【正文】 ）在用周轉(zhuǎn)材料、小型機具實行班組責任管理。物資部每月應(yīng)進行盤點，實物已經(jīng)丟失或損毀的，要及時列銷，并對責任班組進行處罰。（6）物資部要經(jīng)常深入工地，了解周轉(zhuǎn)材料、小型機具的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并督促相關(guān)人員整改。（7）工程完工后，作業(yè)班組要及時組織周轉(zhuǎn)材料、小型機具的拆除、回收，及時進行清理、維修和保養(yǎng)，并由責任人組織辦理退用手續(xù)。周轉(zhuǎn)材料、小型機具的報廢周轉(zhuǎn)材料、小型機具的報廢必須由項目部工程、物資、財務(wù)等部門聯(lián)合進行鑒定，確認無使用價值的，報項目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準報廢。十二、成品、半成品加工管理加工范圍（1）進入工程實體的成品或半成品（具體范圍由加工中心與項目部簽訂的加工合同確定）由技術(shù)室向加工中心提交書面技術(shù)交底，加工中心按技術(shù)交底進行加工。（2）簡易臺車、模板、拱架等其他施工所需的加工業(yè)務(wù)，必須由技術(shù)室提供技術(shù)交底，并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后才能交由加工中心加工。所有不按規(guī)定程序報批的加工業(yè)務(wù)不得列帳計價。（3）其他臨時需用的小型構(gòu)配件的加工，首先應(yīng)考慮安排非計件工班自行加工。當非計件工班不具備條件時，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后才能交由加工中心加工。領(lǐng)用程序加工出來的成品或半成品由物資部出具《物資領(lǐng)用通知單》，從加工中心領(lǐng)出。加工中心應(yīng)嚴格按照物資領(lǐng)用通知單發(fā)放，不得作出任何變動。加工中心要作好領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)，物資部也要做好領(lǐng)用工班的領(lǐng)用手續(xù)。嚴禁作業(yè)班組越過物資部直接在加工中心領(lǐng)用成品或半成品。核算管理（1）每月25日，由加工中心做出統(tǒng)計報表，物資部和加工中心相互簽認后交工程部復(fù)核。（2）隊部技術(shù)室根據(jù)物資部提供的統(tǒng)計報表，與收方數(shù)量進行核對，若數(shù)量不符，必須進行現(xiàn)場核實，確保結(jié)果準確無誤。（3）每月30日前，隊部技術(shù)室根據(jù)核對后的統(tǒng)計報表，結(jié)合技術(shù)交底，分類別、規(guī)格型號計算加工中心應(yīng)耗材料數(shù)量（不含損耗），交合同部。（4）每月30日前，物資部根據(jù)材料發(fā)放記錄、現(xiàn)場盤存記錄等資料，統(tǒng)計加工中心實耗材料數(shù)量（統(tǒng)計口徑必須與技術(shù)室一致），交合同部。（5）合同部根據(jù)技術(shù)室和物資部提供的資料做出加工中心材料考核表，交分管領(lǐng)導(dǎo)。加工中心必須按月提供加工消耗的主要材料數(shù)量（分材料類別、規(guī)格型號）。十三、油料管理油料管理由物資部統(tǒng)一負責，11標、15標各設(shè)一座庫房，庫房容量不小于15天用量，每座庫房設(shè)油料管理員一名，負責柴油日常管理工作。計劃及采購柴油申請計劃由各分包班組和架子隊負責填報，上報流程及有關(guān)時限規(guī)定按物資管理辦法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。柴油采購由物資部負責，根據(jù)各單位上報的柴油申請計劃、庫存柴油數(shù)量編制柴油采購計劃，并根據(jù)施工進度確定合理采購時間，確保施工需要。為確保油料入庫數(shù)量準確，油料入庫必須采用稱重的方式進行計量，以項目部地磅過磅數(shù)量為準，經(jīng)物資部管理人員、油料庫管員、物資部長共同簽字確認。前期油庫未建立之前，可采用油桶儲存。特殊情況下，需要供貨方采用油罐車現(xiàn)場加油時，必須報項目經(jīng)理同意，但物資部必須做好油料數(shù)量的抽查工作，抽查采用隨機方式進行，抽查頻率每月不得小于兩次，且每次都必須有抽查記錄，抽查工作必須有物資部、使用單位參加，共同在抽查記錄上簽字確認。