【正文】 。公司安全保衛(wèi)部門應(yīng)加強對危險品庫庫區(qū)安全巡護工作，嚴禁在庫區(qū)周圍吸煙、攜帶火種、明火作業(yè)。（13）危險品庫管理員及公司安全保衛(wèi)部門應(yīng)做好防火安全工作。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員按規(guī)定進行盤查和登記。預防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。（10）未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實不符，庫管員要承擔由此引起的經(jīng)濟損失，并視情節(jié)進行處罰。h 嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。f嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。d 嚴禁在倉庫堆放雜物。b 嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。d 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。b下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。（7）做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護與管理工作。（5）監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證入庫物資完整無損。（4）庫管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級領(lǐng)導監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。（2）妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟失。協(xié)助有關(guān)部門做好報損、報廢和陳臵物資的處理工作。a 采購入庫后1個月內(nèi)未領(lǐng)用的物料； b 長期不領(lǐng)用造成閑臵占用庫存的常規(guī)物料，使用部門轉(zhuǎn)領(lǐng)同種其他廠家、規(guī)格、包裝、批號同種物料情形的；c由于提報數(shù)量大，在有效期內(nèi)未領(lǐng)用完的物料（非大宗性物料）；（6）做好倉庫與物資部、商務(wù)部工作銜接，在保證經(jīng)營供應(yīng)、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。（4）盤存過程中如發(fā)現(xiàn)有近有效期/貯存期的生產(chǎn)用原輔料及非產(chǎn)品用物資、變更版本的包材、近有效期1年或近有效期6個月的成品等，將該類物料信息匯總，報送倉儲部負責人，并有倉儲部負責人與生產(chǎn)、質(zhì)量、商務(wù)等相關(guān)部門一起協(xié)調(diào)處理，將處理結(jié)果上報總經(jīng)理。積極配合財務(wù)部做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報部門負責人和有關(guān)部門，未經(jīng)批準不得擅自調(diào)帳。倉儲部各庫房管理員有權(quán)利督促各部門物料退庫、結(jié)算、核對工作。（8）為配合財務(wù)部月度結(jié)算，不延誤其工作進度，每月最后一個工作日為倉儲部各庫房庫存結(jié)算日，此日內(nèi)任何常規(guī)使用物料、可預見性物料概不發(fā)放。（7）倉庫物資在工作日內(nèi)，上午8:3011:00、下午12:3015:50為發(fā)貨時間，其他時間為物料管理員整理臺賬、記錄，核對賬物時間，各部門領(lǐng)料人員應(yīng)提前做好物料領(lǐng)用預算工作，在規(guī)定時間內(nèi)領(lǐng)用物料。勞保用品領(lǐng)料人員必須遵守《吉林四環(huán)勞保用品管理規(guī)定》，憑經(jīng)生產(chǎn)負責人簽字確認后的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)用。（6）勞保用品每月5日統(tǒng)一發(fā)放，如遇節(jié)假日休息，順延至休息后第一個工作日發(fā)放。（5）各部門物料領(lǐng)用人員領(lǐng)用物料時應(yīng)仔細核對領(lǐng)用物料的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、外觀、質(zhì)量等信息，確認物料是否符合《領(lǐng)料單》需求，確認無誤后將物料領(lǐng)出。同時堅持單料不符不出庫、包裝破損不出庫、物料變質(zhì)/過期不出庫、標簽不清不出庫。（3）每次發(fā)貨時，應(yīng)注意核對物料數(shù)量、有效期/貯存期等信息，有效控制庫存數(shù)量或復驗管理。成品發(fā)貨需遵循以下原則： a 未見《銷售出庫單》不發(fā)貨；b 根據(jù)文件規(guī)定近效期6個月的成品不發(fā)貨； c 遵循先進先出、近效期先出原則逐批發(fā)貨；d 不得跳批發(fā)貨，任何部門不得跳批號領(lǐng)用產(chǎn)品。如有部門強制使用，必須有質(zhì)量部書面正式通知； e 新舊版本包材更換，舊版本包材不得發(fā)放；f 原輔料、包材遵循近效期先出、先進先出、零頭先出、貼取樣證先出原則； g 劇毒品領(lǐng)用部門必須雙人領(lǐng)用，倉儲部雙人發(fā)料。（1）各庫房物料管理人員需見填寫規(guī)范《領(lǐng)料單》后，進行發(fā)貨。（4）各部門到倉庫領(lǐng)料時，除該倉庫管理員、車間領(lǐng)料員進入庫房，其他人不得進入庫房內(nèi)（庫房內(nèi)最多不得超過三人），避免人為原因造成物料混淆，特別是原輔料、包材類生產(chǎn)用物料。（3）各部門領(lǐng)料人員負責《領(lǐng)料單》分發(fā)。不允許先領(lǐng)料后補《領(lǐng)料單》或提前給庫管員《領(lǐng)料單》后領(lǐng)料（在倉庫寄存物料），避免倉庫發(fā)生物料帳卡物不符或與其他不同物料發(fā)生混淆等風險。（1）各部門物料領(lǐng)用人員必須憑經(jīng)本部門負責人和倉儲部負責人簽字確認的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料。