【正文】 第五條本辦法適用于公司本部、公司管各縣供電企業(yè)。第二條本辦法所稱物資管理范圍是指用于公司生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營、應(yīng)急處置的設(shè)備和材料，以及大宗辦公用品、消耗性物資等。第十三條 凡涉及流程內(nèi)參與驗收的相關(guān)部門，必須認真把關(guān)，發(fā)現(xiàn)一次不負責任的處理行為，罰責任部門200 元/列。（八）未進行平衡利庫，重復采購的。（四）產(chǎn)品質(zhì)量低劣或過期變質(zhì)的。（十八）所有第一手資料計劃員都應(yīng)負責保管留存，準確掌握所到物資情況。（十四）重要物資的生產(chǎn)許可證、合格證、材質(zhì)單、試驗報告等應(yīng)有的資料，必須齊全，否則不能驗收入庫。（十一）大批量(整車)物資可采取抽驗方法，但數(shù)量不得低于20％，其余物資要全驗。（七）工程物資的合同（物資部參與合同議價全過程）、機加工配件的加工單必須第一時間達到物資部，到貨后物資部的計劃員出具到貨驗收單，驗收員、保管員憑到貨驗收單和到貨清單進行驗收、入庫，辦理領(lǐng)用手續(xù)，任何人不得私自或辦理驗收、出入庫手續(xù)。一般物資由計劃員、驗收員、保管員驗收；特殊物資如劇毒藥品、危險品、爆炸品及技術(shù)性較強精度較高的設(shè)備、儀器、備品、配件等需三級驗收物資，要請生技部組織有關(guān)部門共同驗收；大宗藥品、石灰、石灰石由化學部化驗質(zhì)量，出具化驗單據(jù)。第八條 到貨驗收（一）物資入庫驗收，要做好“四驗”：即驗品種、驗規(guī)格型號、驗數(shù)量、驗質(zhì)量。（二）對待驗收物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量，保管員必須進行準確的收料，填寫到貨記錄。第五條 生產(chǎn)技術(shù)部職責 負責三級驗收到貨物資質(zhì)量驗收工作。（三）負責到貨物資資料的清點、確認、移交工作。附件4：神頭第二發(fā)電廠物資驗收管理實施細則第一章 總則第一條 為規(guī)范我廠物質(zhì)驗收管理工作，提高入庫物資質(zhì)量管理效率，保障生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，根據(jù)神華國能集團有限公司管理規(guī)定，結(jié)合我廠實際特制定本實施細則。要建立規(guī)范、完善的物資調(diào)劑檔案，提供真實完整的資料，不得弄虛作假或敷衍應(yīng)付。第二十二條叉車設(shè)備使用管理（一）物資部叉車等特種設(shè)備，要設(shè)專人負責使用，任何人不得擅自操作。（八）從鐵路卸貨時，不準堆積鐵路線內(nèi)，要距離鐵路中心處二點五米以外處。（五），根據(jù)貨物的體積和重量，須在車上中心位臵進行捆綁固定，長途運輸途中應(yīng)停車檢查，查看綁繩的松緊程度，發(fā)現(xiàn)松動的立即緊固再行。第二十一條物資裝卸搬運管理（一）裝卸人員必須掌握物資搬運常識，懂包裝物上的標志符號，熟悉毒品、易燃易爆品的特性，嚴格按照標志和危險品的裝卸、搬運規(guī)定進行工作。（二）庫內(nèi)物資做到擺放整齊、清潔衛(wèi)生、物見本色。第十九條門衛(wèi)交接班管理（一）接班人要在交班人員下班之前到崗，并由交接雙方共同巡查一遍庫區(qū)，在當值時間內(nèi)出現(xiàn)問題由值班人自己負責。（四）白班人員要執(zhí)行好出入庫制度，嚴禁一切閑雜人員進入庫區(qū)。（五）雷雨天應(yīng)停止一切作業(yè)。第十七條油庫防火管理（一）油庫院內(nèi)嚴禁一切煙火。（三）對易燃、易爆物品按規(guī)定妥善保管，搬運時輕拿輕放嚴防震動撞擊、重壓摩擦和倒臵，并不準使用能產(chǎn)生火花的工具。（六）倉庫人員要劃定安全責任區(qū)，設(shè)兼職安全員，每月會同廠部有關(guān)人員對庫區(qū)進行一次安全檢查，及時處理隱患。（四）庫房禁止吸煙及動用明火，需動用明火必須辦理動火工作票，由部門安全員現(xiàn)場監(jiān)督工作過程。（五）閑雜人員嚴禁進入倉庫。（二）領(lǐng)料人員持料出門，須自覺持出庫單接受門衛(wèi)檢查。此方式只適用于各單位之間調(diào)劑。：是指可調(diào)劑閑臵物資出租給其他單位使用。（不含搶險救災(zāi)應(yīng)急物資和事故備品備件）。第十三條物資調(diào)劑（一）物資調(diào)劑是指對閑臵的設(shè)備、備件、材料和基本建設(shè)、生產(chǎn)運維中急需的物資進行調(diào)劑。