【正文】 法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。第六章 采購(gòu)人員工作職責(zé)第二十二條 對(duì)短缺物資，采購(gòu)員要征求項(xiàng)目部意見(jiàn)，在項(xiàng)目部同意后方能采購(gòu)代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)員負(fù)直接責(zé)任。第五章 付款方式第二十一條 付款方式由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單》、采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、《入庫(kù)單》，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。第十九條 按供應(yīng)商評(píng)價(jià)辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。（4）其他原因?qū)е卤竟緭p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。（2）破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司損失，依實(shí)際發(fā)生情況索賠。（7）雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。（5）確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，更換供應(yīng)商。（3）現(xiàn)貨供應(yīng)退貨，要求供應(yīng)商更換合格物料。采購(gòu)物料退貨與索賠（1）擬退回采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部門(mén)（材料科）。處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠；退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠；第十七條 質(zhì)量糾紛處理采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中因供應(yīng)商責(zé)任所致?lián)p失的承擔(dān)與賠付。供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗(yàn)合格記錄。本公司要求供應(yīng)商承諾下列質(zhì)量保證：供應(yīng)商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如ISO9000等。以往采購(gòu)的良好記錄。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。所需產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求。（交于項(xiàng)目部 資料科）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。依合同約定的付款方式，辦理供應(yīng)商付款工作。采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第十一條 訂購(gòu)作業(yè)供應(yīng)商經(jīng)核準(zhǔn)后，采購(gòu)人員應(yīng)以本公司出具《購(gòu)銷合同》或供貨商出具《購(gòu)銷合同》形式與供應(yīng)商訂立合同，訂購(gòu)物料。單筆采購(gòu)金額在五千元以下的采購(gòu)訂單，價(jià)格由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商；超過(guò)五千元的采購(gòu)訂單，其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。第八條 詢價(jià)、議價(jià)采購(gòu)部門(mén)（材料科）收到經(jīng)核準(zhǔn)的《請(qǐng)購(gòu)單》后，除集中采購(gòu)方式外，采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)；確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣(mài)品等特殊狀況，不受前款所限；如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表；選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇；供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)商請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)；專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢價(jià)與議價(jià)；詢價(jià)后，如有必要，采購(gòu)部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)；議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)商原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并妥善處理善后事宜。第六條 請(qǐng)購(gòu)的撤消已開(kāi)具《請(qǐng)購(gòu)單》需撤銷請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以書(shū)面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送材料科，必要時(shí)應(yīng)先口頭通知。第五條 請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限班組及項(xiàng)目部所購(gòu)物資價(jià)值在2000元以下的由施工員預(yù)算員審核后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)；價(jià)值在2000元以上的由施工員預(yù)算員審核后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)；報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條 公司的采購(gòu)部門(mén)或采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。第一篇：企業(yè)內(nèi)部材料采購(gòu)管理辦法企業(yè)內(nèi)部材料采購(gòu)管理辦法第一章 總則第一條 為了規(guī)范公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，降低采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物料供應(yīng)，加強(qiáng)公司物料采購(gòu)的監(jiān)督管理，制定本辦法。第二條 本辦法所稱采購(gòu)包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購(gòu)及勞務(wù)采購(gòu)。第二章 采購(gòu)流程第四條 請(qǐng)購(gòu)的提出生產(chǎn)班組及項(xiàng)目部依據(jù)項(xiàng)目工程的需求狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，每月5日、20日前開(kāi)立下半月的所需物料《請(qǐng)購(gòu)單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等；其它各部門(mén)所需的辦公物品及零星物資采購(gòu)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開(kāi)立《請(qǐng)購(gòu)單》；《請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)施工員和預(yù)算員審核，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；《請(qǐng)購(gòu)單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交材料科，三聯(lián)交財(cái)務(wù)科；緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于《請(qǐng)購(gòu)單》備注欄注明“緊急”字樣。常用辦公用品及管理所需物品請(qǐng)購(gòu)，由項(xiàng)目部填報(bào)《請(qǐng)購(gòu)單》，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)值在2000元以上的由項(xiàng)目部經(jīng)理審核后，報(bào)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)。采購(gòu)有關(guān)部門(mén)接到通知后，立即停止采購(gòu)。第七條 采購(gòu)方式根據(jù)本公司實(shí)際情況，公司物料采購(gòu)采用以下三種方式：集中采購(gòu)公司通用性大宗物料（鋼材等），以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)；合約采購(gòu)公司經(jīng)常使用物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，依定時(shí)或定量的方式進(jìn)行采購(gòu)；一般采購(gòu)除2以外的零星物料，采用按需采購(gòu)的方式。