出庫油料出庫方式分三種：分包班組自設(shè)油庫、施工機械到油庫加油、分散工點項目部派油罐車加油。分包班組可自設(shè)油庫，油庫管理按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，必須滿足業(yè)主及項目部的要求。對自設(shè)沒庫的班組，物資部負責油料的采購和進場工作，分包班組負責日常管理及出庫等工作。架子隊機械所需的油料出庫采用油票制，用油設(shè)備必須憑物資部簽認的單據(jù)到油庫加油。庫管員做好單據(jù)的統(tǒng)計匯總工作，月底交物資部審核。工點較分散的班組，項目部可提供油罐車進行現(xiàn)場加油，現(xiàn)場加油管理也按油票制執(zhí)行，由物資部統(tǒng)一管理?，F(xiàn)場管理出庫后的油料由機電部協(xié)同各作業(yè)隊負責管理。特別要加強對操作司機的教育工作，防止油料被盜、偷賣等現(xiàn)象的發(fā)生。作業(yè)隊做好現(xiàn)場施工機械的調(diào)度、統(tǒng)一停放等管理工作，建立制度化的管理措施?？己?架子隊實行機械司機工資與油耗考核掛鉤制，具體考核辦法由機電部制訂。分包班組每月油耗也必須進行核算，以防止分包班組私自賣油。具體核算工作由合同部負責，物資部提供每月實耗油料數(shù)量，工程部提供當月實際完成工作量。十四、火工品管理火工品由物資部統(tǒng)一管理，物資部必須設(shè)專人負責。每個火工品庫設(shè)保管員（兼職警衛(wèi)）四人，保管員必須由思想覺悟高、責任心強的工人擔任。采購各作業(yè)隊每月向按物資計劃管理流程上報本月火工品需用計劃，物資部根據(jù)施工進度進行采購，保證供應(yīng)，并與供應(yīng)商協(xié)商運輸、驗交、退庫等事宜。驗收火工品運抵工地入庫前，由供應(yīng)商、物資部火工品管理負責人、專管的保管員，共同開箱、開包（散裝的應(yīng)過磅）驗收，并在驗收記錄單上簽字。由保管員及時填制物資點驗單（點驗單一式二份，保管員一份、火工品管理負責人一份）。儲存火工品分庫、入箱儲存，儲存量不得超過核定量，并保持安全距離。保管員對庫存火工品的安全負全責，及時填寫物資貯存記錄表，庫房做到防盜、防火、防潮、防污染。保管箱分別上鎖、二十四小時警衛(wèi)。庫房備防火沙、滅火器、防火鍬，并保證消防工具有效。庫房內(nèi)不允許電燈照明；夜間收發(fā)火工品時，用手電照明。領(lǐng)用及運輸每個班組必須配備兩個有爆破員資格證的專門人員負責火工品領(lǐng)料工作，并由班組負責人出具委托書，交物資部、火工品庫各一份。每次領(lǐng)料前，庫管員必須核實領(lǐng)料人員是否與委托人員相符，否則，不得發(fā)料。領(lǐng)料時，憑施工員簽發(fā)的《火工品領(lǐng)用申請單》到庫房領(lǐng)料，保管員憑《申請單》據(jù)實發(fā)料，不得多發(fā)、欠發(fā)，并由保管員填制《火工品使用記錄表》中“本次領(lǐng)用數(shù)量”一欄（一式三份，保管員存一份、領(lǐng)料員一份、物資部火工品管理負責人一份）及領(lǐng)用時間。領(lǐng)取的雷管、炸藥不得裝在同一車箱內(nèi)混運，應(yīng)分別運送。運送人員不少于兩人。運送過程中，必須由專人看管，防止火工品丟失。火工品運至工點后，領(lǐng)工員（或洞口值班員）根據(jù)申請單核實領(lǐng)用數(shù)量。若數(shù)量不符，不得使用，報物資部火工品管理負責人員現(xiàn)場核實后處理。運輸過程中，領(lǐng)料員與工班長對搬運途中火工品的安全負全責，必須做到防搶劫、防丟失。使用領(lǐng)工員必須對火工品使用過程進行全程監(jiān)督。每次火工品運到工地后、爆破作業(yè)前，由領(lǐng)工員按領(lǐng)料員與保管員共同簽字的《火工品使用記錄表》中“本次領(lǐng)用數(shù)量”核對火工品領(lǐng)用數(shù)量。本次爆破作業(yè)結(jié)束后，由爆破員填制四聯(lián)《火工品使用記錄表》中“實際使用數(shù)量”一欄及爆破起止時間以及火工品剩余數(shù)量（如有），并督促工班進行火工品退庫。退庫如有退庫，由領(lǐng)工員、爆破員與領(lǐng)料員共同核對退庫數(shù)量后，由領(lǐng)料員組織退庫，經(jīng)保管員與領(lǐng)料員共同核對退庫數(shù)量后簽字認可；該三聯(lián)《火工品使用記錄表》領(lǐng)料員一份、保管員二份，由保管員交物資部火工品專門負責人一份。