【正文】 退料。： ：：、施工方案及技術節(jié)約措施等。：在進行檢驗和試驗中出現(xiàn)的不合格品，應按《不合格品控制程序》進行評審處理。：庫存物資及加工或運輸過程中材料的標識。：經(jīng)對材料質量、數(shù)量檢查無誤后，材料人員應及時辦理驗收手續(xù)，憑此記帳和轉帳。a 外觀質量驗收由材料人員通過簡單工具或手摸眼觀，檢驗材料的包裝、表面狀態(tài)、外觀形態(tài)及氣味變化等，是否存在質量問題或缺陷。：材料人員必須在材料進場前做好場地設施、計量器具、苫墊物品及采購資料的準備。應按國家規(guī)定或合同約定的時間向對方提出異議，盡快采取適當措施解決。公司財務部一份，公司物資管理部一份，項目財務部門一份，物資部門一份。，提供圖紙，并向供應單位進行技術交底。各級物資部門應按有關規(guī)定收集、整理有關統(tǒng)計資料，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理服務。，于每年十一月十五日至十二月十五日會同技術、生產(chǎn)、質量、水電等部門進行物資供方年審，次年一月上旬發(fā)布由主管經(jīng)理簽發(fā)的物資合格供方名錄。二、物資供方的管理 ，依據(jù)有關規(guī)定和對建筑工程質量影響程度，將物資分為：A類物資：鋼材、水泥、結構用磚和砌塊、防水材料、外加劑、電焊條、砼構件。，按照職能分工，由責任部門編制加工訂貨計劃送交物資部門，報送主管經(jīng)理審批后，組織實施。：生產(chǎn)部門依據(jù)施工進度編制的材料申請計劃。、指導、監(jiān)督施工生產(chǎn)現(xiàn)場物資供應管理。第一篇：工程物資管理辦法工 程 物 資 管 理 辦 法第一條：總則為了提高物資管理水平，加強物資流轉過程中的管理，實現(xiàn)保質、保量、降低消耗、提高效益的目標，特制定本辦法。二、物資計劃的種類和編制依據(jù) 物資計劃分為：：根據(jù)建筑工程預算定額編制的單位工程材料分析。、驗收工作。，必須遵守“三比一算”（比質量、比價格、比售后服務，計算采購成本）的原則，降低采購成本，提高采購效益。要評定供方的質量保證能力，供應保證能力，社會信譽，及管理體系狀況。四、采購帳務的管理、帳務、驗收單據(jù)，是反映材料成本的重要依據(jù)，是做好物資成本核算的基礎資料。、周轉材料租賃合同的編制、簽訂、履行、結算。具體份數(shù)按實際情況確定，但我方至少留存四份。，若發(fā)現(xiàn)條款有誤或對方有欺詐行為，嚴重損害我方利益時，應及時與對方協(xié)商變更或解除合同，并立即采取合法、有效的措施以消除不利影響。材料的驗收包括產(chǎn)品資料的驗收、數(shù)量驗收和質量驗收。(1)質量驗收包括外觀質量和內在質量驗收。(5)材料人員應根據(jù)公司的環(huán)保要求，對供方進場的環(huán)境行為進行監(jiān)測，并填寫檢測記錄。：用于露天存放材料的標識，其規(guī)格式樣執(zhí)行《北京建工集團視覺識別規(guī)范》規(guī)定。凡標有紅色標識的物資嚴禁發(fā)放和使用，應按《不合格品控制程序》處置。二、實行定額用料的依據(jù)。當月完成一項核算一項，跨月完成的待工程量全部完成后進行核算。六、工程竣工后，形成多余積壓物資的單位，應于竣工后一個月內上報公司物資管理部申請調劑使用。凡帳實不符的應由物資部門出具證明，并出具書面分析。第十一條：周轉材料管理一、周轉材料的范圍周轉材料是企業(yè)施工生產(chǎn)過程中能多次使用，并可基本保持原來的實物形態(tài)而逐漸轉移其價值的材料。：木模板在結構完工后應攤銷到80%，待工程完工后進行盤點，確定回收價格，調整攤銷額，增減工程成本。：在施工過程中易損壞、不易修復，一般應在完工后將其原值全部攤入工程成本。6項目部租、退周轉材料由專管人員押車并辦理租、退手續(xù)，及時登記入帳。、割鋸、損壞的周轉材料，要按規(guī)定進行索賠。目的 規(guī)范工程物資采購從計劃到結算等環(huán)節(jié)的工作；明確職責和工作流程；有效控制項目材料采購成本。二、三類材料的采購，由經(jīng)營采購部統(tǒng)一定價，專職工程師提出材料預算經(jīng)項目經(jīng)理審批，由各項目部自行采購。材料預算應以單位工程或單項工程為單元，明確需采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位和供貨時間、供貨地點等要求（詳見附表）。、由項目經(jīng)理和材料供應商簽訂采購合同。、材料結算 、對供應商供應的工程物資結算。、本辦法自發(fā)布之日起實施。表中“產(chǎn)品類型”“納入名錄時間”“質保能力”“履約能力”“服務質量”“價格”“評價結果”通過點擊空白表格，從右側的下拉菜單中選擇適當?shù)?