【正文】 要領(lǐng)導(dǎo)為物資管控工作的第一責(zé)任人，對(duì)分公司下達(dá)的管控指標(biāo)負(fù)全面責(zé)任，與主要領(lǐng)導(dǎo)的年度績效掛鉤考核。第三十六條 物資統(tǒng)計(jì)人員有權(quán)向本單位了解情況，同時(shí)也有義務(wù)向本單位提供物資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，其它相關(guān)部門在統(tǒng)計(jì)有關(guān)物資方面的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)以物資統(tǒng)計(jì)人員提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)，使物資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)一規(guī)范。第三十五條 物資統(tǒng)計(jì)人員通過收集各類物資統(tǒng)計(jì)原始資料進(jìn)行計(jì)算、匯總，做到原始記錄齊全，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有來源。具體執(zhí)行分公司2016年成品油管理辦法。各基層隊(duì)不得存放一個(gè)月以上無動(dòng)態(tài)物資，如需存放要說明原因，確定暫不使用的物資，應(yīng)及時(shí)辦理退庫。廢舊物資的存放與處理執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。各基層隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)有專(兼)職的材料管理人員，負(fù)責(zé)本隊(duì)物資的收、發(fā)、存及日常管理。各單位庫存物資信息共享，對(duì)長期無動(dòng)態(tài)庫存物資由分公司進(jìn)行調(diào)劑使用，減少新料購進(jìn)。第二十九條 各單位結(jié)合本單位實(shí)際情況，確定合理的儲(chǔ)存物資品種和定額報(bào)物資裝備科批準(zhǔn)。國外施工現(xiàn)場建立物資臺(tái)賬，并定期盤點(diǎn)，按時(shí)將半年和全年物資清查盤點(diǎn)明細(xì)表報(bào)物資裝備科。（八）國外項(xiàng)目要進(jìn)一步加強(qiáng)物資到貨驗(yàn)收和施工現(xiàn)場物資管理，結(jié)合國外現(xiàn)場實(shí)際建立物資收發(fā)存管理制度。（六）細(xì)化基礎(chǔ)資料管理，各項(xiàng)單據(jù)、采購資料、收發(fā)明細(xì)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表齊全準(zhǔn)確，定期歸檔管理。（四）驗(yàn)收人員按分公司物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則對(duì)接到的物資進(jìn)行驗(yàn)收質(zhì)檢，并填寫物資驗(yàn)收單和產(chǎn)品驗(yàn)收質(zhì)檢記錄，要形成項(xiàng)目部、基層隊(duì)兩級(jí)交接、拉運(yùn)、驗(yàn)收網(wǎng)絡(luò)，明確職責(zé)和管理流程，杜絕未經(jīng)驗(yàn)收合格物資應(yīng)用于生產(chǎn)。（二）采辦人員根據(jù)各基層隊(duì)申報(bào)物資需求編制物資需求計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)上報(bào)計(jì)劃。檢驗(yàn)不合格的，不得入庫，并由簽訂采購合同單位向供應(yīng)商索賠。第二十六條 對(duì)公司規(guī)定的必檢物資，在采購物資到貨后，物資需求單位應(yīng)向物資裝備科報(bào)檢，選取具有國家檢驗(yàn)認(rèn)證資質(zhì)的檢測單位質(zhì)檢。第二十五條 進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資，必須附帶產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證明。同時(shí)，做好不同檢驗(yàn)狀態(tài)的物資隔離工作，防止合格與不合格、新與舊材料的混雜。數(shù)量檢驗(yàn)應(yīng)采取點(diǎn)數(shù)、計(jì)重等方式；質(zhì)量檢驗(yàn)采取外觀檢驗(yàn)、驗(yàn)證和理化檢驗(yàn)三種方式。分公司級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)管理機(jī)構(gòu)由物資管理站質(zhì)檢員和專業(yè)科室人員組成，主要負(fù)責(zé)重大外出項(xiàng)目配套、安全井控項(xiàng)目等物資的質(zhì)檢驗(yàn)收工作以及定期對(duì)各單位質(zhì)檢驗(yàn)收工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)；各單位質(zhì)檢員和基層隊(duì)質(zhì)檢員組成的質(zhì)檢驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)本單位到貨物資的質(zhì)檢驗(yàn)收工作。 