其中A、B類物料為重點控制物料，入庫及發(fā)貨時注意數(shù)量盤存，并嚴格控制入庫質(zhì)量驗收。（9）由于五金勞保類物資種類繁多，除按用途化分類別外，入庫后五金、勞保庫房內(nèi)各類物資根據(jù)成本比重，按單價分A、B、C、D四類管理，在物料標簽上根據(jù)入庫單價分別標注A、B、C、D類。如相關(guān)人員不按規(guī)定私自辦理《驗收入庫單》，倉儲部不接收此類單據(jù)。從市場退庫的成品，需由商務(wù)部相關(guān)負責人聯(lián)系質(zhì)量部相關(guān)QA憑《退貨申請單》到現(xiàn)場與成品庫管員一起進行驗收，根據(jù)驗收結(jié)果辦理相應(yīng)手續(xù)。（6）退庫物料入庫，退料部門必須憑填寫完整、清晰并經(jīng)相關(guān)負責人簽字確認后的《退料單》與物料負責人辦理物料退庫。存根聯(lián)、憑證聯(lián)由采購人員撕下找財務(wù)相關(guān)人員簽字，做為報銷及采購憑證；財務(wù)聯(lián)留倉儲部統(tǒng)計員做為金蝶系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入憑證，定期將此聯(lián)匯總統(tǒng)一報送財務(wù)相關(guān)人員；倉庫聯(lián)留各庫房管理人員，做為入庫憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據(jù)。（4）《驗收入庫單》填寫要保證最后一聯(lián)字跡清晰、可見，便于倉儲部統(tǒng)計員、財務(wù)相關(guān)人員賬務(wù)處理。（3）需質(zhì)量部批準放行的物料（原輔料、包材及其他關(guān)鍵性物料），在質(zhì)量控制室取樣之日起，質(zhì)量部應(yīng)在規(guī)定的檢驗周期的第二個工作日內(nèi)將檢驗報告書下發(fā)至物料管理直接負責人，便于在庫物料執(zhí)行GMP日?；芾恚谎诱`生產(chǎn)車間物料使用，接到放行通知后物料管理負責人通知采購人員配合辦理入庫相關(guān)手續(xù)，其他不需質(zhì)量放行的物料驗收合格后立即辦理入庫手續(xù)。（2）如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損、物料標簽不清晰、不在合格供應(yīng)商名單、無相關(guān)廠家提供資料或其他質(zhì)量問題，要及時報部門負責人，同時通知質(zhì)量部，與QA和采購員共同現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。各庫房管理人員未見到貨物不予補辦《驗收入庫單》。三、具體內(nèi)容 （1）倉儲部各庫房管理人員應(yīng)根據(jù)《到貨通知單》與采購員對到庫各類物資進行驗收，核對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，如工器具、備品配件等由采購員聯(lián)系提出計劃的部門負責人員共同進行驗收。（4）做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。（2）做好物資的保管工作，據(jù)實登記倉庫各項臺帳，定期清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。二、適用范圍和職責權(quán)限：本管理制度適用于倉儲部、物資部、生產(chǎn)部、工程部、小容量注射劑車間、生化提取車間、質(zhì)量控制室、質(zhì)量部、商務(wù)部、技術(shù)部及其他各相關(guān)部門。第五篇：倉儲物資管理制度倉儲物資管理制度一、目的倉儲物資是公司物資供應(yīng)體系的重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。安全防火有專人負責，防水安全措施得當。未經(jīng)允許，非工作人員不準入庫房，材料不能出、入庫，不能存放私人物品。6保持庫房院內(nèi)清潔衛(wèi)生，搞好庫區(qū)規(guī)劃、倉庫內(nèi)部的布局，使材料堆放整齊。確保帳、物相符，不得有賬外物資。庫管員不得私自外借、外送庫內(nèi)物品，及時、規(guī)范填制入庫、出庫憑證，完善手續(xù)，做到日清月結(jié)。物資的收、發(fā)、儲備業(yè)務(wù)，由庫房及時辦理。27）倉庫的消防設(shè)施器材應(yīng)當指定專人管理，負責檢查、維修、保養(yǎng)、保證完好有效，嚴禁圈占、埋壓和挪用。25）倉庫的電氣設(shè)備，必須由持相應(yīng)資格證的電工進行安裝、檢查和維修保養(yǎng)。23）使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品以及可燃包裝物應(yīng)當存放在安全地點、定期處理。21）露天存放物品應(yīng)當分類、分堆、分組和分垛，并留出必要的防火間距。20）倉庫消防安全必須貫徹“預防為主、防消結(jié)合”的方針，實行“誰主管，誰負責”的原則，倉庫日常安全工作由倉庫管理員、兼職安全員負責開展。18)消防設(shè)備應(yīng)定期檢查，保持消防水暢通，滅火器有效，消防器材應(yīng)放在明顯易取處，并保證人人會用，不得任意挪動或挪作他用。12)認真執(zhí)行庫房門衛(wèi)制度，非倉庫人員未經(jīng)同意，不得出入倉庫，物資出庫必須有出門證；13)倉庫人員下班前，應(yīng)在庫內(nèi)外四周巡查一遍，并將倉庫門窗關(guān)好，切斷電源，大門加鎖，鑰匙存放妥當；并定期對庫房進行安全巡查，做好巡查記錄，發(fā)現(xiàn)隱患及時向有關(guān)部門或領(lǐng)導報告，并及時采取相應(yīng)的整改措施，確保庫房安全。10)嚴禁無關(guān)人員在氣體、化工、易燃、易爆及有毒物品場所出入，因工作關(guān)系入庫房內(nèi)，必須聽從管理人員指揮。7)做好“防火、防盜、防洪、防破壞”的四防工作，庫房內(nèi)的物品要嚴格按照庫房物品存放的要求進行堆放，保持整潔、通風和通道暢通，保證足夠的防火通道寬度。為使分公司所有倉庫的安全管理處于受控狀態(tài)，特制定本管理規(guī)定。第十五條本實施細則自下發(fā)之日起執(zhí)行。第十三條 凡涉及流程內(nèi)參與驗收的相關(guān)部門，必須認真把關(guān)，發(fā)現(xiàn)一次不負責任的處理行為，罰責任部門200