【正文】 掌握所到物資情況。（四）產(chǎn)品質(zhì)量低劣或過(guò)期變質(zhì)的。（八）未進(jìn)行平衡利庫(kù)，重復(fù)采購(gòu)的。第十三條 凡涉及流程內(nèi)參與驗(yàn)收的相關(guān)部門，必須認(rèn)真把關(guān)，發(fā)現(xiàn)一次不負(fù)責(zé)任的處理行為，罰責(zé)任部門200 元/列。為使分公司所有倉(cāng)庫(kù)的安全管理處于受控狀態(tài)，特制定本管理規(guī)定。10)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員在氣體、化工、易燃、易爆及有毒物品場(chǎng)所出入，因工作關(guān)系入庫(kù)房?jī)?nèi)，必須聽(tīng)從管理人員指揮。18)消防設(shè)備應(yīng)定期檢查，保持消防水暢通，滅火器有效，消防器材應(yīng)放在明顯易取處，并保證人人會(huì)用，不得任意挪動(dòng)或挪作他用。21）露天存放物品應(yīng)當(dāng)分類、分堆、分組和分垛，并留出必要的防火間距。25）倉(cāng)庫(kù)的電氣設(shè)備，必須由持相應(yīng)資格證的電工進(jìn)行安裝、檢查和維修保養(yǎng)。物資的收、發(fā)、儲(chǔ)備業(yè)務(wù)，由庫(kù)房及時(shí)辦理。確保帳、物相符，不得有賬外物資。未經(jīng)允許，非工作人員不準(zhǔn)入庫(kù)房，材料不能出、入庫(kù)，不能存放私人物品。第五篇：倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度一、目的倉(cāng)儲(chǔ)物資是公司物資供應(yīng)體系的重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。（2）做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)臺(tái)帳，定期清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物相符。三、具體內(nèi)容 （1）倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房管理人員應(yīng)根據(jù)《到貨通知單》與采購(gòu)員對(duì)到庫(kù)各類物資進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，如工器具、備品配件等由采購(gòu)員聯(lián)系提出計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。（2）如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損、物料標(biāo)簽不清晰、不在合格供應(yīng)商名單、無(wú)相關(guān)廠家提供資料或其他質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)報(bào)部門負(fù)責(zé)人，同時(shí)通知質(zhì)量部，與QA和采購(gòu)員共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。（4）《驗(yàn)收入庫(kù)單》填寫要保證最后一聯(lián)字跡清晰、可見(jiàn)，便于倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員、財(cái)務(wù)相關(guān)人員賬務(wù)處理。（6）退庫(kù)物料入庫(kù)，退料部門必須憑填寫完整、清晰并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后的《退料單》與物料負(fù)責(zé)人辦理物料退庫(kù)。如相關(guān)人員不按規(guī)定私自辦理《驗(yàn)收入庫(kù)單》，倉(cāng)儲(chǔ)部不接收此類單據(jù)。其中A、B類物料為重點(diǎn)控制物料，入庫(kù)及發(fā)貨時(shí)注意數(shù)量盤存，并嚴(yán)格控制入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收。不允許先領(lǐng)料后補(bǔ)《領(lǐng)料單》或提前給庫(kù)管員《領(lǐng)料單》后領(lǐng)料（在倉(cāng)庫(kù)寄存物料），避免倉(cāng)庫(kù)發(fā)生物料帳卡物不符或與其他不同物料發(fā)生混淆等風(fēng)險(xiǎn)。（4）各部門到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)，除該倉(cāng)庫(kù)管理員、車間領(lǐng)料員進(jìn)入庫(kù)房，其他人不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)（庫(kù)房?jī)?nèi)最多不得超過(guò)三人），避免人為原因造成物料混淆，特別是原輔料、包材類生產(chǎn)用物料。如有部門強(qiáng)制使用，必須有質(zhì)量部書面正式通知； e 新舊版本包材更換，舊版本包材不得發(fā)放；f 原輔料、包材遵循近效期先出、先進(jìn)先出、零頭先出、貼取樣證先出原則； g 劇毒品領(lǐng)用部門必須雙人領(lǐng)用，倉(cāng)儲(chǔ)部雙人發(fā)料。（3）每次發(fā)貨時(shí)，應(yīng)注意核對(duì)物料數(shù)量、有效期/貯存期等信息，有效控制庫(kù)存數(shù)量或復(fù)驗(yàn)管理。（5）各部門物料領(lǐng)用人員領(lǐng)用物料時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)領(lǐng)用物料的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、外觀、質(zhì)量等信息，確認(rèn)物料是否符合《領(lǐng)料單》需求，確認(rèn)無(wú)誤后將物料領(lǐng)出。