重要采購產(chǎn)品資質(zhì)驗(yàn)證管理辦法、 物資采購質(zhì)量管理辦法。第五章 物資質(zhì)量管理第二十一條 分公司實(shí)行“誰采購、誰負(fù)責(zé)”“誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”的“一崗雙責(zé)”的質(zhì)量負(fù)責(zé)制。各單位建立甲供料臺(tái)賬，指定專人進(jìn)行甲供料審批、提貨驗(yàn)收、單井核銷、轉(zhuǎn)井簽認(rèn)管理，定期與本單位結(jié)算部門和甲方管理部門對(duì)賬，避免甲供料單井核銷數(shù)量不符和領(lǐng)用途中質(zhì)量受損。具體要求見物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則。委托大港油田物資供銷公司采購的物資，按照物采系統(tǒng)中的工作申請(qǐng)單辦理合同。國內(nèi)采購物資要充分考慮采購時(shí)間和運(yùn)輸時(shí)間，避免延誤生產(chǎn)；境外直接采購的物資，驗(yàn)收合格后按實(shí)際消耗進(jìn)成— 6 —本。第十六條 國外項(xiàng)目采購管理。確需吸納社會(huì)供應(yīng)商的，招標(biāo)人應(yīng)按照供應(yīng)商準(zhǔn)入基本條件及評(píng)審的項(xiàng)目和內(nèi)容事先對(duì)擬投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，符合要求的允許參加投標(biāo)，中標(biāo)后辦理準(zhǔn)入手續(xù)；對(duì)中石油外部市場所需物資的采購，如建設(shè)方指定供應(yīng)商，應(yīng)附建設(shè)方書面指定材料，按建設(shè)方指定執(zhí)行。第十五條 供應(yīng)商管理。分公司的各類物資采購活動(dòng)必須在物資裝備科的統(tǒng)一監(jiān)督指導(dǎo)下進(jìn)行。第十三條 分公司計(jì)劃申報(bào)、審核、審批人實(shí)行備案制，非備案人員簽字的物資需求計(jì)劃，物資裝備科不予審批。第十一條 國際工程項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)需求向物資裝備科申報(bào)紙質(zhì)需求計(jì)劃并進(jìn)行到貨驗(yàn)收、成本核算，國際項(xiàng)目部業(yè)務(wù)人員進(jìn)行ERP和物采系統(tǒng)流程操作。各單位依據(jù)兩級(jí)集中采購結(jié)果并綜合歷年消耗用量，在集中采購結(jié)果下達(dá)一個(gè)月內(nèi)，上報(bào)年度代儲(chǔ)物資計(jì)劃，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)物資裝備科匯總，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，簽訂代儲(chǔ)協(xié)議，按照季度實(shí)際用量結(jié)算。臨時(shí)外出所發(fā)生的急用自購物資，由作業(yè)部（中心）每月自查匯總，相關(guān)票據(jù)必須先經(jīng)分公司財(cái)務(wù)部門審核通過后，經(jīng)物資裝備科審批后進(jìn)行核銷，非急用自購物資一律不予核銷。要進(jìn)一步細(xì)化生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資管理，減少非生產(chǎn)性消耗。各單位編制季度計(jì)劃時(shí)要加強(qiáng)預(yù)見性和準(zhǔn)確性，做到精細(xì)化管理，計(jì)劃編制申報(bào)流程要清晰有序。第八條 季度計(jì)劃為分公司物資計(jì)劃申報(bào)的主要方式，各單位依據(jù)年度預(yù)算指標(biāo)及生產(chǎn)任務(wù)編制季度物資需求計(jì)劃明細(xì)，次季物資采購計(jì)劃于當(dāng)季季末20個(gè)工作日前上報(bào)。 采購管理程序。所有采購物資必須依據(jù)下達(dá)的投資計(jì)劃或生產(chǎn)需要，綜合平衡庫存等資源編制采購計(jì)劃，按照分級(jí)管理權(quán)限，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，按計(jì)劃實(shí)施采購。（三）負(fù)責(zé)提供相關(guān)物資的采購信息及使用過程中的質(zhì)量信息。其職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)專業(yè)路物資需求計(jì)劃的組織編制、上報(bào)審批。（七）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位物資質(zhì)檢驗(yàn)收工作。（五）負(fù)責(zé)本單位物資節(jié)約措施的制定和實(shí)施。（三）負(fù)責(zé)本單位物資信息系統(tǒng)的錄入和維護(hù)（不含機(jī)關(guān)及直屬隊(duì)）。所屬單位物資管理職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)本單位季度、臨時(shí)物資需求計(jì)劃的編制、報(bào)批。