【正文】 部牽頭，財(cái)務(wù)部，監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督全過(guò)程。：是指可調(diào)劑閑臵物資直接銷售給公司以外的其他單位。（三）倉(cāng)庫(kù)人員在下班前、上班后，要認(rèn)真檢查各自庫(kù)房的門(mén)窗、電源、水源等，填寫(xiě)日巡查表，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時(shí)上報(bào)處理。（四）卸油人員不準(zhǔn)穿化纖服和帶釘子鞋作業(yè)。（五）庫(kù)區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)倉(cāng)庫(kù)定臵圖牌，標(biāo)明倉(cāng)庫(kù)管理人員及物資所處的位臵。第四章 檢查與考核第二十三條各部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理，做到帳、卡、物相符，不斷提升倉(cāng)儲(chǔ)管理水平。待驗(yàn)收依據(jù)是：計(jì)劃采購(gòu)員提供物資需求計(jì)劃，訂貨合同以及隨貨同行的裝箱單、發(fā)貨憑證、說(shuō)明書(shū)、合格證等。（十）物資到貨后，要及時(shí)組織驗(yàn)收入庫(kù)，避免庫(kù)外過(guò)夜存放；特殊情況下，如下班后物資到貨，提貨人員要向門(mén)衛(wèi)或值班人員交待庫(kù)外存放需注意的問(wèn)題，并做好防雨、防風(fēng)、防盜等安全工作。（七）未到庫(kù)物資。14)倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)妥善保管好各類單據(jù)憑證，防止丟失；15)倉(cāng)庫(kù)人員要嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)有關(guān)保密規(guī)定，并接受保衛(wèi)部門(mén)的檢查與指導(dǎo)；16)節(jié)日期間，門(mén)窗均須粘貼封條，上班前須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后再啟封；17)每年雨季之前和雨季之中，對(duì)庫(kù)存物資要進(jìn)行事前檢查和期中輪番檢查，對(duì)庫(kù)房屋頂、屋檐、落水管、以及內(nèi)外排水是否暢通，是否有漏雨、漏水等現(xiàn)象，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)采取措施加以處理。庫(kù)管員要經(jīng)常檢查和盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，定期盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)反映，及時(shí)處理。其他各部門(mén)：負(fù)責(zé)根據(jù)本管理制度相關(guān)內(nèi)容完成物資入庫(kù)、領(lǐng)用、發(fā)放、退庫(kù)、盤(pán)存等日常工作。（7）所有物資的《驗(yàn)收入庫(kù)單》必須在規(guī)定期限內(nèi)辦理，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人本人簽字確認(rèn)后方可生效。發(fā)貨應(yīng)遵循下列原則：a《領(lǐng)料單》填寫(xiě)不規(guī)范不發(fā)放、無(wú)《領(lǐng)料單》不發(fā)放； b 未辦理入庫(kù)手續(xù)的物料不發(fā)放；c 過(guò)有效期期或近效期3個(gè)月復(fù)驗(yàn)后未經(jīng)質(zhì)量放行的原輔料不發(fā)放；d未經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)放行的物料不發(fā)放。如在節(jié)假日、休息日內(nèi)有物料領(lǐng)用需求，需在休息日前一天通知倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人根據(jù)領(lǐng)用需求安排相關(guān)人員值班。（3）做好保密工作，不得隨意透露倉(cāng)庫(kù)特殊物資信息。g嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。如在危險(xiǎn)品庫(kù)區(qū)進(jìn)行明火作業(yè)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。c嚴(yán)禁涂改賬目、抽換帳紙。（7）定期進(jìn)行庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，執(zhí)行《倉(cāng)儲(chǔ)部最低庫(kù)存管理制度》及時(shí)向生產(chǎn)部上報(bào)庫(kù)存預(yù)警信息。除本規(guī)定時(shí)間外任何部門(mén)不得領(lǐng)用勞保用品?！额I(lǐng)料單》一式三份，首聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)存檔；財(cái)務(wù)聯(lián)交倉(cāng)儲(chǔ)部記賬員，記賬員憑《領(lǐng)料單》做金蝶系統(tǒng)物資出庫(kù)數(shù)據(jù)錄入憑證，每月月末將本月《領(lǐng)料單》上交財(cái)務(wù)歸檔；倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交物料管理員，做發(fā)料憑證和臺(tái)賬、記錄、貨卡填寫(xiě)依據(jù)。