勞保用品領(lǐng)料人員必須遵守《吉林四環(huán)勞保用品管理規(guī)定》，憑經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后的《領(lǐng)料單》到庫(kù)房領(lǐng)用。（8）為配合財(cái)務(wù)部月度結(jié)算，不延誤其工作進(jìn)度，每月最后一個(gè)工作日為倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房庫(kù)存結(jié)算日，此日內(nèi)任何常規(guī)使用物料、可預(yù)見(jiàn)性物料概不發(fā)放。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。（4）盤存過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有近有效期/貯存期的生產(chǎn)用原輔料及非產(chǎn)品用物資、變更版本的包材、近有效期1年或近有效期6個(gè)月的成品等，將該類物料信息匯總，報(bào)送倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，并有倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人與生產(chǎn)、質(zhì)量、商務(wù)等相關(guān)部門一起協(xié)調(diào)處理，將處理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理。協(xié)助有關(guān)部門做好報(bào)損、報(bào)廢和陳臵物資的處理工作。（4）庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位。（7）做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。d 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。d 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。h 嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的消防器材。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。（13）危險(xiǎn)品庫(kù)管理員及公司安全保衛(wèi)部門應(yīng)做好防火安全工作。公司安全保衛(wèi)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)品庫(kù)庫(kù)區(qū)安全巡護(hù)工作，嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)周圍吸煙、攜帶火種、明火作業(yè)。建立和健全出入庫(kù)登記制度，對(duì)因工作需要出入庫(kù)人員按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記。（10）未按本規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符，庫(kù)管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，并視情節(jié)進(jìn)行處罰。f嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。b 嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。b下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。（5）監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證入庫(kù)物資完整無(wú)損。（2）妥善保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失。a 采購(gòu)入庫(kù)后1個(gè)月內(nèi)未領(lǐng)用的物料； b 長(zhǎng)期不領(lǐng)用造成閑臵占用庫(kù)存的常規(guī)物料，使用部門轉(zhuǎn)領(lǐng)同種其他廠家、規(guī)格、包裝、批號(hào)同種物料情形的；c由于提報(bào)數(shù)量大，在有效期內(nèi)未領(lǐng)用完的物料（非大宗性物料）；（6）做好倉(cāng)庫(kù)與物資部、商務(wù)部工作銜接，在保證經(jīng)營(yíng)供應(yīng)、管理需要等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量。積極配合財(cái)務(wù)部做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)會(huì)部對(duì)帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房管理員有權(quán)利督促各部門物料退庫(kù)、結(jié)算、核對(duì)工作。（7）倉(cāng)庫(kù)物資在工作日內(nèi)，上午8:3011:00、下午12:3015:50為發(fā)貨時(shí)間，其他時(shí)間為物料管理員整理臺(tái)賬、記錄，核對(duì)賬物時(shí)間，各部門領(lǐng)料人員應(yīng)提前做好物料領(lǐng)用預(yù)算工作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)用物料。（6）勞保用品每月5日統(tǒng)一發(fā)放，如遇節(jié)假日休息，順延至休息后第一個(gè)工作日發(fā)放。同時(shí)堅(jiān)持單料不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、物料變質(zhì)/過(guò)期不出庫(kù)、標(biāo)簽不清不出庫(kù)。