第九條 議價(jià)原則有以下情況時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià)：市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)；采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)；本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)；本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)；有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)；其他有利于公司條件時(shí) 第十條 定價(jià)核準(zhǔn)采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，填寫(xiě)《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單》（對(duì)內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的《采購(gòu)詢價(jià)單》（對(duì)外使用），必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明，呈采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核；采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。采用集中采購(gòu)方式采購(gòu)的供應(yīng)商確定，必須呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于《購(gòu)銷合同》上明確注明。第十二條 驗(yàn)收與付款依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。第三章 采購(gòu)質(zhì)量管理第十三條 采購(gòu)質(zhì)量文件資料要求訂購(gòu)前，應(yīng)提供下列文件資料，或在《購(gòu)銷合同》、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：訂購(gòu)產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求質(zhì)保證書(shū)、檢測(cè)報(bào)告等。各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。第十四條 合格供應(yīng)商選擇除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，應(yīng)向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。第十五條 質(zhì)量保證約定物料采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確。供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查。第十六條 進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢、采購(gòu)等部門(mén)人員相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：品質(zhì)檢驗(yàn)質(zhì)檢部按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。具體規(guī)定如下：處理依據(jù)以雙方事先約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù)，并在《購(gòu)銷合同》上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等，原則上以本公司的要求為依據(jù)。（2）采購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。（4）訂制品退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。（6）退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。其它索賠規(guī)定（1）供應(yīng)商原因造成交貨延遲，以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。（3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司損失，依實(shí)際發(fā)生情況索賠。第四章 采購(gòu)交期管理 第十八條 采購(gòu)交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是在必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。第二十條對(duì)托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定的付款方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十三條 采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)規(guī)范運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu)，造成的超儲(chǔ)積壓，損失由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十五條 采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。第二十七條 采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。第二十九條 為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)商品信息，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二條本制度是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。第二章采購(gòu)流程第四條請(qǐng)購(gòu)的提出生管部物控員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，每月25日前開(kāi)立下月的所需物料《請(qǐng)購(gòu)單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等；其它各部門(mén)所需的辦公物品及零星物資采購(gòu)由綜合辦公室負(fù)責(zé)開(kāi)立《請(qǐng)購(gòu)單》；《請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)；《請(qǐng)購(gòu)單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購(gòu)部，三聯(lián)交財(cái)務(wù)部；交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填具在同一份《請(qǐng)購(gòu)單》內(nèi)；緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于《請(qǐng)購(gòu)單》備注欄注明“緊急”字樣。常用辦公用品及物業(yè)所需物品請(qǐng)購(gòu)，由辦公室填報(bào)《請(qǐng)購(gòu)單》，辦公室主任批準(zhǔn)，空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)格在500元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。采購(gòu)部門(mén)接獲通知后，立即停止采購(gòu)。第七條采購(gòu)方式根據(jù)本公司實(shí)際情況，公司物料采購(gòu)采用以下三種方式：集中采購(gòu)公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)；合約采購(gòu)公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等），采購(gòu)部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)；一般采購(gòu)除2以外之零星物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。第九條議價(jià)原則遇以下?tīng)顩r時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià)：市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)；采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)；本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)；本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)；有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)；其他有利于公司條件時(shí)第十條定價(jià)核準(zhǔn)采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，填寫(xiě)《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單》（對(duì)內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的《采購(gòu)詢價(jià)單》（對(duì)外使用），必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明，呈采購(gòu)部經(jīng)理審核；采購(gòu)部經(jīng)理審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。采用集中采購(gòu)方式采購(gòu)的供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于《購(gòu)銷合同》上明確注明。第十二條驗(yàn)收與付款依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。第三章采購(gòu)物品之品質(zhì)管理第十三條采購(gòu)品質(zhì)文件資料要求物料訂購(gòu)前，本公司