎn)品性能的比較，供應(yīng)商供應(yīng)能力比較、評價，采購價格評比、采購的實施。第二篇：施工項目現(xiàn)場物資管理辦法施工項目現(xiàn)場物資管理辦法一、項目部人員對物資采購、管理的職責(zé)；在項目成立一個月內(nèi)，項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、棟號主管、材料員共同完成，工程所需要的物資申請總計劃的編制。第五十五條 事業(yè)部物資主管部門必須對項目經(jīng)理部材料成本情況進(jìn)行跟蹤檢查，并保存檢查記錄。第五十二條 工程竣工后，項目經(jīng)理部物資部門制定廢舊物資處理方案上報事業(yè)部物資部門審批，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后處理，回收的資金轉(zhuǎn)入事業(yè)部財務(wù)部門入賬后沖減該項目工程成本。第四十九條 工程竣工后，項目經(jīng)理部應(yīng)及時對已確認(rèn)的剩余物資匯總，經(jīng)項目經(jīng)理簽認(rèn)后，上報物資主管部門制定處理方案，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，調(diào)劑處理。第四十五條 項目經(jīng)理部物資部門按期或按施工部位進(jìn)行材料核算并進(jìn)行成本分析，提出改進(jìn)意見，上報主管領(lǐng)導(dǎo)?，F(xiàn)場材料部門應(yīng)設(shè)立負(fù)責(zé)人定期進(jìn)行現(xiàn)場巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正處理。其它人員無權(quán)簽發(fā)出門證。第三十八條 施工現(xiàn)場材料必須做到日清月結(jié)，賬實相符，原始憑證要由專人裝訂成冊，妥善保管。超限額領(lǐng)料須由責(zé)任人提出原因，報材料部門負(fù)責(zé)人和項目