成品發(fā)貨需遵循以下原則： a 未見(jiàn)《銷售出庫(kù)單》不發(fā)貨；b 根據(jù)文件規(guī)定近效期6個(gè)月的成品不發(fā)貨； c 遵循先進(jìn)先出、近效期先出原則逐批發(fā)貨；d 不得跳批發(fā)貨，任何部門不得跳批號(hào)領(lǐng)用產(chǎn)品。（1）各庫(kù)房物料管理人員需見(jiàn)填寫規(guī)范《領(lǐng)料單》后，進(jìn)行發(fā)貨。（3）各部門領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)《領(lǐng)料單》分發(fā)。（1）各部門物料領(lǐng)用人員必須憑經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人和倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。（9）由于五金勞保類物資種類繁多，除按用途化分類別外，入庫(kù)后五金、勞保庫(kù)房?jī)?nèi)各類物資根據(jù)成本比重，按單價(jià)分A、B、C、D四類管理，在物料標(biāo)簽上根據(jù)入庫(kù)單價(jià)分別標(biāo)注A、B、C、D類。從市場(chǎng)退庫(kù)的成品，需由商務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人聯(lián)系質(zhì)量部相關(guān)QA憑《退貨申請(qǐng)單》到現(xiàn)場(chǎng)與成品庫(kù)管員一起進(jìn)行驗(yàn)收，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果辦理相應(yīng)手續(xù)。存根聯(lián)、憑證聯(lián)由采購(gòu)人員撕下找財(cái)務(wù)相關(guān)人員簽字，做為報(bào)銷及采購(gòu)憑證；財(cái)務(wù)聯(lián)留倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員做為金蝶系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入憑證，定期將此聯(lián)匯總統(tǒng)一報(bào)送財(cái)務(wù)相關(guān)人員；倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留各庫(kù)房管理人員，做為入庫(kù)憑證和臺(tái)賬、記錄、貨卡填寫依據(jù)。（3）需質(zhì)量部批準(zhǔn)放行的物料（原輔料、包材及其他關(guān)鍵性物料），在質(zhì)量控制室取樣之日起，質(zhì)量部應(yīng)在規(guī)定的檢驗(yàn)周期的第二個(gè)工作日內(nèi)將檢驗(yàn)報(bào)告書下發(fā)至物料管理直接負(fù)責(zé)人，便于在庫(kù)物料執(zhí)行GMP日常化管理，不延誤生產(chǎn)車間物料使用，接到放行通知后物料管理負(fù)責(zé)人通知采購(gòu)人員配合辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù)，其他不需質(zhì)量放行的物料驗(yàn)收合格后立即辦理入庫(kù)手續(xù)。各庫(kù)房管理人員未見(jiàn)到貨物不予補(bǔ)辦《驗(yàn)收入庫(kù)單》。（4）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全，保持庫(kù)容整潔。二、適用范圍和職責(zé)權(quán)限：本管理制度適用于倉(cāng)儲(chǔ)部、物資部、生產(chǎn)部、工程部、小容量注射劑車間、生化提取車間、質(zhì)量控制室、質(zhì)量部、商務(wù)部、技術(shù)部及其他各相關(guān)部門。安全防火有專人負(fù)責(zé)，防水安全措施得當(dāng)。6保持庫(kù)房院內(nèi)清潔衛(wèi)生，搞好庫(kù)區(qū)規(guī)劃、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的布局，使材料堆放整齊。庫(kù)管員不得私自外借、外送庫(kù)內(nèi)物品，及時(shí)、規(guī)范填制入庫(kù)、出庫(kù)憑證，完善手續(xù)，做到日清月結(jié)。27）倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)施器材應(yīng)當(dāng)指定專人管理，負(fù)責(zé)檢查、維修、保養(yǎng)、保證完好有效，嚴(yán)禁圈占、埋壓和挪用。23）使用過(guò)的油棉紗、油手套等沾油纖維物品以及可燃包裝物應(yīng)當(dāng)存放在安全地點(diǎn)、定期處理。20）倉(cāng)庫(kù)消防安全必須貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，實(shí)行“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，倉(cāng)庫(kù)日常安全工作由倉(cāng)庫(kù)管理員、兼職安全員負(fù)責(zé)開(kāi)展。12)認(rèn)真執(zhí)行庫(kù)房門衛(wèi)制度，非倉(cāng)庫(kù)人員未經(jīng)同意，不得出入倉(cāng)庫(kù)，物資出庫(kù)必須有出門證；13)倉(cāng)庫(kù)人員下班前，應(yīng)在庫(kù)內(nèi)外四周巡查一遍，并將倉(cāng)庫(kù)門窗關(guān)好，切斷電源，大門加鎖，鑰匙存放妥當(dāng)；并定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行安全巡查，做好巡查記錄，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并及時(shí)采取相應(yīng)的整改措施，確保庫(kù)房安全。7)做好“防火、防盜、防洪、防破壞”的四防工作，庫(kù)房?jī)?nèi)的物品要嚴(yán)格按照庫(kù)房物品存放