【正文】 行部門或更新登記； ? （ 4）變更、解除合同的協(xié)議在尚未達成或批準之前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。 整理合同歸檔時相關(guān)資料附在合同后（合同評審表、 OA審批表、詢價對比表等） ? 公司應(yīng)建立完善的合同文件檔案管理辦法。 ? 協(xié)商不成的，需要提起仲裁或訴訟的，按公司法律糾紛管理相關(guān)規(guī)定辦理。 ? 公司對重要、戰(zhàn)略物資，選擇、培育戰(zhàn)略供應(yīng)商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。供應(yīng)商準入證由集團公司物資管理部發(fā)放。 ? 公司物資管理部組織各單位每年對當(dāng)?shù)毓?yīng)商進行一次考評，考評內(nèi)容包括物資采購數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、到貨及時率、售后服務(wù)、誠信經(jīng)營等。 第八章 采購實施 ? 第一節(jié) 一般規(guī)定 ? 各單位應(yīng)依據(jù)批準后的物資采購計劃，按照程序?qū)嵤┎少彙? ? 招標采購 是指在一定范圍內(nèi)公開交易條件和要求，由若干投標人參加投標，按照規(guī)定程序從中選擇交易對象的采購。 ? 各單位須首先采購 集團合格供應(yīng)商名錄 下的公司進行采購， 不在供應(yīng)商名錄外的廠商單位需報集團物資管理部批準備案 。 第二節(jié) 質(zhì)量管理 ? 公司實行采購物資質(zhì)量責(zé)任制。如用戶有指定的要求，應(yīng)在銷售合同中明確約定。 ? 經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門提出需駐廠監(jiān)造的采購物資，公司須派質(zhì)量監(jiān)督人員或委托具有監(jiān)造資質(zhì)的單位駐廠監(jiān)造。 ? （ 1）采用招標采購的，根據(jù)中標結(jié)果確定； ? （ 2）采用對比詢價方式采購的，由集團公司物資采購管理部組織制定定價方式，并確定價格； ? （ 3）采用其它采購方式的，通過談判或市場動態(tài)交易確定價格，并按管理權(quán)限報批后執(zhí)行。 ? 付款計劃審批流程如下：各項目公司采購員按合同約定提出月度付款計劃 → 集團物資管理部合同管理員匯總 → 集團物資管理部總監(jiān)審批 → 集團分管領(lǐng)導(dǎo)審核 → 集團財務(wù)部審核 → 返回集團物資管理部 → 項目公司采購員 /財務(wù)部執(zhí)行付款流程。特殊情況下需要預(yù)付款的，一般不得超過合同總價款的 30%。未驗收或驗收不合格的物資，不得入庫。建立應(yīng)急物資儲備，保證突發(fā)性事件的物資供應(yīng)。 ? 各單位應(yīng)跟蹤物資供應(yīng)情況，對供應(yīng)過程中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決。 ? （三）退料管理 ? 各項目工程剩余物料庫管員應(yīng)及時督促退回倉庫，由庫管員和技術(shù)人員檢查物料質(zhì)量是否完好，由退料部門和庫管員共同簽字后辦理入庫手續(xù)。發(fā)現(xiàn)物料缺少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、或損壞等），應(yīng)及時以書面的形式向有關(guān)部門匯報，按 《 不合格品控制程序 》 處理。 三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格清；二齊：擺放整齊、庫容整齊； ? 貯存在倉庫的物料， 按照物料的名稱、型號、規(guī)格等分類整齊擺放，做到存取方便 ，并作相應(yīng)的標識， 標識醒目 、朝外便于尋找 。倉庫須具備防盜、防火、防水、通風(fēng)等條件，以確保材料或物品之儲存安全。 