物資部火工品專門負責人、保管員設(shè)“物資明細帳”，及時地如實登記火工品的收、支、存情況，做到日清月結(jié)、帳物相符率100%。物資部每月不少于四次組織火工品專項檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，并做好記錄。發(fā)現(xiàn)火工品丟失、被盜，必須馬上報告物資部火工品管理負責人及時處理。火工品變質(zhì)、受潮、失效的，應(yīng)報告物資部火工品管理負責人，按程序統(tǒng)一組織銷毀，并填制《產(chǎn)品丟失、損壞、變質(zhì)記錄表》。十五、廢舊物資管理在施工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的所有廢舊物資（含各作業(yè)班組自購的物資），一律交由物資部回收集中，分類存放，統(tǒng)一管理。由物資部書面形式報經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，統(tǒng)一進行處理。禁止各作業(yè)班組以任何形式私自處理、出售廢舊物資（包括各種廢舊鋼材、鉆釬鉆頭及其它具有回收利用價值的廢舊材料），如有違反，按廢舊物資殘值處五倍罰款；個人私自售賣廢舊物資的，一律以偷盜論處。十六、附則本辦法自印發(fā)之日起實行，解釋權(quán)歸物資部。第五篇：物資管理辦法中鐵xx局xx鐵路xx項目部物資管理辦法 總 則物資管理是項目管理的重要組成部分,是保證工程質(zhì)量、降低工程成本、提高整體效益的關(guān)鍵環(huán)節(jié),現(xiàn)結(jié)合公司、局指和本項目的實際情況制定本辦法,望各施工隊及相關(guān)人員遵照執(zhí)行。識；負責每月月底物資的盤點、消耗考核等工作；負責物資臺帳的建立和物資需求計劃的編報。物資材料員職責：嚴格執(zhí)行項目物資管理制度。負責入庫物資的點驗，確保其數(shù)量、質(zhì)量、標識及相關(guān)資料準確完整；認真做好庫存物資臺帳；負責庫存物資的驗收、保管、標識、發(fā)放供應(yīng)和定期盤點清查管理。的依據(jù)。物資采購計劃的編制由物資部門根據(jù)月或季度生產(chǎn)計劃、分部分項工程物資需用量編制采購計劃，報項目工程部門、項目總工復(fù)核簽認，并報單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可采購；甲供材料，物資需求計劃應(yīng)按照業(yè)主的規(guī)定和要求編報，再上報一份送公司物資部門備案。行承擔。自購材料（1）不是甲供、甲控集中招標的材料和其它材料由各施工隊與供應(yīng)商簽定采購合同，但要報申請計劃到項目工程部審核、總工程師復(fù)核，項目經(jīng)理批準后，各施工隊自購。采購前各工區(qū)應(yīng)詳細收集生產(chǎn)商的資料（包括生產(chǎn)許可證、檢驗報告、合格證等）。每次采購的產(chǎn)品各種證件要齊全。零建材料由各施工隊采購，對于施工隊自行購買的材料須得到項目部的認可，以確保施工材料的合格。（2）各施工隊自購而由項目部代付的材料，必須先由施工隊將《物資采購計劃》提前報施工隊負責人和項目生產(chǎn)副經(jīng)理審批，經(jīng)批準后方可采購，材料供應(yīng)商必須見到項目領(lǐng)導(dǎo)簽字后的《物資采購計劃》方可發(fā)貨，否則施工隊自購材料的材料款項目部將不予確認。每月底項目物資部將對施工隊材料庫進行盤點，核實代購材料的消耗是否合理。盤條（線材）以過磅重量為準計收，其他鋼材依據(jù)國家標準按理論重量驗收。（2）水泥、粉煤灰、礦粉等散裝貨物均以過磅重量為準驗收。（3）地材除把好質(zhì)量關(guān)以外，工地負責人應(yīng)和地材驗收員共同進行過磅或檢尺、認真計量，防止虧損。購買。爆炸物品的管理嚴格按照《中華人民共和國爆炸物品管理條例》及《中鐵xx局集團材料卸車過程中有無弄虛作假行為, 確保驗收量?；炷潦辗綄嵭鞋F(xiàn)場過磅計重收方，堅持“每車過磅，一車一單”的過磅制度。拌合站填寫《混凝土發(fā)料單》，由混凝土攪拌運輸車司機（或拌合站派員）送料時由需求單位主管（或委托人）簽字，確認后交回拌合站；此單一式四份，拌合站、需求單位、計財部和物資部各一份，每月底物資部據(jù)此匯總各單位使用的混凝土數(shù)量交計劃合同部，以此作為施工隊計價、結(jié)算轉(zhuǎn)帳的依據(jù)。