【正文】 施料、舊機(jī)料、舊配件等），該類(lèi)材料由項(xiàng)目物資部門(mén)統(tǒng)一回收，集中保管；外地施工的項(xiàng)目經(jīng)由項(xiàng)目部授權(quán)的人員處理。第二十五條 廢舊物資處理事項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格按照《中交一航局四公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行，以正常渠道（指定的廢品回收站），或價(jià)格優(yōu)先（國(guó)家無(wú)限定銷(xiāo)售渠道）的原則就地處理，回收資金如實(shí)繳納財(cái)務(wù)，沖減工程材料消耗成本，任何人不得擅自處理。第二十六條 大件可回收的可再利用物資不能入庫(kù)須堆放在廠內(nèi)露天場(chǎng)地的材料領(lǐng)用，須經(jīng)材料部門(mén)辦理手續(xù)后方可領(lǐng)用。第六章 材料庫(kù)房管理辦法第二十七條 材料入庫(kù)必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收簽字，核對(duì)實(shí)物是否與采購(gòu)計(jì)劃相符合、供方提供的產(chǎn)品出廠合格證和報(bào)告、送貨清單等，表觀質(zhì)量或復(fù)檢不合格材料必須及時(shí)辦理退庫(kù)和退貨手續(xù)。第二十八條 倉(cāng)庫(kù)保管員每日、每月核對(duì)物料帳是否相符，建立材料進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)賬并錄入電子文檔備查。材料臺(tái)賬必須有進(jìn)出場(chǎng)日期、入庫(kù)數(shù)、出庫(kù)數(shù)、領(lǐng)用隊(duì)伍和領(lǐng)用人、使用部位等欄目。第二十九條 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)材料應(yīng)分類(lèi)存入堆放整齊、有序；并做好標(biāo)識(shí)管理。并留有足夠的通道，便于搬運(yùn)；做到倉(cāng)庫(kù)規(guī)范化、存放系列化、維護(hù)經(jīng)常化。第三十條 倉(cāng)庫(kù)隨時(shí)保持清潔、干燥和通風(fēng)。易燃易爆物資應(yīng)隔離保管，明顯處標(biāo)識(shí)嚴(yán)禁煙火，并配備足夠的消防器材,不得使用明火。做到“五防”：防火、防潮、防盜、防凍、防變形；嚴(yán)格管理電源、水源以保障倉(cāng)庫(kù)安全。第三十一條 大宗材料、設(shè)備不能入庫(kù)的，要點(diǎn)清數(shù)量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。第三十二條 材料出入庫(kù)必須做到保質(zhì)、保量、保安全；分發(fā)時(shí)做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、領(lǐng)用隊(duì)伍清并及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)和領(lǐng)料憑證。第三十三條 倉(cāng)庫(kù)或現(xiàn)場(chǎng)材料發(fā)生被竊，保管員發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即向項(xiàng)目部主管部門(mén)報(bào)案，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)責(zé)任情況進(jìn)行處理并采取防范措施。第七章 油庫(kù)安全管理規(guī)定為了加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)用油安全管理，防止意外事故發(fā)生，保證供油需要，特制本規(guī)定。第三十四條 油庫(kù)配備專(zhuān)職管理人員或指定專(zhuān)人兼管（下稱(chēng)工作人員），具體負(fù)責(zé)油庫(kù)的管理工作及油罐運(yùn)行操作，確保油罐安全運(yùn)行。第三十五條 油罐的運(yùn)行操作：一、油庫(kù)的操作室內(nèi)應(yīng)注明各貯油罐內(nèi)的液體最高液面，工作人員必須熟悉輸油管線分布及流向和全部閥門(mén)用途，以便一旦發(fā)生事故或火災(zāi)時(shí)，能迅速處理。二、油庫(kù)進(jìn)油時(shí)，工作人員必須到位，注意監(jiān)視油罐液面，防止油品溢出，并做好進(jìn)油登記，填寫(xiě)簽收單。進(jìn)油后，油箱蓋及泵房要及時(shí)上鎖。三、禁止懸空向油罐輸油，以免產(chǎn)生靜電。四、雷電時(shí)，停止輸送油品，防止雷電感應(yīng)而引發(fā)火災(zāi)事故。五、在開(kāi)啟管線時(shí)，應(yīng)緩慢進(jìn)行，防止產(chǎn)生強(qiáng)烈水錘效應(yīng)損壞設(shè)備。六、定時(shí)觀測(cè)罐內(nèi)液面，測(cè)量時(shí)應(yīng)輕放工具，勿撞擊，以免產(chǎn)生火花。七、嚴(yán)格監(jiān)視油罐內(nèi)溫度，夏季高溫時(shí)段，要對(duì)油罐不定時(shí)噴淋降溫。八、油品在運(yùn)輸和貯存過(guò)程中會(huì)混入一定數(shù)量的水份，要經(jīng)常做好油罐油的脫水工作。九、注意掌握用油動(dòng)態(tài)，油庫(kù)應(yīng)儲(chǔ)備足夠油量，保證施工現(xiàn)場(chǎng)用油。第三十六條 油庫(kù)設(shè)備的定期檢修和保養(yǎng)：一、堅(jiān)持對(duì)油庫(kù)進(jìn)行巡回檢查制度，并做好記錄。