【正文】 格型號、數(shù)量， 帳、卡、物一致庫管員應作到出庫、入庫品名、數(shù)量、規(guī)格型號準確無誤，錄入及時正確，確保庫存物資帳物相符。 妥善保管、先進先出、保持物品質量嚴格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購件應保護好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時可原樣包裝。倉庫保管員應每季度對帳、物進行檢查清理、整頓，對庫存物資的質量問題如銹蝕、老化等應及時發(fā)現(xiàn)、及時處理，保證庫存物資完好。對老化物資應請技術人員鑒定注明可利用價值或報廢意見，由倉庫管理員轉再生庫存放登記上帳或作廢品處理。庫管員應及時發(fā)現(xiàn)、及時反饋存貨積壓情況。,以信息反饋單向生產(chǎn)準備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；，除向生產(chǎn)準備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進行調查、處理，對責任者或部門進行考核處罰。，列入積壓物資。以上年末為基礎，對由于庫管員未認真履行職責造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發(fā)績效工資。 服務物資指為客戶安裝調試、維修用的零部件。服務物資領借返還手續(xù)具體見《服務物資管理程序》。材料目錄，必須由事業(yè)部辦理領借出庫，列入生產(chǎn)費用，設備驗收后，調試人員負責或請顧客將重要舊件寄回公司。，由售后服務室辦理領借單，領借單經(jīng)事業(yè)部長批準后，由外出調試人員憑此單到庫房辦理領借手續(xù)；工作結束后，及時將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應辦理出庫手續(xù)。，對各事業(yè)部電調崗位所需調試用備件，由電調人員開領借單，經(jīng)事業(yè)部長批準后領取。崗位變動時將備件交還倉庫取回領借單。返回的備件可在調試人員中領用周轉。 直接用于顧客服務用生產(chǎn)物資，售后服務室先辦領借單領用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫手續(xù)，抽回領借單。每3個月應清理一次服務領借物資。，銷售員擬提供合同之外的備品時，必須提出申請，銷售總監(jiān)審核，銷售付總裁批準，下達生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準備部采購或制造，由事業(yè)部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫發(fā)貨。 不合格品的管理《不合格品管理程序》有關規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準入庫。，隔離存放并做好明顯標識，記入不合格品臨時帳戶，庫管員應督促采購員及時退貨?！锻獠糠祷匚镔Y管理規(guī)定》，外部返回物資主要指改造設備等顧客財產(chǎn)，應由經(jīng)辦部門負責組織進行鑒別、鑒定、評估。；有利用價值的，由經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)入再生庫；沒有再利用價值的入廢品庫進行處理。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應寫明來源及用途。，（可利用物資），由倉庫負責建賬、標識、上架管理，財務中心負責監(jiān)督檢查，開發(fā)部負責盡可能地充分利用再生庫物資。對利用再生庫物資有貢獻的員工按再生庫物資評估價格的3%獎勵。、處理廢舊物資。公司設置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財務中心。、邊角廢料由倉庫負責定期處理，廢料款交財務，處理時庫管員應現(xiàn)場監(jiān)督，防止可利用材料丟失。、卡、量、刃具。，其它各部門采取借條（以出庫單代為借條）借用制，借條上應標明借用期限，屆時必須歸還，庫管員負責及時催要。庫管員負責嚴格執(zhí)行，認真登記和統(tǒng)計考核。具體見《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材?！稊?shù)控車間生產(chǎn)調試用輔助材料配置明細表》的規(guī)定，不得超標領用。具體見《生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定》。、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計算機耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見《后勤物資管理辦法》 固定資產(chǎn)指使用年限在一年以上，價值在二千元以上的設備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺帳，進行管理，由使用部門維護、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。 價值低于2千元，但可長時間使用的 “低值易耗品”，應由倉庫保管員建立個人輔助帳，由使用者維護保管，部門負責人綜合管理。使用者離開公司時必須退回倉庫，否則必須按規(guī)定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。，由后勤庫管員負責驗收入庫，登記建帳和發(fā)放出庫：（1）辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字；（2）電器、電話及其維修物資應由電工組長驗證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應由車隊長驗證審核簽字；（4）后勤服務、水暖、房屋等維修物資應由維修工和后勤主任驗證審核簽字；（5）計劃外物資應由需求部門部長驗證審核。 專項物資指技改項目或基建用物資。專項物資到公司后由基建辦負責人組織驗收。由有關庫管員負責驗收入庫、登記建帳、維護保管和出庫：（1）建筑用物資應具有合格證、材質化驗單等質量證明資料，基建辦負責人組 織建筑工程師檢驗驗收，辦理入庫；（2）生產(chǎn)設備由基建辦負責人組織生產(chǎn)準備部長進行檢驗驗收并簽字；（3）其它物資由基建辦負責人組織有關部長和采購員參加檢驗驗收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營銷中心負責填寫入庫單，并派人參加入庫驗收；（5）專項物資出庫單應有領用部門負責人、基建辦負責人、庫管員簽字 倉庫物資帳要實行數(shù)量、金額全面核算。為工作簡便、可比、通用起見，材料單價執(zhí)行計劃價格，一個計劃期內執(zhí)行，年終決算按實際結算，而在核算產(chǎn)品實際成本時可由財務中心按物資分類差率還原為實際價格。當天整理出、入庫單，核對計劃價格、實際價格，錄入計算機，同時按出、入庫單及時改寫料簽。 財務中心負責審核確認。材料會計應第二天核對入庫單，采購計劃、采購合同及倉庫計算機錄入數(shù)據(jù)，準確無誤后及時“確認”、及時過帳。月末結轉時倉庫保管員將無發(fā)票的入庫單按計劃價格辦理賒購入庫，同時自動生成賒購沖回單據(jù)，月初自動沖回。 物資盤點。倉庫物資實行計算機動態(tài)管理，隨時入、出庫，隨時盤點。庫管員應有計劃地每天核對一部分庫存，每月實現(xiàn)全面循環(huán)自盤點一次。每月將庫存物資報表報財務中心。 全面財產(chǎn)清查、完整，公司要組織財產(chǎn)的單項清查和全面清查。7月末由財務中心和倉庫組織單項清查；11月末由財務中心和倉庫組織對庫存物資的全面清查。，作好標識，防止重查、漏查，再核對倉庫與財務帳面是否帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)差異，找出原因，及時調整處理。 物資監(jiān)審：財務中心、倉庫、生產(chǎn)準備部長、材料會計要不定期地對合同、庫存物資進行抽查，確保物資數(shù)量、價格準確，倉庫管理規(guī)范化。 倉庫實行計算機動態(tài)管理和永續(xù)盤存制，公司審計員應不定期組織財務人員對倉庫的帳、物進行監(jiān)督抽查。