如發(fā)現(xiàn)拌和站有盜賣砼情況，將處以拌和站5000元至100000元罰款，并交與公安機關(guān)處理。拌和站生產(chǎn)混凝土時，施工隊可隨時到拌和站抽查運輸混凝土重量，在運輸混凝土未達到出庫單上所標注混凝土方量時，本月該拌和站所有砼方量按本車比例計算。情況上報領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門，做到材料齊全、依據(jù)可靠，數(shù)量準確，定額合理，計算無誤，使所有材料消耗有項目，核算有去向。（2）項目部對主體工程實行的是工費承包，工程主體材料由項目部提供，所以物資部門要做好施工隊材料的盤點及消耗的考核。每月25號組織財務(wù)、計劃經(jīng)營部、工程部、物資部及各施工隊負責人對各施工隊現(xiàn)場進行庫存盤點，并要求現(xiàn)場施工隊負責人簽字確認。物資核銷制度（1）物資核銷、核算、統(tǒng)計、賬卡等依發(fā)料單據(jù)實現(xiàn)。發(fā)料單是物資核銷、核算、出庫、調(diào)撥和轉(zhuǎn)賬結(jié)算的依據(jù)，是記錄追溯物流過程的唯一憑證，發(fā)料的依據(jù)靠需求計劃、限額卡、臺帳、報表來實現(xiàn)。（2）填制發(fā)料單和各類單據(jù)時，要使用物資專業(yè)名稱、型號規(guī)格和標準計算單位。各項數(shù)據(jù)、單價、金額、差價要計算準確，收、發(fā)簽字手續(xù)齊全，不同類別的產(chǎn)品不準在同一單據(jù)上填寫，防止混點混發(fā)現(xiàn)象。供應(yīng)單位欄應(yīng)填寫供方名稱，嚴禁填寫“自購”或采購人員姓名。發(fā)放可追溯性物資時，必須根據(jù)檢驗或試驗后的日期填制《發(fā)料單》。（3）發(fā)料單共六聯(lián)，存根聯(lián)由發(fā)料經(jīng)辦人記賬，發(fā)料單位財務(wù)記賬聯(lián)、收料單位財務(wù)記賬聯(lián)分檢后分別交發(fā)料單位財務(wù)記賬，并向收料單位轉(zhuǎn)賬，發(fā)料單位業(yè)務(wù)聯(lián)由保管員發(fā)料后轉(zhuǎn)發(fā)料主管單位核對，收料單位業(yè)務(wù)記賬聯(lián)交領(lǐng)料單位登記核對記賬，發(fā)料單位保管記賬聯(lián)由保管員發(fā)料后記賬。（4）物資核銷由物資部門每月將消耗情況匯總后交財務(wù)核銷，財務(wù)人員在撥款時必須與領(lǐng)用單位核對撥款和領(lǐng)料數(shù)后方可支付款項。（5）項目部于每月25日將各施工隊材料消耗情況匯總交于財務(wù)核銷，項目部要求各施工隊必須與20日到項目部核對材料消耗情況，如有異議于22日以前提出，物資部門核實原始單據(jù)。如23日未提出異議或未按規(guī)定時間核實的，物資部門視為已經(jīng)核實無誤。各供應(yīng)商必須在23日到項目部核對材料消耗情況，如有異議于25日以前提出，物資部門核實原始單據(jù)。如25日未提出異議或未按規(guī)定時間核實的，物資部門同樣視為已經(jīng)核實無誤。警告處分，沒收非法所得（若有）并罰款損失的10%，但不低于4500元；給單位造成直接經(jīng)濟損失1030萬元（含）以內(nèi)，給予負主要責任的當事人待崗處分，沒收非法所得（若有）并罰款損失的8%，但不低于10000元；給單位造成直接經(jīng)濟損失30萬元（含）以上，給予負主要責任的當事人追究刑事責任的處罰，沒收非法所得（若有）并罰款損失的5%，但不低于24000元。相關(guān)責任人視情節(jié)輕重給予警告、嚴重警告、待崗等處分，沒收非法所得（若有）并罰款損失的5%。違反化學(xué)危險品管理規(guī)定造成環(huán)境污染、危及人生安全的，視情節(jié)輕重給予當事人警告、嚴重警告、待崗、追究刑事責任的處罰；因管理不善造成爆炸物品丟失或造成事故的一律追究當事人刑事責任。物資管理的聯(lián)合性物資的管理各部室均要參與進來，對于現(xiàn)場各管段的物資失竊，設(shè)備或則物資的損壞，負責該管段的現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)主管、調(diào)度、施工隊隊長負連帶責任，物資管理人員負主要責任。