每周至少進(jìn)行一次常規(guī)巡查，檢查呼吸閥，阻火器是否完好，油罐入孔門(mén)及各處閥門(mén)有無(wú)漏油或滲油現(xiàn)象，油位是否正常、符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)等。一旦發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，要及時(shí)采取措施排除隱患。二、定期對(duì)油罐上的防爆裝置進(jìn)行檢查和對(duì)油罐的防銹保養(yǎng)。三、清洗含有硫化物的貯罐時(shí)，必須不斷用水澆灑，保持潮濕，防止硫化物自燃。清除的硫化物運(yùn)出貯油區(qū)，埋于地下。四、對(duì)油庫(kù)設(shè)備要定期檢修，特別注意油罐的呼吸閥，阻火器，油位指示器及各處閥門(mén)，管道的密封性，油泵等主要部件和設(shè)備保持良好的工作狀態(tài)。第三十七條 油庫(kù)的消防安全措施：一、消防設(shè)備，器材及工具要齊全完整。消防滅火器應(yīng)根據(jù)消防部門(mén)的要求，參照油罐數(shù)量和容量備足配齊，定期檢查、更換。二、油庫(kù)管理區(qū)必須確保消防通道暢通。三、防火標(biāo)志，顯眼明確。油庫(kù)管理區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止穿帶鐵釘子的鞋進(jìn)入油庫(kù)區(qū)。四、油庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁明火作業(yè)、帶電作業(yè)（如帶電換燈泡）。五、嚴(yán)禁高壓電線跨越油罐區(qū)，在油罐區(qū)設(shè)置固定電源，嚴(yán)禁架設(shè)電線，一切電氣設(shè)施采用防爆型。第三十八條 油庫(kù)的衛(wèi)生要求：做到“三清”、“三無(wú)”、“三不漏”。一、“三清”：設(shè)備清潔，場(chǎng)地清潔，工具清潔。二、“三無(wú)”：無(wú)油垢、無(wú)雜草、無(wú)其它易燃物。三、“三不漏”：不漏油、不漏汽、不漏水。四、廢紙、廢布、棉紗頭等應(yīng)放入專(zhuān)用鐵箱內(nèi)，并及時(shí)清除。第八章 油庫(kù)安全巡查責(zé)任制第三十九條 油庫(kù)是施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理的重點(diǎn)部位，要切實(shí)加強(qiáng)安全防范措施，防患于未然。第四十條 建立工作人員對(duì)油庫(kù)進(jìn)行巡回檢查制度，并做好檢查記錄。第四十一條 工作人員每周至少對(duì)油庫(kù)進(jìn)行一次常規(guī)巡查，檢查內(nèi)容：一、查呼吸閥、阻火器是否完好；二、查油罐入孔門(mén)及各處閥門(mén)、油管有無(wú)漏油或滲油現(xiàn)象；三、查油位、是否正常、符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；四、查油泵油封是否漏油；五、查靠背輪是否吻合正常；六、查電機(jī)是否有雜音；七、查排池是否有泄漏；八、查交流接觸器是否正常，有無(wú)打火；九、查消防設(shè)備、消防器材是否符合防火要求及油庫(kù)衛(wèi)生狀況。十、查油庫(kù)周邊的防火安全情況，嚴(yán)禁一切煙火；十一、查油罐運(yùn)作是否正常，有無(wú)漏油現(xiàn)象；十二、查警標(biāo)牌是否完好。第九章 材料磅房管理辦法第四十二條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家/行業(yè)/地方有關(guān)法律法規(guī)；局、公司有關(guān)規(guī)章制度、遵紀(jì)守法，愛(ài)崗敬業(yè)。第四十三條 嚴(yán)格按公司、項(xiàng)目部管理制度對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行復(fù)核過(guò)磅，做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、進(jìn)貨單位清。設(shè)立原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬。過(guò)磅單按編號(hào)順序整理，次日連同磅單存根交統(tǒng)計(jì)統(tǒng)一保管。第四十四條 司磅人員必須精心操作、細(xì)心觀察，熟悉供貨車(chē)輛的毛重、皮重、凈重的真值及允差值，隨時(shí)注意磅秤的零點(diǎn)及靈敏度是否正常，警惕各種計(jì)量作弊事件的發(fā)生。時(shí)刻要對(duì)地磅進(jìn)行檢查，以防被安裝遙控器來(lái)控制材料的數(shù)量。過(guò)磅時(shí)駕乘人員必須離開(kāi)地磅。第四十五條 嚴(yán)格按項(xiàng)目部?jī)?nèi)部收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不徇私舞弊，不弄虛作假，做到帳、物、磅單、資金相符合。第四十六條 磅房人員必須定期檢查電源、接地線及防雷裝置，禁止在秤臺(tái)上進(jìn)行電焊或其它強(qiáng)電場(chǎng)操作，插拔儀表及外部設(shè)備聯(lián)線時(shí)，必須先切斷儀表及相應(yīng)設(shè)備的電源，保障人員安全和稱(chēng)重設(shè)備的安全運(yùn)行。第四十七條 對(duì)外來(lái)單位或個(gè)人，過(guò)磅材料時(shí)禁止收受他人物品或資金等賄賂，拒絕吃請(qǐng)，做一名正直合格的司磅員。第四十八條 對(duì)出入場(chǎng)的車(chē)輛進(jìn)行安全健康、環(huán)境保護(hù)有關(guān)要求的交底、禁止煙火、保障現(xiàn)場(chǎng)安全。