【正文】 理，在物料標簽上根據(jù)入庫單價分別標注A、B、C、D類。A類：單價在5003000元之間及3000元以上的物料，約五金勞?？値齑?0%；B類：單價在100499元之間的物料，約占五金勞?？値齑?5%；C類：單價在3099元之間的物料，約占五金勞保總庫存20%；D類：單價在029元之間的物料，約占五金勞保總庫存55%；庫房管理人員對不同類別物資采取不同控制措施。其中A、B類物料為重點控制物料，入庫及發(fā)貨時注意數(shù)量盤存，并嚴格控制入庫質量驗收。各部門提報A、B類物料采購計劃時，必須認真核對庫存，避免多次、大量、重復提報，占用庫存、占用資金。（1）各部門物料領用人員必須憑經(jīng)本部門負責人和倉儲部負責人簽字確認的《領料單》到倉庫領料?！额I料單》上領用物料按要求將名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用日期等信息填寫清晰，并確保財務聯(lián)、倉庫聯(lián)字跡清晰、可辨。不允許先領料后補《領料單》或提前給庫管員《領料單》后領料（在倉庫寄存物料），避免倉庫發(fā)生物料帳卡物不符或與其他不同物料發(fā)生混淆等風險。（2）除商務部領用補貨成品外，其他任何部門領用成品必須憑總經(jīng)理簽字批準的《領料單》到庫房領用。（3）各部門領料人員負責《領料單》分發(fā)?！额I料單》一式三份，首聯(lián)由領用部門存檔；財務聯(lián)交倉儲部記賬員，記賬員憑《領料單》做金蝶系統(tǒng)物資出庫數(shù)據(jù)錄入憑證，每月月末將本月《領料單》上交財務歸檔；倉庫聯(lián)交物料管理員，做發(fā)料憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據(jù)。（4）各部門到倉庫領料時，除該倉庫管理員、車間領料員進入庫房，其他人不得進入庫房內（庫房內最多不得超過三人），避免人為原因造成物料混淆，特別是原輔料、包材類生產(chǎn)用物料。進入庫房外來人員不得在貨架通道亂走動，不得隨意翻看、挪動倉庫物資，庫房管理員有權監(jiān)督、制止進入庫房人員行為，并有權將其驅逐庫房。（1）各庫房物料管理人員需見填寫規(guī)范《領料單》后，進行發(fā)貨。發(fā)貨應遵循下列原則：a《領料單》填寫不規(guī)范不發(fā)放、無《領料單》不發(fā)放； b 未辦理入庫手續(xù)的物料不發(fā)放；c 過有效期期或近效期3個月復驗后未經(jīng)質量放行的原輔料不發(fā)放；d未經(jīng)質量部批準放行的物料不發(fā)放。如有部門強制使用，必須有質量部書面正式通知； e 新舊版本包材更換，舊版本包材不得發(fā)放；f 原輔料、包材遵循近效期先出、先進先出、零頭先出、貼取樣證先出原則； g 劇毒品領用部門必須雙人領用，倉儲部雙人發(fā)料。（2）成品庫庫管員需見商務部《銷售出庫單》后，核對待發(fā)成品品名、規(guī)格、數(shù)量后進行備貨。成品發(fā)貨需遵循以下原則： a 未見《銷售出庫單》不發(fā)貨；b 根據(jù)文件規(guī)定近效期6個月的成品不發(fā)貨； c 遵循先進先出、近效期先出原則逐批發(fā)貨；d 不得跳批發(fā)貨，任何部門不得跳批號領用產(chǎn)品。無特殊要求不得隨意拆包零頭發(fā)貨； e 帶電子監(jiān)管碼的成品，發(fā)貨時不進行合箱；f提貨物流公司需憑經(jīng)商務部負責人簽字確認的《物流提貨信息確認單》到倉庫提貨，否則成品庫庫管員不予發(fā)貨。（3）每次發(fā)貨時，應注意核對物料數(shù)量、有效期/貯存期等信息，有效控制庫存數(shù)量或復驗管理。（4）各庫房管理員發(fā)貨時要堅持“一盤底、二核對、三發(fā)貨、四檢數(shù)”。同時堅持單料不符不出庫、包裝破損不出庫、物料變質/過期不出庫、標簽不清不出庫。對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成混淆、差錯等事件發(fā)生，延誤或影響車間生產(chǎn)及各部門使用，庫管員負直接經(jīng)濟責任。（5）各部門物料領用人員領用物料時應仔細核對領用物料的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、外觀、質量等信息，確認物料是否符合《領料單》需求，確認無誤后將物料領出。物料發(fā)放后，不得隨意到庫房調換，倉庫各庫房管理員有權拒絕，不予辦理。（6）勞保用品每月5日統(tǒng)一發(fā)放，如遇節(jié)假日休息，順延至休息后第一個工作日發(fā)放。除本規(guī)定時間外任何部門不得領用勞保用品。勞保用品領料人員必須遵守《吉林四環(huán)勞保用品管理規(guī)定》，憑經(jīng)生產(chǎn)負責人簽字確認后的《領料單》到庫房領用。吉林四環(huán)勞保用品見附件1《吉林四環(huán)勞保用品一覽表》，凡在此表內物料均按勞保用品統(tǒng)一發(fā)放。（7）倉庫物資在工作日內，上午8:3011:00、下午12:3015:50為發(fā)貨時間，其他時間為物料管理員整理臺賬、記錄，核對賬物時間，各部門領料人員應提前做好物料領用預算工作，在規(guī)定時間內領用物料。如在節(jié)假日、休息日內有物料領用需求，需在休息日前一天通知倉儲部負責人，倉儲部負責人根據(jù)領用需求安排相關人員值班。（8）為配合財務部月度結算，不延誤其工作進度，每月最后一個工作日為倉儲部各庫房庫存結算日，此日內任何常規(guī)使用物料、可預見性物料概不發(fā)放。各生產(chǎn)車間需在各庫房庫存結算日13:00前完成生產(chǎn)用物料退庫相關工作（包材退庫時間可根據(jù)生產(chǎn)進度后延，但不超過下月第一個工作日上午9:00）。倉儲部各庫房管理員有權利督促各部門物料退庫、結算、核對工作。