【正文】 。第九章附則第七十條本辦法由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。第四十五條對(duì)供應(yīng)商在采購(gòu)活動(dòng)中實(shí)施的串通投標(biāo)、行賄、以他人名義投標(biāo)、弄虛作假等各種違法違規(guī)行為，及時(shí)上報(bào)集團(tuán)，在集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)，并列入集團(tuán)系統(tǒng)黑名單，禁止其13年內(nèi)參加集團(tuán)系統(tǒng)采購(gòu)活動(dòng)；給集團(tuán)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或者期滿(mǎn)后再次實(shí)施上述違法違規(guī)行為的，永久取消其參加集團(tuán)系統(tǒng)采購(gòu)活動(dòng)的資格。第四十三條監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容（一）相關(guān)法律、法規(guī)、政策及管理規(guī)定的執(zhí)行情況；（二）采購(gòu)計(jì)劃編制情況；（三）采購(gòu)前的需求分析和市場(chǎng)調(diào)查情況；（四）采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況；（五）采購(gòu)合同的履行情況；（六）對(duì)供應(yīng)商詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑的處理情況；（七）采購(gòu)的貨物、工程的投入使用情況；（八）協(xié)同采購(gòu)執(zhí)行情況；（九）其他應(yīng)當(dāng)檢查的內(nèi)容。第七章監(jiān)督檢查第四十二條監(jiān)督檢查的方式對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督檢查可以采取經(jīng)常性檢查、專(zhuān)項(xiàng)性檢查和監(jiān)督性檢查三種方式。第四十一條采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，采購(gòu)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)完成采購(gòu)檔案資料的整理，妥善保存，隨時(shí)備查，不得偽造、變?cè)?、隱匿或者提前銷(xiāo)毀。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將采購(gòu)合同及時(shí)錄入招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)系統(tǒng)。采購(gòu)部門(mén)不得與成交供應(yīng)商之外的其他供應(yīng)商訂立合同。第六章合同簽訂及檔案留存第三十九條采購(gòu)部門(mén)和成交供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)自成交通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購(gòu)文件和成交供應(yīng)商的采購(gòu)響應(yīng)文件訂立書(shū)面合同。第三十八條各采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)于每年一月末前對(duì)上的采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)。計(jì)劃的調(diào)整應(yīng)當(dāng)按照計(jì)劃制訂的程序進(jìn)行；超過(guò)預(yù)算的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序報(bào)批后進(jìn)行。第五章計(jì)劃及預(yù)算管理第三十六條每年一月末前，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物資需求編制采購(gòu)計(jì)劃。在成交供應(yīng)商確定后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書(shū)，并同時(shí)發(fā)布成交公告。第一名放棄成交或被宣布無(wú)效的，可以依次確定其他供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商，也可以重新采購(gòu)。談判采購(gòu)和詢(xún)比采購(gòu)的評(píng)審方法可采用最低價(jià)法和綜合評(píng)分法，競(jìng)價(jià)采購(gòu)采用最低價(jià)法，直接采購(gòu)需對(duì)擬提供的技術(shù)、商務(wù)進(jìn)行物有所值綜合評(píng)價(jià)。第三十三條談判小組或評(píng)審小組一般為3人（含本數(shù)）以上單數(shù)，由采購(gòu)單位的商務(wù)和技術(shù)人員組成，鼓勵(lì)采購(gòu)單位聘請(qǐng)外部專(zhuān)家參加。第三十二條采用談判采購(gòu)、詢(xún)比采購(gòu)和競(jìng)價(jià)采購(gòu)，參與響應(yīng)的供應(yīng)商須在3家及以上。供應(yīng)商提交響應(yīng)文件截止之日前，采購(gòu)部門(mén)可對(duì)已發(fā)出的采購(gòu)文件進(jìn)行必要的澄清或修改，澄清或修改的內(nèi)容作為采購(gòu)文件的組成部分。詢(xún)比文件采購(gòu)從采購(gòu)公告發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交響應(yīng)文件截止之日止不得少于5個(gè)工作日。談判采購(gòu)從采購(gòu)公告發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交響應(yīng)文件截止之日止不得少于5個(gè)工作日。采購(gòu)公告或邀請(qǐng)書(shū)文件內(nèi)容應(yīng)當(dāng)嚴(yán)謹(jǐn)完整，充分披露采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)信息以及對(duì)供應(yīng)商的資格條件要求等采購(gòu)信息。