作業(yè)部（中心）設(shè)物資供應(yīng)組或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗，負(fù)責(zé)本單— 2 —位的物資管理工作。所屬各單位物資管理部門或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗位人員業(yè)務(wù)由物資裝備科統(tǒng)一管理。（十三）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。（十一）負(fù)責(zé)本部門和本系統(tǒng)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。參與分公司報(bào)廢物資的處置工作。（八）負(fù)責(zé)分公司采購物資質(zhì)量及進(jìn)貨檢驗(yàn)管理、物資倉儲(chǔ)及調(diào)劑管理、原材料節(jié)約管理。（六）負(fù)責(zé)分公司大宗、大額、重要、周期長、安全環(huán)保等物資的采購招投標(biāo)管理和實(shí)施。（四）負(fù)責(zé)分公司物資采購資金計(jì)劃管理；負(fù)責(zé)組織起草分公司物資采購合同文本，編制物資采購價(jià)格。（二）負(fù)責(zé)分公司物資需求計(jì)劃管理；負(fù)責(zé)組織編制年度物資需求計(jì)劃。第二章 管理職責(zé)第三條 物資裝備科是分公司物資管理的歸口部門。第一篇：公司物資管理辦法公司年物資管理辦法第一章 總則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，保證生產(chǎn)所需物資供應(yīng)及時(shí)、質(zhì)量合格、價(jià)格合理，滿足使用單位要求，根據(jù)工程公司（以下簡稱公司）物資管理辦法及相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合分公司自身生產(chǎn)特點(diǎn),特制定本辦法。第二條 本辦法適用于分公司所屬各單位。其職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)主管部門有關(guān)物資管理方面的政策和規(guī)定，制定分公司物資管理的有關(guān)規(guī)章制度和管理辦法，并組織實(shí)施。（三）負(fù)責(zé)各單位臨時(shí)急用物資自購計(jì)劃審查、報(bào)批工作。（五）負(fù)責(zé)組織分公司物資采購合同的評(píng)審以及分公司物資采辦工作。（七）負(fù)責(zé)分公司物資談判采購管理和實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)分公司物資采購的全過程進(jìn)行監(jiān)督。（九）負(fù)責(zé)分公司物資采購、消耗與庫存等統(tǒng)計(jì)管理。（十）負(fù)責(zé)成品油管理辦法的起草、考核及日常管理工作。（十二）負(fù)責(zé)落實(shí)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的QHSE（含交通、消防）職責(zé)。第四條 物資裝備科及分公司所屬各單位既是物資管理辦法的實(shí)施者，又是本單位物資保障的具體執(zhí)行者。項(xiàng)目部設(shè)獨(dú)立物資管理部門或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗位，其負(fù)責(zé)人由物資裝備科在分公司范圍內(nèi)進(jìn)行選派，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的物資計(jì)劃提報(bào)、采購、驗(yàn)收、結(jié)算等管理工作。項(xiàng)目部設(shè)專（兼）職物資管理崗，具體負(fù)責(zé)本單位的物資管理工作。（二）負(fù)責(zé)本單位物資的到貨驗(yàn)收、質(zhì)量管理和倉儲(chǔ)管理。（四）負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)場物資管理和物資質(zhì)量信息的傳遞。（六）負(fù)責(zé)本單位各類物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制與上報(bào)。第五條 分公司機(jī)關(guān)各科室是物資管理的支持部門。（二）參與相關(guān)物資的計(jì)劃會(huì)審、招標(biāo)和談判采購及有關(guān)合同、技術(shù)協(xié)議的制定。第三章 物資計(jì)劃管理第六條 物資采購實(shí)行計(jì)劃管理。能夠調(diào)劑平衡的，不得列入當(dāng)期采購計(jì)劃。第七條 年度物資采購計(jì)劃是全年物資采購的預(yù)測計(jì)劃，各單位當(dāng)年11月30日前編制下年度預(yù)測計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)物資管理站，經(jīng)平衡匯總后通過物資信息系統(tǒng)報(bào)公司物資管理中心。物資管理站對(duì)季度計(jì)劃分類審核匯總，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)公司物資管理中心?