選項 9附件五 新增物資采購供應商申請表 申請單位 申請單位 主管領導 申請人 工程項目名稱 申請時間 本次新增原因（打勾，可多選）新材料新工藝 新施工地址 價格更低 質量更優(yōu) 付款更優(yōu) 其它（簡述）（）（）（）（）（）供應商信息 供應商名稱 主營范圍 注冊資金 公司地址 擬采購 聯(lián)系人 產(chǎn)品名稱 聯(lián)系電話 應用業(yè)績（可附相關資料）審核意見審核人： 年 月 日 經(jīng)營部審批 審批人： 年 月 日 10附件六現(xiàn)場物資管理監(jiān)督檢查表 NO：工程名稱項目負責人（簽名）單位名稱 檢查時間 年 月 日 參 檢 人（簽名）1 管理制度： 管執(zhí)管理理 職 證 2 體系人責 情員 況 檢查 其它: 3 1 材料驗收入庫記錄 有()無()2 不合格品記錄 3 材料發(fā)放記錄 有()無()現(xiàn)場 4 產(chǎn)品標識 良好()損壞()無()物資 5 狀態(tài)標識 良好()損壞()無()使用 6 物資搬運 有無措施()完好情況()管理檢查 7 物資貯存 有無措施()完好情況()8 物資保管 有無措施()完好情況()其它： 有()無()1 書面驗證資料臺賬 安全有()無()2 實物驗收記錄 物資有()無()3 使用及發(fā)放記錄 管理其它： 6 檢查 管理 反饋（本欄由反饋單位有關人員和檢查人同時填寫）11附件七 安 全 物 資 驗 收 記 錄 表 收 料 日 期 驗 收 數(shù) 量 質 量 驗 收 單驗收人 物 資 名 稱 規(guī) 格 備 注 檢驗 位 簽 名 年 月 日 送料數(shù) 實收數(shù) 發(fā)票或入庫單號 質保書號 檢驗單號 狀況 單位名稱（公章）： 負責人： 填表人： 12附件八 供貨商材料款支付申請表（樣表）申請單位： 日期： 單位：萬元 工程項目 材料名稱 供貨單位 合同編號 帳 號 合同總價開 戶 行已 付 款本次付款金額（大寫）：（小寫）￥： 元 注：附結算單；送貨單（經(jīng)材料員簽收）；入庫、出庫單。①全面負責項目現(xiàn)場物資管理工作。3工程物資計劃（簡稱甲供物資）是指在工程招標文件中明確并在合同中約定，由本公司招標采購供應的物資，購入后交接至施工方使用。特別是要做好質量監(jiān)測，加強質量跟蹤追溯管理。①憑證驗收：核對入庫物資的送貨單或合格證，核對無誤后認真歸類保存，材料發(fā)出時隨料同行，給用料單位。①保管員必須憑領料單發(fā)料，做到“先進先發(fā)，推陳儲新”。②甲供物資的現(xiàn)場驗收后直接交接的，由物料保障部組織、施工單位的工程技術人員和物資管理人員以及供應商代表在工程現(xiàn)場進行驗收。適用范圍本辦法適用于分公司下設各項目部的工程物資的采購和監(jiān)督管理（固定資產(chǎn)、辦公物品采購除外）。材料現(xiàn)場管理方式材料到達施工現(xiàn)場，由現(xiàn)場材料員到場進行實物驗收和交接，需復檢的材料，做好待檢標識工作，項目部取樣員負責取樣、送檢，檢驗合格后按程序文件要求進行材料標識管理，并做好入庫登記手續(xù)，并建立現(xiàn)場材料臺帳。專業(yè)負責人（或區(qū)域負責人）對專職工程師的材料預算進行審核。（1）工程物資采購合同條款應包括的主要內容：物資的名稱、品種、規(guī)格和質量（產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、牌號或商標、材質）；物資的技術標準（質量要求、技術或質量文件及份數(shù)、標識、質量保證條款），送貨時間及地點、驗收方式，價格及付款條件；對于有環(huán)境、安全要求的物資，應符合國家相關法律法規(guī)規(guī)定；物資的數(shù)量及其合理損耗的計量單位、計量方法；物資的包裝標準和包裝物的供應與回收（所供貨物必須由供應商妥善包裝，任何因供應商包裝不善而造成的損失由供應商負擔）。以現(xiàn)場材料員的簽收的送貨清單為依據(jù)，由經(jīng)營采購部負責結算，財務部按合同辦理付款手續(xù)。第五條 物資采購標準包括通用部分和專用部分。物資集約化領導小組辦公室按物資類別分別組成標準編寫組（以下簡稱“編寫組”），確定牽頭編制單位，下達物資采購標準編寫任務；按照《技術標準管理辦法》要求，開展標準起草、征求意見、送審，送物資集約化領導小組審定，按公司技術標準管理流程報批。第十六條 在技術招標文件編制過程中，物資采購標準通用部分不可修改，專用部分由項目單位根據(jù)規(guī)劃和設計條件進行參數(shù)選填或提出參數(shù)差異；經(jīng)招標管理部門審查后形成技術招標文件。9 附件：物資采購標準管理流程圖