某飼料集團物資采購管理辦法(文件)
【正文】 。對金額大的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購或從廠家直接進貨。 第十一條 所采購物資如需在內地進行考察訂貨的，由集團公司領導決定并帶隊前往考察。 第十四條 采購合同完成后，采購部門每月初編制分期付款計劃，報主管領導審批，審批完成后由采購部門備齊“三審一檢”手續(xù)先到監(jiān)察審計部審核，然后再到財務部辦理分期付款手續(xù)。 第六章 質量檢驗與監(jiān)督 第十七條 嚴把進貨質量關，所購材料需要檢測試驗的，其質量以質量管理部門做出的質量檢驗報告為準，做到每批材料都有檢驗報告單，對不符合檢驗技術要求的材料，采購部門要及時將情況上報主管領導，同時及時與供貨單位聯(lián)系處理或退貨。 第七章 物資管理 第十九條 采購部門要及時驗收、管理、調撥好所購物資，并經常與使用部門保持聯(lián)系，了解物品的使用情況，管理控制好庫房，高效地完成本職工作。 第二十二條 發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度辦事，領貨手續(xù)不全不予發(fā)貨，如遇特殊原因需要發(fā)貨，需得到采購部門負責人 的審批方可出庫。 第八章 信息資料管理 第二十五條 建立健全集團及下屬公司生產經營所需各類物資的情報收集和管理制度，詳細掌握市場最新信息，了解市場變化情況和所購物資的生產、流通、消費情況，熟悉供應商的情況，及 時為采購決策提供必要的信息資料。 第二十八條 物資在庫期間的管理： 保管員要對庫房所存物資進行科學管理，切實做到擺放科學（五五擺放，四號定位），數(shù)量準確，質量不變等。） 第二十九條 物資的發(fā)放： 物資的出庫和發(fā)料應按料具調撥單或領料憑證，及時準確地將物資發(fā)放到所需單位，并對出庫物質進行帳、卡登記。每半年由采購中心、財務部共同組成有領導干部、管理人員、保管人員三結合的清倉盤點小組，對倉庫物資進行全面地清點，在清點中如發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，必須分析原因，說明情況。 保持庫房清潔，嚴禁易爆易燃物品在總庫入庫存放。 第三十三條 對違反本規(guī)定，弄虛作假，以權謀私，帳外暗中收受回扣和收受賄賂人員，一經查證屬實，立即給予調離崗位，或解聘、除名等處理。 。 第十一章 附則 第三十四條 本辦法由總裁辦公室負責解釋。 禁止一切閑雜人員進入倉庫重 地。對超儲、呆滯物資及時處理解決。保管人員要及時檢查庫存物資的帳、卡、物是否相符 。 （注：“五五擺放”為
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1