為降低各項目庫存物資，減少材料浪費，各項目要根據(jù)工程建設(shè)進度需求情況分批實施采購（尤其是不常用的大規(guī)格物資和特殊規(guī)格材料），及時掌握工程實際使用情況，及時匯報總部庫存情況，采購計劃實施前首先核實各項目是否有庫存可調(diào)用，如無可調(diào)用庫存再組織實施采購，我們各項目之間與總部要保持隨時溝通一起先把各自庫存消耗掉，提高企業(yè)周轉(zhuǎn)資金。 由調(diào)出單位辦理出庫手續(xù)，調(diào)入單位辦理入庫手續(xù)。 ? 物資計劃及統(tǒng)計數(shù)據(jù)的上報應(yīng)確保準確、及時、完整、可靠；公司物資管理部統(tǒng)計人員對各單位上報的統(tǒng)計報表進行審核，對于存在錯報、瞞報、漏報等問題的報表要退回，并要求編報單位重新編制。 序號 報表類型 報 表 名 稱 報送時間 要求 負責(zé)人 報送方式 1 周報表 《 物資計劃跟單臺賬 》 暫定每周四 17： 00前 采購員 發(fā)送電子版至 郵箱cc 2 月報表 《 合同付款臺賬 》 每月 5號 17： 00前 采購員 3 月報表 《 月度采購物資明細表 》 每月 5號 17： 00前 采購員 4 月報表 《 月度庫存物資明細表 》 每月 5號 17： 00前 庫管員 附： 《 子公司周報及月報表模板 》 發(fā)至“物資管理微信群”請下載保存 中環(huán)寰慧科技集團有限公司 XX 項目公司 月份采購物資明細表 序號 材料類別 物料名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價（元 ) 合價 (元） 供貨廠家 備注 1 閥門 截止閥 2 焊接球閥 3 ?? 4 5 管件 彎頭 6 法蘭 7 8 9 ?? 合 計 金 額 部門主管： 采購： 制表： 說明：采購物資明細表是每月 1日至 30日子公司所采購的所有物資，按照本月簽訂合同（ 合同簽訂時間每月 1日 30日）中的材料清單統(tǒng)計，于次月 5日上報集團物資管理部 郵箱 中環(huán)寰慧科技集團有限公司 項目公司 月份庫存物資明細表 統(tǒng)計時間：年 月 日 序號 材料類別 物料名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價（元 ) 合價 (元） 供貨廠家 是否可 調(diào)配 1 閥門 截止閥 可調(diào)配 2 焊接球閥 3 ?? 4 5 管件 彎頭 6 法蘭 7 8 9 ?? 部門主管： 制表： 第十一章 監(jiān)督與責(zé)任 ? 集團公司對各單位物資采購管理工作進行定期檢查。 讓我們攜手共創(chuàng)美好未來 物資管理部 感謝大家的支持 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ? 公司實行采購物資質(zhì)量監(jiān)督制度，具體按各單位相關(guān)制度執(zhí)行。造成經(jīng)濟損失的，承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償。 ? 各單位物資管理部門按要求在規(guī)定的時間內(nèi)，按統(tǒng)一格式，上報統(tǒng)計報表。 各項目調(diào)撥單完成（人員簽字）后由 調(diào)出單位 將調(diào)撥單上報集團 OA流程備案 ，作為財務(wù)后期賬務(wù)處理的依據(jù)。對危險物品實行隔離管制； ? 物品安全保護：根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料及產(chǎn)品變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。 落實倉庫的消防安全與衛(wèi)生管理規(guī)定，做好防火、防盜、防潮等工作； 做好物料接收工作，確保生產(chǎn)流程正常運轉(zhuǎn)。儲存要做到“三清”，“二齊”。 ? （五）定期盤點 ? 每月底組織采購員、財務(wù)等人員對庫存物料的盤點，做到賬物卡相符，并于每月 5日上報集團物資管理部月度庫存物資明細報表，詳見 《 月度物資庫存明細表 》 模板； ? 倉庫保管員每日在下班時要對所管轄的物料進行盤點； ? 盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及