【正文】 格型號(hào)、數(shù)量， 帳、卡、物一致庫(kù)管員應(yīng)作到出庫(kù)、入庫(kù)品名、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確無(wú)誤，錄入及時(shí)正確，確保庫(kù)存物資帳物相符。 妥善保管、先進(jìn)先出、保持物品質(zhì)量嚴(yán)格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進(jìn)先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學(xué)變化。對(duì)于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購(gòu)件應(yīng)保護(hù)好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時(shí)可原樣包裝。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)每季度對(duì)帳、物進(jìn)行檢查清理、整頓，對(duì)庫(kù)存物資的質(zhì)量問(wèn)題如銹蝕、老化等應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理，保證庫(kù)存物資完好。對(duì)老化物資應(yīng)請(qǐng)技術(shù)人員鑒定注明可利用價(jià)值或報(bào)廢意見(jiàn)，由倉(cāng)庫(kù)管理員轉(zhuǎn)再生庫(kù)存放登記上帳或作廢品處理。庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)反饋存貨積壓情況。,以信息反饋單向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；，除向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應(yīng)列表向總裁助理和人資部反映，以便對(duì)積壓原因進(jìn)行調(diào)查、處理，對(duì)責(zé)任者或部門進(jìn)行考核處罰。，列入積壓物資。以上年末為基礎(chǔ)，對(duì)由于庫(kù)管員未認(rèn)真履行職責(zé)造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發(fā)績(jī)效工資。 服務(wù)物資指為客戶安裝調(diào)試、維修用的零部件。服務(wù)物資領(lǐng)借返還手續(xù)具體見(jiàn)《服務(wù)物資管理程序》。材料目錄，必須由事業(yè)部辦理領(lǐng)借出庫(kù)，列入生產(chǎn)費(fèi)用，設(shè)備驗(yàn)收后，調(diào)試人員負(fù)責(zé)或請(qǐng)顧客將重要舊件寄回公司。，由售后服務(wù)室辦理領(lǐng)借單，領(lǐng)借單經(jīng)事業(yè)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由外出調(diào)試人員憑此單到庫(kù)房辦理領(lǐng)借手續(xù)；工作結(jié)束后，及時(shí)將備件返還庫(kù)房，如果已用于維修用或正常損壞，則應(yīng)辦理出庫(kù)手續(xù)。，對(duì)各事業(yè)部電調(diào)崗位所需調(diào)試用備件，由電調(diào)人員開(kāi)領(lǐng)借單，經(jīng)事業(yè)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后領(lǐng)取。崗位變動(dòng)時(shí)將備件交還倉(cāng)庫(kù)取回領(lǐng)借單。返回的備件可在調(diào)試人員中領(lǐng)用周轉(zhuǎn)。 直接用于顧客服務(wù)用生產(chǎn)物資，售后服務(wù)室先辦領(lǐng)借單領(lǐng)用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫(kù)手續(xù)，抽回領(lǐng)借單。每3個(gè)月應(yīng)清理一次服務(wù)領(lǐng)借物資。，銷售員擬提供合同之外的備品時(shí)，必須提出申請(qǐng)，銷售總監(jiān)審核，銷售付總裁批準(zhǔn)，下達(dá)生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準(zhǔn)備部采購(gòu)或制造，由事業(yè)部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫(kù)發(fā)貨。 不合格品的管理《不合格品管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準(zhǔn)入庫(kù)。，隔離存放并做好明顯標(biāo)識(shí)，記入不合格品臨時(shí)帳戶，庫(kù)管員應(yīng)督促采購(gòu)員及時(shí)退貨?！锻獠糠祷匚镔Y管理規(guī)定》，外部返回物資主要指改造設(shè)備等顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行鑒別、鑒定、評(píng)估。；有利用價(jià)值的，由經(jīng)辦人辦理入庫(kù)手續(xù)入再生庫(kù)；沒(méi)有再利用價(jià)值的入廢品庫(kù)進(jìn)行處理。參加鑒定的人員必須在入庫(kù)單上簽字。入庫(kù)單上應(yīng)寫明來(lái)源及用途。，（可利用物資），由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)建賬、標(biāo)識(shí)、上架管理，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)盡可能地充分利用再生庫(kù)物資。對(duì)利用再生庫(kù)物資有貢獻(xiàn)的員工按再生庫(kù)物資評(píng)估價(jià)格的3%獎(jiǎng)勵(lì)。、處理廢舊物資。公司設(shè)置廢品庫(kù)。廢舊物資入廢品庫(kù)，每月處理一次。廢品處理金額歸財(cái)務(wù)中心。、邊角廢料由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)定期處理，廢料款交財(cái)務(wù)，處理時(shí)庫(kù)管員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，防止可利用材料丟失。、卡、量、刃具。，其它各部門采取借條（以出庫(kù)單代為借條）借用制，借條上應(yīng)標(biāo)明借用期限，屆時(shí)必須歸還，庫(kù)管員負(fù)責(zé)及時(shí)催要。庫(kù)管員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真登記和統(tǒng)計(jì)考核。具體見(jiàn)《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材?！稊?shù)控車間生產(chǎn)調(diào)試用輔助材料配置明細(xì)表》的規(guī)定，不得超標(biāo)領(lǐng)用。具體見(jiàn)《生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定》。