（三）易燃易爆和劇毒品的采購、運輸及入庫驗收，應(yīng)有有關(guān)部門共同參與。（四）各倉庫保管員為盤點人，各專業(yè)計劃員為主盤人，監(jiān)察審計部人員為監(jiān)盤人。（二）對設(shè)備更新改造或大修后拆除的舊設(shè)備、大型配件辦理退庫時，須持有關(guān)部門批準的報廢手續(xù)，物資部按規(guī)定接收保管，等待處理。（五）特殊物資(如毒品、金銀制品)要經(jīng)廠部、保衛(wèi)部門批準，由用料單位兩人以上到庫領(lǐng)取，并登記帳卡。（二）物資的領(lǐng)發(fā)，必須依據(jù)正式的出庫單，不準白條或口頭借領(lǐng)。（七）怕凍、怕潮、易揮發(fā)的物資，必須進入庫房、料棚或墊高、蓋嚴，做好必要的防護。（三）易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物資，必須專庫存放，采取相應(yīng)措施，要與一般物資隔離儲存、專人保管，定期檢查。第三章 管理內(nèi)容第六條 定義：物資倉儲管理是物資管理的重要內(nèi)容，也是實現(xiàn)物資使用價值和提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要途徑，倉儲管理的主要任務(wù)是通過對倉庫人力、物力、財力實行有效的組織、計劃、監(jiān)督和調(diào)節(jié)，全面做好物資的保管、保養(yǎng)工作，以保持物資的原有價值。（三）財務(wù)部在物資倉儲管理中主要職責： 。、移交驗收、現(xiàn)場服務(wù)等工作。第四條 通過科學的倉儲管理實現(xiàn)物資使用價值，達到提高企業(yè)經(jīng)濟效益的目的。第二十條本管理辦法自發(fā)布之日起生效。若限期整改仍不能完全合格時，按本章第十五條第三款執(zhí)行，商定結(jié)果報國有資產(chǎn)管理處審批，并在驗收結(jié)果中注明該供應(yīng)商有違約情節(jié)。再次調(diào)試、測試后，技術(shù)指標仍達不到要求的，應(yīng)予退貨或提出其它措施予以解決，并及時報國有資產(chǎn)管理處處理。第五章驗收期限、結(jié)果和異常處理第十四條國內(nèi)采購的儀器設(shè)備（物資）原則上到貨使用一月內(nèi)進行驗收（另有約定的除外）；境外采購的儀器設(shè)備（物資）應(yīng)在索賠期（即貨物到港起90天）內(nèi)完成驗收。第十一條 監(jiān)督驗收程序：儀器設(shè)備（物資）到貨后，由各部門使用者與供應(yīng)商、國有資產(chǎn)管理處，進行數(shù)量驗收；安裝調(diào)試完畢、試運行正常使用二周后，供應(yīng)商提前三個工作日提出驗收申請并提交相關(guān)資料，國有資產(chǎn)管理處組織驗收相關(guān)人員，執(zhí)行監(jiān)督驗收。檢查外包裝是否完好，拆箱后儀器設(shè)備（物資）的外觀有無破損，合格證、說明書、保修單等是否齊備。第三章驗收的條件和內(nèi)容第七條各使用部門在購置的儀器設(shè)備（物資）到貨前應(yīng)主動關(guān)注采購進度，做好貨到前準備工作，包括擬定驗收方案、提供安裝、調(diào)試、測試和使用所必需的條件（包括場地、環(huán)境、安全條件及驗收所需的工具、試劑耗材等）。第二章驗收的方式和依據(jù)第五條驗收方式分為自行驗收和監(jiān)督驗收。各部門應(yīng)積極維護學校利益，切實把好驗收關(guān)。第九章 附則第四十四條 本辦法由總部物資部負責解釋并監(jiān)督執(zhí)行。應(yīng)急物資在不同網(wǎng)省公司應(yīng)急調(diào)撥后，由請調(diào)單位與應(yīng)急物資儲備倉庫所在地網(wǎng)省公司應(yīng)急物資核算單位進行結(jié)算，被調(diào)單位向請調(diào)單位開具增值稅專用發(fā)票，請調(diào)單位向被調(diào)單位支付款項并進行增值稅抵扣。第三十八條 總部應(yīng)急物資儲備倉庫和協(xié)議儲備物資供應(yīng)商所在地網(wǎng)省公司負責組織應(yīng)急物資的核算管理。第三十四條 對于貨源充足、易于采購的物資，或未納入應(yīng)急物資儲備管理的物資，采用緊急采購方式（包括但不限于非招標采購方式）進行應(yīng)急供應(yīng)。在儲備物資無法滿足需求的情況下，進行緊急采購。第二十八條 發(fā)生重特大自然災(zāi)害時，公司啟動應(yīng)急預案。