（5）為避免發(fā)生混淆、差錯(cuò)等不符合GMP物料管理情況發(fā)生，倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房不寄存經(jīng)驗(yàn)收不合格拒收的物料、非本公司物料、與現(xiàn)有倉(cāng)儲(chǔ)物資管理范圍無(wú)關(guān)的其他部門(mén)物料。： 倉(cāng)儲(chǔ)部職責(zé)：（1）根據(jù)本制度做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、發(fā)放各環(huán)節(jié)平衡銜接。第四篇：物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度有效合理的利用倉(cāng)庫(kù)設(shè)施，妥善地保管好物資，準(zhǔn)確辦理物資收發(fā)，及時(shí)齊備地滿足施工生產(chǎn)需求，為施工生產(chǎn)做好服務(wù)。8)庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火和生火取暖，嚴(yán)禁私拉亂接電線，嚴(yán)禁使用大功率電器、嚴(yán)禁使用電爐、電烙鐵、電燙斗等電熱器具；9)在油庫(kù)、化工庫(kù)等易燃易爆的場(chǎng)所，嚴(yán)禁吸煙，設(shè)有“嚴(yán)禁吸煙”的明顯標(biāo)志。（三）表面檢查發(fā)現(xiàn)損壞、滲漏、銹蝕或附件不全的。產(chǎn)品驗(yàn)收合格后，保管員方可辦理物資入庫(kù)，將物資貨位準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。（二）負(fù)責(zé)審查采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)、及使用要求是否按采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行。（十）搬運(yùn)加熱的液體物品和有害人體健康的化學(xué)物品時(shí)，應(yīng)二人抬，不準(zhǔn)一人作業(yè)，更不準(zhǔn)肩扛。第二十條庫(kù)容庫(kù)貌、清潔衛(wèi)生管理（一）考核管理小組每月對(duì)庫(kù)區(qū)(包括庫(kù)房?jī)?nèi))進(jìn)行全面檢查一次，并列入考核內(nèi)容。（六）當(dāng)天工作結(jié)束后，各庫(kù)房保管員認(rèn)真檢查安全設(shè)施，切斷電、水源方可離開(kāi)。（四）外單位來(lái)倉(cāng)庫(kù)辦事的人員及車輛由有關(guān)計(jì)劃員或驗(yàn)收員帶領(lǐng)入庫(kù)，工作完后立即離庫(kù)。、損壞或按有關(guān)規(guī)定等原因停止使用物資。第十條物資退料（一）生產(chǎn)使用的剩余物資要及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)：工程或大修后的余料，應(yīng)在工程或大修結(jié)束十五天內(nèi)辦理；配件辦理退庫(kù)時(shí)，必須有班組技術(shù)員及部門(mén)專工簽字；對(duì)各種高壓緊固件、高壓管件等特殊配件退庫(kù)時(shí)，除上述人員簽字外，尚需金屬監(jiān)督部門(mén)鑒定，詳細(xì)標(biāo)明金相組織和硬度等之后才能辦理退庫(kù)。（二）帳、物、卡相符率達(dá)到99％以上。、在庫(kù)儲(chǔ)存、發(fā)放、稽核工作，確保庫(kù)存物資賬、物相符。倉(cāng)庫(kù)管理員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。第十二條物資出庫(kù)發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行憑《領(lǐng)料（出庫(kù)）單》發(fā)貨，《領(lǐng)料（出庫(kù)）單》應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量、單價(jià)、及材料用途，并且必須有倉(cāng)庫(kù)管理員和領(lǐng)料人、領(lǐng)料部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來(lái)并按請(qǐng)購(gòu)的數(shù)量，縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間，做到快收快發(fā)，及時(shí)地把物資發(fā)放到各領(lǐng)用部門(mén)。第四條交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管同意，可免補(bǔ)交。第十條倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存、代保管材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。每一品種材料的數(shù)量及金額余額應(yīng)做到隨入隨結(jié)，隨出隨結(jié)，及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。第二十七條未按本規(guī)定辦理物資出入庫(kù)手續(xù)而造成物資規(guī)格或質(zhì)量不合要求或帳物不符的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（三）財(cái)務(wù)部在物資倉(cāng)儲(chǔ)管理中主要職責(zé)： 。（二）物資的領(lǐng)發(fā)，必須依據(jù)正式的出庫(kù)單，不準(zhǔn)白條或口頭借領(lǐng)。（三）易燃易爆和劇毒品的采購(gòu)、運(yùn)輸及入庫(kù)驗(yàn)收，應(yīng)有有關(guān)部門(mén)共同參與。此方式只適用于各單位之間調(diào)劑。（六）倉(cāng)庫(kù)人員要?jiǎng)澏ò踩?zé)任區(qū)，設(shè)兼職安全員，每月會(huì)同廠部有關(guān)人員對(duì)庫(kù)區(qū)進(jìn)行一次安全檢查，及時(shí)處理隱患。