、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計(jì)算機(jī)耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見(jiàn)《后勤物資管理辦法》 固定資產(chǎn)指使用年限在一年以上，價(jià)值在二千元以上的設(shè)備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺(tái)帳，進(jìn)行管理，由使用部門維護(hù)、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。 價(jià)值低于2千元，但可長(zhǎng)時(shí)間使用的 “低值易耗品”，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員建立個(gè)人輔助帳，由使用者維護(hù)保管，部門負(fù)責(zé)人綜合管理。使用者離開(kāi)公司時(shí)必須退回倉(cāng)庫(kù)，否則必須按規(guī)定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報(bào)告，主管副總裁審批后，交倉(cāng)庫(kù)注銷輔助帳。，由后勤庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)，登記建帳和發(fā)放出庫(kù)：（1）辦公用品由需求部門部長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；（2）電器、電話及其維修物資應(yīng)由電工組長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應(yīng)由車隊(duì)長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；（4）后勤服務(wù)、水暖、房屋等維修物資應(yīng)由維修工和后勤主任驗(yàn)證審核簽字；（5）計(jì)劃外物資應(yīng)由需求部門部長(zhǎng)驗(yàn)證審核。 專項(xiàng)物資指技改項(xiàng)目或基建用物資。專項(xiàng)物資到公司后由基建辦負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。由有關(guān)庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)、登記建帳、維護(hù)保管和出庫(kù)：（1）建筑用物資應(yīng)具有合格證、材質(zhì)化驗(yàn)單等質(zhì)量證明資料，基建辦負(fù)責(zé)人組 織建筑工程師檢驗(yàn)驗(yàn)收，辦理入庫(kù)；（2）生產(chǎn)設(shè)備由基建辦負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)準(zhǔn)備部長(zhǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（3）其它物資由基建辦負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部長(zhǎng)和采購(gòu)員參加檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)填寫入庫(kù)單，并派人參加入庫(kù)驗(yàn)收；（5）專項(xiàng)物資出庫(kù)單應(yīng)有領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、基建辦負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字 倉(cāng)庫(kù)物資帳要實(shí)行數(shù)量、金額全面核算。為工作簡(jiǎn)便、可比、通用起見(jiàn)，材料單價(jià)執(zhí)行計(jì)劃價(jià)格，一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實(shí)際結(jié)算，而在核算產(chǎn)品實(shí)際成本時(shí)可由財(cái)務(wù)中心按物資分類差率還原為實(shí)際價(jià)格。當(dāng)天整理出、入庫(kù)單，核對(duì)計(jì)劃價(jià)格、實(shí)際價(jià)格，錄入計(jì)算機(jī)，同時(shí)按出、入庫(kù)單及時(shí)改寫料簽。 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)審核確認(rèn)。材料會(huì)計(jì)應(yīng)第二天核對(duì)入庫(kù)單，采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同及倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)錄入數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤后及時(shí)“確認(rèn)”、及時(shí)過(guò)帳。月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員將無(wú)發(fā)票的入庫(kù)單按計(jì)劃價(jià)格辦理賒購(gòu)入庫(kù)，同時(shí)自動(dòng)生成賒購(gòu)沖回單據(jù)，月初自動(dòng)沖回。 物資盤點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)物資實(shí)行計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)入、出庫(kù)，隨時(shí)盤點(diǎn)。庫(kù)管員應(yīng)有計(jì)劃地每天核對(duì)一部分庫(kù)存，每月實(shí)現(xiàn)全面循環(huán)自盤點(diǎn)一次。每月將庫(kù)存物資報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)中心。 全面財(cái)產(chǎn)清查、完整，公司要組織財(cái)產(chǎn)的單項(xiàng)清查和全面清查。7月末由財(cái)務(wù)中心和倉(cāng)庫(kù)組織單項(xiàng)清查；11月末由財(cái)務(wù)中心和倉(cāng)庫(kù)組織對(duì)庫(kù)存物資的全面清查。，作好標(biāo)識(shí)，防止重查、漏查，再核對(duì)倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)帳面是否帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)差異，找出原因，及時(shí)調(diào)整處理。 物資監(jiān)審：財(cái)務(wù)中心、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)準(zhǔn)備部長(zhǎng)、材料會(huì)計(jì)要不定期地對(duì)合同、庫(kù)存物資進(jìn)行抽查，確保物資數(shù)量、價(jià)格準(zhǔn)確，倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化。 倉(cāng)庫(kù)實(shí)行計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)管理和永續(xù)盤存制，公司審計(jì)員應(yīng)不定期組織財(cái)務(wù)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳、物進(jìn)行監(jiān)督抽查。