；鶎雨?duì)依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)提出物資需求、本單位相關(guān)部室會(huì)審、作業(yè)部、項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批、材料庫平衡庫存后上報(bào)的模式。第九條 臨時(shí)外出零星采購計(jì)劃。第十條 代儲(chǔ)物資計(jì)劃。具體執(zhí)行代儲(chǔ)代銷物資實(shí)施細(xì)則。第十二條 各單位上報(bào)的需求計(jì)劃各項(xiàng)信息完整并經(jīng)作業(yè)部（中心）、項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)或作業(yè)部（中心）、項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第四章 物資采購管理第十四條 分公司成立物資采購招議標(biāo)委員會(huì)，辦公室設(shè)在物資裝備科，具體負(fù)責(zé)分公司物資采購管理。物資采購原則上采用公開招標(biāo)采購方式，不符合招標(biāo)條件的可采用競爭性談判采購、詢價(jià)采購、單一來源談判采購等方式，單次采購5萬元以下的生產(chǎn)急用物資，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批后可采用競爭性談判方式采購，、 物資采購管理實(shí)施細(xì)則、 物資招標(biāo)管理辦法和分公司合同管理辦法。物資公開招標(biāo)采購，原則上應(yīng)在集團(tuán)公司統(tǒng)一物資供應(yīng)商庫中選擇。分公司建立在用供應(yīng)商目錄，危險(xiǎn)化學(xué)品、特種設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品、安全閥、消防產(chǎn)品、防噴器、鉆井卡瓦、鉆井吊鉗、吊卡、吊環(huán)、節(jié)流壓井管匯、鉆井液管匯、閥門、鉆井井架天車防碰裝置、鉆井液材料、固井液材料、壓裂酸化液材料、井下工具、鉆探高壓膠管、低壓電器、計(jì)量器具等重要物資，建立重要物資供應(yīng)商檔案。國外項(xiàng)目物資采購委托國際鉆采公司統(tǒng)一采購，國外項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)需求申報(bào)物資需求計(jì)劃，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)物資裝備科，明確國內(nèi)采購或境外采購。第十七條 自購物資采購合同由物資裝備科依據(jù)招標(biāo)或談判內(nèi)容及合同管理要求起草，由分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可簽訂，具體執(zhí)行分公司有關(guān)合同管理的規(guī)定。第十八條 各用料單位根據(jù)采購訂單讓已中標(biāo)供應(yīng)商送貨，中標(biāo)供應(yīng)商必須隨貨附帶送貨單，雙方簽字，驗(yàn)收合格后，填寫物資到貨驗(yàn)收單作為結(jié)算的依據(jù)。第十九條 甲供料（甲方結(jié)算）管理。第二十條 各類物資的結(jié)算，原則上采取貨到驗(yàn)收合格、使用后付款的方式，物資裝備科、項(xiàng)目部定期審核供應(yīng)商（含大港油田供銷公司等受托單位）的物資驗(yàn)收單和單據(jù)，審核無誤后，辦理結(jié)算手續(xù)。物資采購出現(xiàn)質(zhì)量問題、事故，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則，追究設(shè)計(jì)選型、供應(yīng)商選擇、采購實(shí)施、驗(yàn)收、監(jiān)造等單位和人員的責(zé)任。第二十二條 分公司實(shí)行兩級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)管理。第二十三條 進(jìn)貨檢驗(yàn)包括數(shù)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)兩方面內(nèi)容。具體執(zhí)行物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則。第二十四條 重要物資進(jìn)貨檢驗(yàn)后，要將質(zhì)量證明資料歸檔留存?zhèn)洳?，建立重點(diǎn)物資質(zhì)量跟蹤臺(tái)賬，進(jìn)行物資質(zhì)量跟蹤分析。各單位應(yīng)高度重視直達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場的物資檢驗(yàn)，質(zhì)檢驗(yàn)收小組按規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)收不合格的使用單位有權(quán)拒收。其中，委托甲方供應(yīng)部門或國際鉆采供應(yīng)分公司— 8 —采購的必檢物資，由其負(fù)責(zé)提供有效的質(zhì)量檢測報(bào)告。第六章 外部項(xiàng)目物資管理第二十七條 物資采購管理及業(yè)務(wù)流程（一）外部項(xiàng)目應(yīng)由分公司物資裝備科統(tǒng)一負(fù)責(zé)物資招標(biāo)、談判采購工作。（三）采辦人員要嚴(yán)格執(zhí)