第二十九條采購(gòu)文件應(yīng)合理設(shè)置供應(yīng)商資格條件、采購(gòu)技術(shù)需求、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)合同條款內(nèi)容、響應(yīng)文件格式等要求，采購(gòu)文件內(nèi)容應(yīng)全面清晰，評(píng)審辦法科學(xué)，避免出現(xiàn)傾向性或排他性，避免存在歧義或重大漏洞等情況。直接采購(gòu)方式要求采購(gòu)單位要做充分的市場(chǎng)調(diào)查，在采購(gòu)項(xiàng)目需求的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面具有物有所值綜合評(píng)價(jià)的能力。詢(xún)比采購(gòu)?fù)ǔ＿m用于采購(gòu)單位可準(zhǔn)確提出采購(gòu)項(xiàng)目需求和技術(shù)要求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較充分的采購(gòu)項(xiàng)目。第二十七條詢(xún)比采購(gòu)及適用情形詢(xún)比采購(gòu)是采購(gòu)單位組建的評(píng)審小組對(duì)響應(yīng)采購(gòu)的供應(yīng)商按照采購(gòu)單或采購(gòu)文件規(guī)定的規(guī)則和時(shí)間一次遞交的響應(yīng)報(bào)價(jià)或響應(yīng)文件進(jìn)行比選或評(píng)審，采購(gòu)單位根據(jù)評(píng)審小組的比選或評(píng)審結(jié)果，確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。第二十六條談判采購(gòu)及適用情形談判采購(gòu)是采購(gòu)單位組建的談判小組與響應(yīng)采購(gòu)的供應(yīng)商依次分別進(jìn)行一輪或多輪談判并對(duì)其提交的響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審，采購(gòu)單位根據(jù)談判小組最終談判結(jié)果及其評(píng)審結(jié)果，確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。非招標(biāo)采購(gòu)方式包括談判采購(gòu)、詢(xún)比采購(gòu)、競(jìng)價(jià)采購(gòu)、直接采購(gòu)、協(xié)同采購(gòu)、電商簡(jiǎn)易采購(gòu)等。第二十三條依法必須進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)違反招標(biāo)投標(biāo)法和實(shí)施條例的規(guī)定，對(duì)中標(biāo)結(jié)果造成實(shí)質(zhì)性影響，且不能采取補(bǔ)救措施予以糾正的，招標(biāo)、投標(biāo)、中標(biāo)無(wú)效，應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)或者評(píng)標(biāo)。第二十二條招標(biāo)單位和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照招標(biāo)法律法規(guī)規(guī)定簽訂書(shū)面合同，合同的標(biāo)的、價(jià)款、質(zhì)量、履行期限等主要條款應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件的內(nèi)容一致。招標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的中標(biāo)候選人名單排序排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。確因技術(shù)復(fù)雜、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)或者國(guó)家有特殊要求，隨機(jī)抽取方式確定的專(zhuān)家難以保證勝任評(píng)標(biāo)工作的項(xiàng)目，可以由采購(gòu)部門(mén)將確定專(zhuān)家方式提交總經(jīng)理辦公會(huì)同意后確定。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)單位代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家組成，成員人數(shù)為5人（含本數(shù)）以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二。委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜的，要簽訂委托招標(biāo)協(xié)議明確委托范圍和權(quán)限等。自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交招投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于20日。建設(shè)工程必須采用工程量清單計(jì)價(jià)招標(biāo)（法律法規(guī)規(guī)定的特殊工程除外），并按要求編制最高投標(biāo)限價(jià)。要在指定的信息公告媒體公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)公告。重新招標(biāo)后投標(biāo)人仍少于3個(gè)的，屬于必須審批、核準(zhǔn)的工程建設(shè)項(xiàng)目，報(bào)經(jīng)原審批、核準(zhǔn)部門(mén)同意可以不再進(jìn)行招標(biāo)；不屬于必須審批、核準(zhǔn)的工程建設(shè)項(xiàng)目，招標(biāo)單位可自行決定不再進(jìn)行招標(biāo)。必須招標(biāo)的項(xiàng)目確有上述情形的，工程管理部應(yīng)提交黨政聯(lián)席會(huì)審議同意后，報(bào)有關(guān)政府行政管理部門(mén)認(rèn)定，未經(jīng)認(rèn)定不得擅自不進(jìn)行招標(biāo)。