（1）倉儲部記賬員每周一根據(jù)金蝶系統(tǒng)錄入各種物資入出庫情況，到各庫房進行庫存抽盤，主要抽盤對象是上周發(fā)生入庫、領出的物料，確保庫存物資數(shù)量處于準確、可控狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報部門負責人和有關部門，未經(jīng)批準不得擅自調帳。（2）每月月初，倉儲部記賬員依據(jù)上月結存對各庫房所有物資進行全面盤存，確保與財務進行正確數(shù)據(jù)對接工作。積極配合財務部做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。（3）各庫房管理人員每月月末對庫房物料進行全盤，并填寫《物料盤存記錄》。（4）盤存過程中如發(fā)現(xiàn)有近有效期/貯存期的生產(chǎn)用原輔料及非產(chǎn)品用物資、變更版本的包材、近有效期1年或近有效期6個月的成品等，將該類物料信息匯總，報送倉儲部負責人，并有倉儲部負責人與生產(chǎn)、質量、商務等相關部門一起協(xié)調處理，將處理結果上報總經(jīng)理。（5）為確保物料計劃的嚴謹性、合理性，盤存中發(fā)現(xiàn)以下情形的物料（原輔料、包材、易制毒、劇毒品除外），通知物料提報部門妥善領用此類物料，由倉儲部統(tǒng)一匯總物料詳細信息上報總經(jīng)理。a 采購入庫后1個月內未領用的物料； b 長期不領用造成閑臵占用庫存的常規(guī)物料，使用部門轉領同種其他廠家、規(guī)格、包裝、批號同種物料情形的；c由于提報數(shù)量大，在有效期內未領用完的物料（非大宗性物料）；（6）做好倉庫與物資部、商務部工作銜接，在保證經(jīng)營供應、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。（7）定期進行庫存物資結構與周轉分析，執(zhí)行《倉儲部最低庫存管理制度》及時向生產(chǎn)部上報庫存預警信息。協(xié)助有關部門做好報損、報廢和陳臵物資的處理工作。（1）倉儲部各庫房管理員有義務對到貨物料進行仔細、全面質量、外觀檢查，有權利拒收一切殘次、偽劣物料，嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或審批手續(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。（2）妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失。（3）做好保密工作，不得隨意透露倉庫特殊物資信息。（4）庫管員調動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級領導監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。（5）監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證入庫物資完整無損。（6）做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。（7）做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。（8）做到四“檢查”：a 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。b下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。c 經(jīng)常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。d 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。（9）嚴格遵守倉庫工作紀律： a 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。b 嚴禁無關人員進入倉庫。c嚴禁涂改賬目、抽換帳紙。d 嚴禁在倉庫堆放雜物。e嚴禁在倉庫內存放私人物品。f嚴禁私領、私分倉庫物品。g嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。h 嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。i 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。（10）未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求的和帳實不符，庫管員要承擔由此引起的經(jīng)濟損失，并視情節(jié)進行處罰。（11）各庫房 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。（12）各庫房負責人確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴禁閑人進入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員按規(guī)定進行盤查和登記。貨運公司上門提貨的人員可在一旁等候，不得進入庫房。（13）危險品庫管理員及公司安全保衛(wèi)部門應做好防火安全工作。庫區(qū)內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)，對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。公司安全保衛(wèi)部門應加強對危險品庫庫區(qū)安全巡護工作，嚴禁在庫區(qū)周圍吸煙、攜帶火種、明火作業(yè)。如在危險品庫區(qū)進行明火作業(yè)，應經(jīng)總經(jīng)理批準。