（四）白班人員要執(zhí)行好出入庫(kù)制度，嚴(yán)禁一切閑雜人員進(jìn)入庫(kù)區(qū)。（五），根據(jù)貨物的體積和重量，須在車上中心位臵進(jìn)行捆綁固定，長(zhǎng)途運(yùn)輸途中應(yīng)停車檢查，查看綁繩的松緊程度，發(fā)現(xiàn)松動(dòng)的立即緊固再行。附件4：神頭第二發(fā)電廠物資驗(yàn)收管理實(shí)施細(xì)則第一章 總則第一條 為規(guī)范我廠物質(zhì)驗(yàn)收管理工作，提高入庫(kù)物資質(zhì)量管理效率，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，根據(jù)神華國(guó)能集團(tuán)有限公司管理規(guī)定，結(jié)合我廠實(shí)際特制定本實(shí)施細(xì)則。第八條 到貨驗(yàn)收（一）物資入庫(kù)驗(yàn)收，要做好“四驗(yàn)”：即驗(yàn)品種、驗(yàn)規(guī)格型號(hào)、驗(yàn)數(shù)量、驗(yàn)質(zhì)量。（十四）重要物資的生產(chǎn)許可證、合格證、材質(zhì)單、試驗(yàn)報(bào)告等應(yīng)有的資料，必須齊全，否則不能驗(yàn)收入庫(kù)。第十三條 凡涉及流程內(nèi)參與驗(yàn)收的相關(guān)部門(mén)，必須認(rèn)真把關(guān)，發(fā)現(xiàn)一次不負(fù)責(zé)任的處理行為，罰責(zé)任部門(mén)200 元/列。21）露天存放物品應(yīng)當(dāng)分類、分堆、分組和分垛，并留出必要的防火間距。未經(jīng)允許，非工作人員不準(zhǔn)入庫(kù)房，材料不能出、入庫(kù)，不能存放私人物品。（2）如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損、物料標(biāo)簽不清晰、不在合格供應(yīng)商名單、無(wú)相關(guān)廠家提供資料或其他質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人，同時(shí)通知質(zhì)量部，與QA和采購(gòu)員共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。其中A、B類物料為重點(diǎn)控制物料，入庫(kù)及發(fā)貨時(shí)注意數(shù)量盤(pán)存，并嚴(yán)格控制入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收。（3）每次發(fā)貨時(shí)，應(yīng)注意核對(duì)物料數(shù)量、有效期/貯存期等信息，有效控制庫(kù)存數(shù)量或復(fù)驗(yàn)管理。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門(mén)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。（7）做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防爆、防漏電。建立和健全出入庫(kù)登記制度，對(duì)因工作需要出入庫(kù)人員按規(guī)定進(jìn)行盤(pán)查和登記。b下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。積極配合財(cái)務(wù)部做好全面盤(pán)點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)會(huì)部對(duì)帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。同時(shí)堅(jiān)持單料不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、物料變質(zhì)/過(guò)期不出庫(kù)、標(biāo)簽不清不出庫(kù)。（1）各部門(mén)物料領(lǐng)用人員必須憑經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人和倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。（3）需質(zhì)量部批準(zhǔn)放行的物料（原輔料、包材及其他關(guān)鍵性物料），在質(zhì)量控制室取樣之日起，質(zhì)量部應(yīng)在規(guī)定的檢驗(yàn)周期的第二個(gè)工作日內(nèi)將檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)下發(fā)至物料管理直接負(fù)責(zé)人，便于在庫(kù)物料執(zhí)行GMP日?；芾?，不延誤生產(chǎn)車間物料使用，接到放行通知后物料管理負(fù)責(zé)人通知采購(gòu)人員配合辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù)，其他不需質(zhì)量放行的物料驗(yàn)收合格后立即辦理入庫(kù)手續(xù)。安全防火有專人負(fù)責(zé)，防水安全措施得當(dāng)。23）使用過(guò)的油棉紗、油手套等沾油纖維物品以及可燃包裝物應(yīng)當(dāng)存放在安全地點(diǎn)、定期處理。第十五條本實(shí)施細(xì)則自下發(fā)之日起執(zhí)行。（十六）倉(cāng)庫(kù)管理人員要經(jīng)常檢查、校正度量衡器，以保證驗(yàn)收準(zhǔn)確無(wú)誤。（三）物資到貨后，計(jì)劃員根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)打印到貨驗(yàn)收單，通知驗(yàn)收員辦理驗(yàn)收相關(guān)事宜，計(jì)劃員是驗(yàn)收質(zhì)量第一