有下列情形之一的，經(jīng)批準(zhǔn)或認(rèn)定后，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：（一）***發(fā)展計(jì)劃部門(mén)確定的國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目和省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點(diǎn)項(xiàng)目不適宜公開(kāi)招標(biāo)的；（二）技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇的；（三）采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過(guò)大。邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。第十五條招標(biāo)方式招標(biāo)方式分為公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。第三章招標(biāo)采購(gòu)第十四條工程建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)達(dá)到下列規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須招標(biāo)：（一）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元人民幣以上；（二）重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元人民幣以上；（三）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元人民幣以上。第十一條工程管理部是工程建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)部門(mén)，其主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)按照采購(gòu)程序開(kāi)展工程建設(shè)項(xiàng)目土建及安裝工程的采購(gòu)工作及與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)采購(gòu)工作；（二）組織編制工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算；（三）報(bào)告工程采購(gòu)工作的進(jìn)展情況；（四）對(duì)承擔(dān)的工程建設(shè)采購(gòu)過(guò)程及結(jié)果負(fù)責(zé)。非招標(biāo)方式包括談判采購(gòu)、詢(xún)比采購(gòu)、競(jìng)價(jià)采購(gòu)、直接采購(gòu)、協(xié)同采購(gòu)、電商簡(jiǎn)易采購(gòu)等。第八條采購(gòu)方式分為招標(biāo)方式和非招標(biāo)方式。納入“三重一大”管理范疇的項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照“三重一大”確定的流程進(jìn)行決策，確保采購(gòu)的公正、透明、規(guī)范。第五條采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立供應(yīng)商管理機(jī)制，加強(qiáng)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、選擇、評(píng)價(jià)和分級(jí)等管理工作，促進(jìn)供應(yīng)商有序競(jìng)爭(zhēng)。采購(gòu)部門(mén)不具備自主招標(biāo)條件的，應(yīng)委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)。第四條采購(gòu)工作應(yīng)當(dāng)依法合規(guī)，遵循“公開(kāi)、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)和誠(chéng)實(shí)信用”原則。（六）本辦法所稱(chēng)使用部門(mén)，是指提出采購(gòu)申請(qǐng)的部門(mén)。與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等；與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢(xún)等服務(wù)等服務(wù)；（三）本辦法所稱(chēng)貨物，是指工程建設(shè)貨物以外的貨物，包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物資、備品備件、辦公用品等（四）本辦法所稱(chēng)服務(wù)，是指工程建設(shè)服務(wù)以外的其他服務(wù)，不含按規(guī)定應(yīng)繳納的各種稅費(fèi)和行政事業(yè)性收費(fèi)。第三條定義（一）本辦法所稱(chēng)采購(gòu)，是指以書(shū)面合同方式有償取得工程建設(shè)項(xiàng)目、貨物和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托、雇用等；（二）本辦法所稱(chēng)工程建設(shè)項(xiàng)目，是指工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。阜康天山水泥有限責(zé)任公司蔣新杰第五篇：采購(gòu)管理辦法采購(gòu)管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，統(tǒng)一采購(gòu)方式，規(guī)范采購(gòu)流程，明確采購(gòu)權(quán)責(zé)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》（國(guó)家發(fā)展改革委第16號(hào)令）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范省管企業(yè)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)管理的通知》，參考中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì)發(fā)布的《非招標(biāo)方式采購(gòu)代理服務(wù)規(guī)范》等法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。