第十章 統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理辦法為了加強(qiáng)公司統(tǒng)計(jì)工作，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)職能，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)在公司管理中工作中的作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》和公司有關(guān)規(guī)定制定本制度。第四十九條 立足現(xiàn)有條件，切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)代化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化，統(tǒng)計(jì)調(diào)查科學(xué)化，統(tǒng)計(jì)計(jì)算和輸出處理現(xiàn)代化，統(tǒng)計(jì)服務(wù)優(yōu)質(zhì)化。第五十條 加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，不斷建立健全統(tǒng)計(jì)記錄，統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)資料管理及歸檔制度，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。第五十一條 要認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)制定的報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)確、及時(shí)地完成上級(jí)安排的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)和統(tǒng)計(jì)分析任務(wù)，不得虛報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)、拒報(bào)。第五十二條 凡屬上級(jí)下達(dá)的臨時(shí)性統(tǒng)計(jì)任務(wù)，由統(tǒng)計(jì)員按照上級(jí)要求和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)、按質(zhì)搜集和整理提供公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。第五十三條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須經(jīng)過(guò)單位負(fù)責(zé)人核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、簽字后方能上報(bào)。第五十四條 對(duì)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，任何人不得私自修改。如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)報(bào)、誤報(bào)應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)人員和統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行核實(shí)訂正。第五十五條 提供和公布統(tǒng)計(jì)資料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核定和同意。第十一章 推行物資信息化管理第五十六條 各管理層級(jí)要使用中國(guó)交建物資采購(gòu)管理信息系統(tǒng)完成物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目部要利用項(xiàng)目管理系統(tǒng)完成項(xiàng)目部的日常物資管理工作。利用信息化物資管理軟件整合物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理等業(yè)務(wù)流程，提高物資信息化利用率與共享性，使物資管理工作形成穩(wěn)定的工作模式和網(wǎng)上監(jiān)督機(jī)制，用信息化技術(shù)提高物資管理水平。第五十七條 項(xiàng)目物資管理部門(mén)要配備一定數(shù)量的電腦設(shè)備，應(yīng)用物資管理系統(tǒng)軟件，提高物資管理中數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，滿足成本分析的需要。第十二章 存貨盤(pán)點(diǎn)制度第五十八條 盤(pán)點(diǎn)目的：為保證項(xiàng)目生產(chǎn)提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持；確定存貨賬實(shí)是否相符，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理及相關(guān)人員的責(zé)任感；了解使用情況，衡量存貨價(jià)值，提高現(xiàn)場(chǎng)的管控措施；檢查存貨庫(kù)存的合理性，降低運(yùn)營(yíng)成本。第五十九條 盤(pán)點(diǎn)人員及職責(zé)劃分組織：項(xiàng)目經(jīng)理或主管物資工作的副經(jīng)理為盤(pán)點(diǎn)工作的總負(fù)責(zé)人，指定的相關(guān)工程、財(cái)務(wù)、物資等相關(guān)部門(mén)人員組成盤(pán)點(diǎn)小組（至少兩人），由盤(pán)點(diǎn)小組人員共同完成項(xiàng)目部的盤(pán)點(diǎn)工作。職責(zé)劃分：盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的總協(xié)調(diào)盤(pán)點(diǎn)小組：必須對(duì)所盤(pán)點(diǎn)存貨的真實(shí)性負(fù)責(zé)。