動態(tài)周轉(zhuǎn)物資信息應(yīng)實時更新，保證信息準確。實物儲備的應(yīng)急物資按照公司相關(guān)倉儲管理制度進行庫存管理，并定期組織檢驗或輪換，保證應(yīng)急物資質(zhì)量完好，隨時可用。第十九條 應(yīng)急救援搶險過程中，當物資不能滿足搶險需要時，可以采取非招標的緊急采購方式。第十六條物資管理部門根據(jù)應(yīng)急物資儲備定額制定應(yīng)急物資儲備方案，經(jīng)公司批準后組織實施。第十二條各級計劃管理部門負責應(yīng)急儲備物資采購投資計劃管理。第二章 職責分工第七條 總部物資部（招投標管理中心）是公司應(yīng)急物資工作的歸口管理部門，其主要職責是：(一)負責制定公司應(yīng)急物資管理規(guī)章制度和辦法；(二)負責制訂公司應(yīng)急物資儲備方案，并組織實施；(三)負責應(yīng)急物資管理信息化的應(yīng)用；(四)負責指導、監(jiān)督、檢查和考核公司應(yīng)急物資儲備管理工作；(五)負責監(jiān)督、檢查總部和區(qū)域應(yīng)急物資儲備庫工作；(六)負責與合格供應(yīng)商簽訂應(yīng)急物資框架戰(zhàn)略協(xié)議，檢查、評估協(xié)議儲備供應(yīng)商的應(yīng)急物資儲備情況，并根據(jù)評估結(jié)果適時調(diào)整；(七)負責跨區(qū)域應(yīng)急物資的統(tǒng)一調(diào)撥；(八)負責建立與交通部、鐵道部等國家部委的溝通協(xié)調(diào)機制。第三條 應(yīng)急物資是指為防范惡劣自然災(zāi)害或其它因素造成電網(wǎng)停電、電站停運，滿足短時間恢復供電需要而儲備的物資。物資控制臺賬及登記表》、《“三鐵39。（三）回收物資的出、入庫單據(jù)，由物料部統(tǒng)一印制并由物料跟蹤員負責保管，以便于控制回收物資的安全和考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。（三）具體各項考核數(shù)據(jù)由礦物料部、人資部、財務(wù)部分別依據(jù)相關(guān)制度和操作細則出具。第三十九條 設(shè)備管理員負責跟蹤設(shè)備的拆解和維修（現(xiàn)場和外送），協(xié)調(diào)處理設(shè)備維修過程中相關(guān)要求和費用結(jié)算事項。第三十六條 設(shè)備管理員必須建立《設(shè)備管理臺賬》，并與財務(wù)部統(tǒng)一口徑，登記每臺設(shè)備有關(guān)型號、規(guī)格、用途、供應(yīng)廠商、到貨日期、驗收問題、維修記錄、使用狀況等相關(guān)重要信息，以掌握資產(chǎn)運行效率和效果。第三十二條 跟蹤管理員根據(jù)檢查結(jié)果，結(jié)合作業(yè)標準分析判斷使用現(xiàn)場物料使用和保管的效果，定期或不定期在早調(diào)會上通報物料使用情況，并上墻公示。（二）對材料在使用過程中出現(xiàn)的損壞，由物料部組織生產(chǎn)、機電、通風、安全等技術(shù)人員分析原因，分清責任，屬于質(zhì)量問題的追究進貨人責任，屬于使用問題追查使用者責任。*****能源有限公司管理文本（五）報損物資的回收、送修和修復入庫由物料跟蹤員進行跟蹤，并需要登記《物資送修登記表》，確保送修過程中資產(chǎn)可控、不丟失。（三）對使用單位的報損、報毀、掩埋事項提請核實和物資移交情況進行適時監(jiān)督，經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)存在漏項或故意隱瞞的，予以通報并按該事項所涉及物資的價值予以等價處罰。（三）及時核實交接過程中發(fā)現(xiàn)的差異事項，按照采煤、掘進工程施工協(xié)議約定，公平、公正、合理地界定差異事項的責任并傳財務(wù)部，以便結(jié)算時及時扣款，確保礦方利益。（二）礦物料部根據(jù)標準對作業(yè)現(xiàn)場具體標準予以細化；制定并完善物料使用現(xiàn)場隊伍更換的交接制度和管理細則；制定并完善物資回收管理細則；制定并完善機電設(shè)備、大型材料、小型電器、配件、專用工具管理細則。（二）小型物料無需另行開具驗收單，但入庫單須經(jīng)倉管、采購員共同簽字確認。（二）所有可回收的物資均應(yīng)按要求予以回收并辦理入庫，倉管員根據(jù)回收鑒定結(jié)果或相關(guān)通知對入庫的回收物資進行清點后開具《回收物資入庫單》并分