三、采購(gòu)業(yè)務(wù)的后評(píng)估由于采購(gòu)業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)生存與發(fā)展具有重要影響，需要強(qiáng)調(diào)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)業(yè)務(wù)后評(píng)估制度。主要管控措施：第一，企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、付款業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制，詳細(xì)記錄供應(yīng)商情況、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)合同、采購(gòu)?fù)ㄖ?、?yàn)收證明、入庫(kù)憑證、退貨情況、商業(yè)票據(jù)、款項(xiàng)支付等情況，做好采購(gòu)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的記錄，確保會(huì)計(jì)記錄、采購(gòu)記錄與倉(cāng)儲(chǔ)記錄核對(duì)一致。（九）會(huì)計(jì)控制會(huì)計(jì)控制主要指采購(gòu)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制。除了不足轉(zhuǎn)賬起點(diǎn)金額的采購(gòu)可以支付現(xiàn)金外，采購(gòu)價(jià)款應(yīng)通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬。企業(yè)應(yīng)當(dāng)重視采購(gòu)付款的過(guò)程控制和跟蹤管理，如果發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)當(dāng)拒絕向供應(yīng)商付款，避免出現(xiàn)資金損失和信用受損。要著力關(guān)注以下方面：第一，嚴(yán)格審查采購(gòu)發(fā)票等票據(jù)的真實(shí)性、合法性和有效性，判斷采購(gòu)款項(xiàng)是否確實(shí)應(yīng)予支付。該環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)是：付款審核不嚴(yán)格、付款方式不恰當(dāng)、付款金額控制不嚴(yán)，可能導(dǎo)致企業(yè)資金損失或信用受損。對(duì)延遲交貨造成生產(chǎn)建設(shè)損失的，采購(gòu)部門(mén)要按照合同約定索賠。第三，對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，比如無(wú)采購(gòu)合同或大額超采購(gòu)合同的物資、超采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)的物資、毀損的物資等，驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或人員應(yīng)當(dāng)立即向企業(yè)有權(quán)管理的相關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)告，相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查明原因并及時(shí)處理。物資入庫(kù)前，采購(gòu)部門(mén)須檢查質(zhì)量保證書(shū)、商檢證書(shū)或合格證等證明文件。第二，驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)合同及質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具的質(zhì)量檢驗(yàn)證明，重點(diǎn)關(guān)注采購(gòu)合同、發(fā)票等原始單據(jù)與采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等核對(duì)一致。該環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)是：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確、驗(yàn)收程序不規(guī)范、對(duì)驗(yàn)收中存在的異常情況不作處理，可能造成賬實(shí)不符、采購(gòu)物資損失。第四，實(shí)行全過(guò)程的采購(gòu)登記制度或信息化管理，確保采購(gòu)過(guò)程的可追溯性。對(duì)需要監(jiān)造的物資，擇優(yōu)確定監(jiān)造單位，簽訂監(jiān)造合同，落實(shí)監(jiān)造責(zé)任人，審核確認(rèn)監(jiān)造大綱，審定監(jiān)造報(bào)告，并及時(shí)向技術(shù)等部門(mén)通報(bào)。主要管控措施：第一，依據(jù)采購(gòu)合同中確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對(duì)有可能影響生產(chǎn)或工程進(jìn)度的異常情況，應(yīng)出具書(shū)面報(bào)告并及時(shí)提出解決方案，采取必要措施，保證需求物資的及時(shí)供應(yīng)。（六）管理供應(yīng)過(guò)程管理供應(yīng)過(guò)程，主要是指企業(yè)建立嚴(yán)格的采購(gòu)合同跟蹤制度，科學(xué)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的供貨情況，并根據(jù)合理選擇的運(yùn)輸工具和運(yùn)輸方式，辦理運(yùn)輸、投保等事宜，實(shí)時(shí)掌握物資采購(gòu)供應(yīng)過(guò)程的情況。對(duì)于影響重大、涉及較高