第六十條 盤(pán)點(diǎn)范圍不僅包括現(xiàn)場(chǎng)的原材料，也應(yīng)涵蓋已加工還沒(méi)有進(jìn)入工程實(shí)體的半成品，都應(yīng)計(jì)入在內(nèi)。第六十一條 盤(pán)點(diǎn)時(shí)間項(xiàng)目部的月度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間統(tǒng)一定在每月的20日。并應(yīng)在每月的23日前完成所有盤(pán)點(diǎn)。第六十二條 盤(pán)點(diǎn)表 盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)將實(shí)際數(shù)量及狀況填列盤(pán)點(diǎn)清單上，盤(pán)點(diǎn)表需列明盤(pán)點(diǎn)日期、編號(hào)、品名、規(guī)格型號(hào)、庫(kù)位、盤(pán)點(diǎn)人等詳細(xì)信息，并簽名。第六十三條 盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備明確存貨的工點(diǎn)情況，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員確定全部存貨的存放地點(diǎn)。備好盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表可事先列明盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目，不可列出數(shù)量。盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)對(duì)存貨進(jìn)行必要的清理碼放。組訓(xùn)盤(pán)點(diǎn)人員。第六十四條 實(shí)際盤(pán)點(diǎn)初盤(pán) 盤(pán)點(diǎn)人員按盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目順序逐一盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行時(shí)，盤(pán)點(diǎn)人員需隨時(shí)核對(duì)盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表以避免遺漏，若發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)表明細(xì)未記載項(xiàng)目物資，亦隨時(shí)更正盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表。對(duì)盤(pán)點(diǎn)期間已收到料還未辦妥的物料等應(yīng)分別存放，不列入本次盤(pán)點(diǎn)的范圍。復(fù)盤(pán) 抽盤(pán)應(yīng)在初盤(pán)人員陪同下進(jìn)行，并就所抽取的工點(diǎn)協(xié)助進(jìn)行點(diǎn)數(shù)和辨認(rèn)工作。抽盤(pán)人員盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與初盤(pán)記載有差異時(shí)，應(yīng)會(huì)同初盤(pán)人員重新盤(pán)點(diǎn)后更正，雙方并于更正處簽名以示負(fù)責(zé)。第六十五條 盤(pán)點(diǎn)報(bào)告的編制及差異處理 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，分析整理各存貨存放點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表（參照中交一航局物資管理細(xì)則），編寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告并與財(cái)務(wù)對(duì)賬后上報(bào)公司主管部門(mén)及局項(xiàng)目部。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與賬面記錄的差異，應(yīng)于期末前調(diào)查原因，研究處理辦法，上報(bào)批準(zhǔn)后，辦理調(diào)賬手續(xù)。第十三章 周轉(zhuǎn)材料管理辦法第六十六條 周轉(zhuǎn)材料在到場(chǎng)之后，首先做好驗(yàn)收工作，設(shè)置周轉(zhuǎn)材料管理動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，交由初次領(lǐng)用的隊(duì)伍使用時(shí)要簽字確認(rèn)，確認(rèn)該批次周轉(zhuǎn)材料的規(guī)格、尺寸、數(shù)量等信息。臺(tái)賬上要明確領(lǐng)用時(shí)間，歸還時(shí)間、歸還數(shù)量、損壞情況等。第六十七條 歸還的時(shí)候隊(duì)伍負(fù)責(zé)人必須通知項(xiàng)目部材料進(jìn)行驗(yàn)收，否則視為丟失，按照原價(jià)扣隊(duì)伍款。歸還時(shí)如發(fā)現(xiàn)有損壞的情況，必須對(duì)損壞的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行雙方認(rèn)定，能夠修復(fù)的，隊(duì)伍自行修復(fù)好（前提是不能影響后續(xù)使用），如不能修復(fù)，則周轉(zhuǎn)材料交由隊(duì)伍自行處理，項(xiàng)目部按照原價(jià)扣隊(duì)伍款。并要求隊(duì)伍在歸還的時(shí)候碼放整齊、打磨干凈。第六十八條 禁止隊(duì)伍之間自行處理周轉(zhuǎn)材料，如發(fā)生此類(lèi)情況，項(xiàng)目部只針對(duì)初次領(lǐng)用的隊(duì)伍，未歸還則按照原價(jià)扣款。